XX產(chǎn)品眾籌方案全案商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板

股權(quán)眾籌項(xiàng)目方案2016年5月6日1：名詞釋義 4 43：眾籌要素 44：眾籌架構(gòu)介紹 54.1：框架示意圖 54.2：發(fā)起人基本情況 54.3：領(lǐng)投人基本情況 54.4：新設(shè)有限合伙企業(yè) 65：項(xiàng)目的商業(yè)前景 65.1：中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀 65.2：XXXX低速電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì) 6：募集方案 6.1：項(xiàng)目概述 6.2：眾籌流程 6.3：眾籌對(duì)象范圍 6.3.1：眾籌對(duì)象范圍 6.3.2：認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 6.4：認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 6.5：認(rèn)籌人回報(bào) 6.5.2：支付方式 6.6.1：回購(gòu)權(quán)的行使主體 6.6.2：回購(gòu)條件 6.7：回售條款 6.7.2：回售條件 6.8：認(rèn)籌額度及估計(jì)募集資金總額 6.9：新設(shè)有限合伙企業(yè) 6.10：募集資金用途 6.11：本次募集有關(guān)安排 6.11.2：資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 6.12.1：源祥實(shí)業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 6.12.2：領(lǐng)投人承諾 6.12.3：合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 7：本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 7.1：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 7.1.1：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 7.1.3：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 7.2：認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 7.3：其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 8：眾籌發(fā)起人與財(cái)務(wù)顧問(wèn) XXXX車：指XXXX低速電動(dòng)車；XXXX公司：指XXXX科技公司；眾籌平臺(tái)：指XXXX眾籌平臺(tái)；領(lǐng)投人：指YYYY投資公司；本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書(shū)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由YYYY投資公司采集，但其不對(duì)數(shù)據(jù)本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書(shū)僅供XXXX眾籌平臺(tái)使用，XXXX眾籌平臺(tái)應(yīng)保證不將公司不對(duì)XXXX眾籌平臺(tái)不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或者間接的后果項(xiàng)目簡(jiǎn)稱XXXX電動(dòng)車股權(quán)眾籌項(xiàng)目八千萬(wàn)元人民幣最低募集額度總募集金額的80%,即6400萬(wàn)元封閉期2年4：眾籌架構(gòu)介紹出資400萬(wàn)元出資7600萬(wàn)元(作價(jià)8000萬(wàn)元){附簡(jiǎn)歷}{附簡(jiǎn)歷}出資金額(萬(wàn)元)持股比例(%)1實(shí)物資產(chǎn)2YYYY投資公司(領(lǐng)投人)貨幣3認(rèn)籌人(<1800人)貨幣合計(jì)5：項(xiàng)目的商業(yè)前景開(kāi)始在電動(dòng)車領(lǐng)域發(fā)力。1993年，美國(guó)克林頓政府制訂了PNGV計(jì)劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機(jī)為基本動(dòng)力源的混合動(dòng)力概念車(輕混),這些概念車型因?yàn)檫M(jìn)入21世紀(jì)，電動(dòng)車行業(yè)在全球的進(jìn)展十分迅速。因?yàn)殡妱?dòng)車環(huán)保、低能我國(guó)電動(dòng)車進(jìn)展在上世紀(jì)90年代前基本依靠進(jìn)口，如高爾夫球車、游覽觀光車等。自1992年以來(lái)，我國(guó)有了自行車研制與生產(chǎn)的電動(dòng)車產(chǎn)品，通過(guò)十幾家。1000多家電動(dòng)車企業(yè)現(xiàn)已向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)推出電動(dòng)汽車、電動(dòng)摩運(yùn)會(huì)20億元電動(dòng)汽車訂單，規(guī)定奧運(yùn)會(huì)電動(dòng)車只能在中國(guó)生產(chǎn)制造，導(dǎo)致我國(guó)些弊端還沒(méi)有得到根本突破。比如能量?jī)?chǔ)存，現(xiàn)在汽車與電動(dòng)車之比是100：1,而提高到10：1的水平才更具有有用性。還有中國(guó)自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)能力也有待提容量的不一致，通常在20公里到100公里，同時(shí)保留今天的內(nèi)燃機(jī)車輛行駛范駕駛的需要。比如，根據(jù)國(guó)際能源署的評(píng)估，在英國(guó)，估計(jì)97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程小于25公里。在美國(guó)，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每天行駛不到100公里。能夠說(shuō)，當(dāng)前插電式混合動(dòng)力汽車的性能已經(jīng)基本能夠滿足消費(fèi)者的日產(chǎn)需求。純電動(dòng)車方面，TeslaModelS最高續(xù)航已經(jīng)超過(guò)500公里，部分性能甚至超過(guò)了傳統(tǒng)汽車【全球電動(dòng)車進(jìn)展簡(jiǎn)史(1966年以來(lái))】資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的《2015-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)前景調(diào)查及投資策略分析報(bào)告》顯示，2015年1-9月我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成93032輛與87531輛，同比分別增長(zhǎng)2.0倍與2.7倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成51252輛與49202輛，同比增長(zhǎng)1.9倍與1.8倍?！?011-2015年我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量走勢(shì)圖】電動(dòng)汽車產(chǎn)量：輛數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)【2011-2015年我國(guó)電動(dòng)汽車銷量走勢(shì)圖】數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力合計(jì)純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力合計(jì)2011年2012年2013年2014年2015年1-943數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力量(輛)2015年1-8月銷量(輛)1比亞比亞插電比亞迪迪混動(dòng)2奇瑞動(dòng)純電動(dòng)萬(wàn)向億能動(dòng)力3吉利熊貓純電動(dòng)天能動(dòng)力4洋純電動(dòng)天豐電源，多5北汽新能源北汽E系純電動(dòng)汽合資)【2015年1-8月銷量前五車型概況】動(dòng)力量(輛)月銷量(輛)1比亞迪比亞插電混動(dòng)比亞迪2北汽新能源系純電動(dòng)三元NCM,電控愛(ài)思開(kāi)，ATL普萊德(均為北汽合資)3上汽榮威插電混動(dòng)4云100純電動(dòng)比克電池，天津力神5洋純電動(dòng)天豐電源，多氟多，波士頓{填充資料}6：募集方案本次眾籌以XXXX科技公司董事長(zhǎng)XXXX作為發(fā)起人，以其擁有的XXXX科技公司實(shí)物資產(chǎn)(廠房、設(shè)備)、專利技術(shù)作價(jià)8000萬(wàn)元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集8000萬(wàn)元的資金，成立有限合伙企業(yè)，通過(guò)引進(jìn)日本高端“低速電動(dòng)車技術(shù)",結(jié)合"某專利"有關(guān)技術(shù)，打造我國(guó)技術(shù)領(lǐng)先的低速電動(dòng)車品牌，并在6.3：眾籌對(duì)象范圍認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò)1800名。認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期(繳款日)前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至XXXX眾籌平臺(tái)指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人6.4：認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：4萬(wàn)元/份，封閉期：2年。6.5：認(rèn)籌人回報(bào)值??元的??車。6.5.2：支付方式6.6.1：回購(gòu)權(quán)的行使主體6.6.2：回購(gòu)條件6.6.3：回購(gòu)價(jià)格及其確定原則籌人全部份額完成回售，財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完(1)在封閉期滿；(2)符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥20%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<20%時(shí)，發(fā)起人以(1+20%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。6.8：認(rèn)籌額度及估計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為8000萬(wàn)元，認(rèn)籌數(shù)量為2000份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為4萬(wàn)元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份(如有其他條件可附加說(shuō)明),否則視為無(wú)效認(rèn)籌。專利技術(shù)作價(jià)8000萬(wàn)元作為投資，占比50%,同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他50%的資金通過(guò)眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的2.5%,共400萬(wàn)元。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌7600萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò)1800人。出資金額(萬(wàn)元)持股比例(%)12YYYY投資公司(領(lǐng)投人)3認(rèn)籌人(<1800人)合計(jì)項(xiàng)目1XX萬(wàn)2XX萬(wàn)3生產(chǎn)線裝配XX萬(wàn)4員工工資XX萬(wàn)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)與根據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份(如有其他條件可附加說(shuō)明),篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò)1800人。6.11.2：資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排6.11.3：出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案6.11.4：募集期信息披露與投后管理的基本安排6.12：認(rèn)籌人的權(quán)益保障本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(wèn)(YYYY投資公司)將作為本次根據(jù)XXXX科技公司五個(gè)月的營(yíng)收