品質(zhì)記錄管理規(guī)定

Q/XXXXX-23品質(zhì)記錄管理規(guī)定目的確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中的重要數(shù)據(jù)和信息歸納匯總，以期作為質(zhì)量管理體系改善和追溯的依據(jù)。適用范圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有記錄。引用下列文件對(duì)本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改單）適用于本文件?！段募c記錄管理程序》《文件標(biāo)準(zhǔn)格式與編寫規(guī)定》術(shù)語和定義品質(zhì)記錄：為有關(guān)于設(shè)計(jì)、檢查、試驗(yàn)、調(diào)查、審查或相關(guān)結(jié)果的品質(zhì)記錄及圖表，可用以分析和鑒定品質(zhì)趨勢(shì)與矯正措施的必要性和有效性。權(quán)責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門表格的制定、標(biāo)識(shí)、收集，并于規(guī)定時(shí)間交于文件管理員進(jìn)行保管歸檔。文件管理員負(fù)責(zé)編制[品質(zhì)記錄總覽表]，對(duì)本公司所有的品質(zhì)記錄進(jìn)行整理錄入。流程圖流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明表單表單制定表單使用、更改記錄更改記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目記錄保管與貯存表單制定表單使用、更改記錄更改記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目記錄保管與貯存記錄的銷毀各部門《文件與記錄管理程序》《文件標(biāo)準(zhǔn)格式與編寫規(guī)定》各部門各部門原則上不允許更改，更改后需更改者簽名/蓋章方可生效各部門文員各部門文員對(duì)本部門的記錄表單進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目文件管理員文件管理員對(duì)品質(zhì)記錄進(jìn)行保管貯存[品質(zhì)記錄總覽表]文件管理員依《文件與記錄管理程序》規(guī)定內(nèi)容表單制定記錄表單的格式由使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，體系辦依《文件與記錄管理程序》、《文件標(biāo)準(zhǔn)格式與編寫規(guī)定》對(duì)記錄表單進(jìn)行編號(hào)下發(fā)。表單允許采用打印、復(fù)印件。表單的使用、更改各部門應(yīng)使用相關(guān)文件規(guī)定的最新版本的表單。記錄者應(yīng)認(rèn)真填寫，確保內(nèi)容的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性。記錄表單按實(shí)際工作的需要進(jìn)行更改，涉及其它部門的須與其它部門進(jìn)行溝通，形成確定樣式后提交體系辦，由體系辦對(duì)表單進(jìn)行更新。記錄的更改記錄原則上不可涂改，如需修改，應(yīng)在原處劃上雙劃線，并在原處旁寫上正確數(shù)據(jù)，由更改者簽名或蓋章方可生效。記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目各部門文員對(duì)其部門表單記錄應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、收集、編目整理。記錄的保管與貯存各部門文員依規(guī)定將本部門的記錄表單提交至文件管理員處匯總保管。文件管理員將收集的記錄表單匯總至[品質(zhì)記錄總覽表]。各部門提交記錄表單時(shí)間如下：時(shí)間部門綜合管理市場(chǎng)營(yíng)銷技術(shù)品質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備倉(cāng)庫采購(gòu)每月5日前▲▲▲每月10日前▲▲每月15日前▲▲▲注：▲表示需達(dá)成；文件管理員可依部門、客戶、產(chǎn)品、制成、生產(chǎn)線、時(shí)間等分類將品質(zhì)記錄進(jìn)行分類歸檔。需要查詢或借閱記錄時(shí)應(yīng)保證其完整性，不得涂改，記錄的借閱原則為在保管現(xiàn)場(chǎng)閱讀，若需復(fù)印應(yīng)征得文件管理員的同意。如顧客合同中有規(guī)