XX產(chǎn)品眾籌方案全案商業(yè)計劃書模板

股權(quán)眾籌項目方案2016年5月6日1：名詞釋義 4 43：眾籌要素 44：眾籌架構(gòu)介紹 54.1：框架示意圖 54.2：發(fā)起人基本情況 54.3：領(lǐng)投人基本情況 54.4：新設(shè)有限合伙企業(yè) 65：項目的商業(yè)前景 65.1：中國電動汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀 65.2：XXXX低速電動車的優(yōu)勢 6：募集方案 6.1：項目概述 6.2：眾籌流程 6.3：眾籌對象范圍 6.3.1：眾籌對象范圍 6.3.2：認(rèn)籌對象繳款安排 6.4：認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 6.5：認(rèn)籌人回報 6.5.2：支付方式 6.6.1：回購權(quán)的行使主體 6.6.2：回購條件 6.7：回售條款 6.7.2：回售條件 6.8：認(rèn)籌額度及估計募集資金總額 6.9：新設(shè)有限合伙企業(yè) 6.10：募集資金用途 6.11：本次募集有關(guān)安排 6.11.2：資金超募時的對應(yīng)的安排 6.12.1：源祥實業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 6.12.2：領(lǐng)投人承諾 6.12.3：合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 7：本次眾籌的風(fēng)險揭示 7.1：項目風(fēng)險 7.1.1：市場風(fēng)險 7.1.3：經(jīng)營風(fēng)險 7.2：認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 7.3：其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 8：眾籌發(fā)起人與財務(wù)顧問 XXXX車：指XXXX低速電動車；XXXX公司：指XXXX科技公司；眾籌平臺：指XXXX眾籌平臺；領(lǐng)投人：指YYYY投資公司；本股權(quán)眾籌商業(yè)計劃書有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由YYYY投資公司采集，但其不對數(shù)據(jù)本股權(quán)眾籌商業(yè)計劃書僅供XXXX眾籌平臺使用，XXXX眾籌平臺應(yīng)保證不將公司不對XXXX眾籌平臺不當(dāng)使用本報告及由此引起的任何直接或者間接的后果項目簡稱XXXX電動車股權(quán)眾籌項目八千萬元人民幣最低募集額度總募集金額的80%,即6400萬元封閉期2年4：眾籌架構(gòu)介紹出資400萬元出資7600萬元(作價8000萬元){附簡歷}{附簡歷}出資金額(萬元)持股比例(%)1實物資產(chǎn)2YYYY投資公司(領(lǐng)投人)貨幣3認(rèn)籌人(<1800人)貨幣合計5：項目的商業(yè)前景開始在電動車領(lǐng)域發(fā)力。1993年，美國克林頓政府制訂了PNGV計劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機(jī)為基本動力源的混合動力概念車(輕混),這些概念車型因為進(jìn)入21世紀(jì)，電動車行業(yè)在全球的進(jìn)展十分迅速。因為電動車環(huán)保、低能我國電動車進(jìn)展在上世紀(jì)90年代前基本依靠進(jìn)口，如高爾夫球車、游覽觀光車等。自1992年以來，我國有了自行車研制與生產(chǎn)的電動車產(chǎn)品，通過十幾家。1000多家電動車企業(yè)現(xiàn)已向國內(nèi)外市場推出電動汽車、電動摩運(yùn)會20億元電動汽車訂單，規(guī)定奧運(yùn)會電動車只能在中國生產(chǎn)制造，導(dǎo)致我國些弊端還沒有得到根本突破。比如能量儲存，現(xiàn)在汽車與電動車之比是100：1,而提高到10：1的水平才更具有有用性。還有中國自主品牌的競爭能力也有待提容量的不一致，通常在20公里到100公里，同時保留今天的內(nèi)燃機(jī)車輛行駛范駕駛的需要。比如，根據(jù)國際能源署的評估，在英國，估計97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程小于25公里。在美國，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每天行駛不到100公里。能夠說，當(dāng)前插電式混合動力汽車的性能已經(jīng)基本能夠滿足消費(fèi)者的日產(chǎn)需求。純電動車方面，TeslaModelS最高續(xù)航已經(jīng)超過500公里，部分性能甚至超過了傳統(tǒng)汽車【全球電動車進(jìn)展簡史(1966年以來)】資料來源：公開資料整理產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的《2015-2020年中國電動汽車行業(yè)前景調(diào)查及投資策略分析報告》顯示，2015年1-9月我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成93032輛與87531輛，同比分別增長2.0倍與2.7倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成51252輛與49202輛，同比增長1.9倍與1.8倍?！?011-2015年我國電動汽車產(chǎn)量走勢圖】電動汽車產(chǎn)量：輛數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會【2011-2015年我國電動汽車銷量走勢圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會純電動插電式混合動力合計純電動插電式混合動力合計2011年2012年2013年2014年2015年1-943數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會動力量(輛)2015年1-8月銷量(輛)1比亞比亞插電比亞迪迪混動2奇瑞動純電動萬向億能動力3吉利熊貓純電動天能動力4洋純電動天豐電源，多5北汽新能源北汽E系純電動汽合資)【2015年1-8月銷量前五車型概況】動力量(輛)月銷量(輛)1比亞迪比亞插電混動比亞迪2北汽新能源系純電動三元NCM,電控愛思開，ATL普萊德(均為北汽合資)3上汽榮威插電混動4云100純電動比克電池，天津力神5洋純電動天豐電源，多氟多，波士頓{填充資料}6：募集方案本次眾籌以XXXX科技公司董事長XXXX作為發(fā)起人，以其擁有的XXXX科技公司實物資產(chǎn)(廠房、設(shè)備)、專利技術(shù)作價8000萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集8000萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，通過引進(jìn)日本高端“低速電動車技術(shù)",結(jié)合"某專利"有關(guān)技術(shù)，打造我國技術(shù)領(lǐng)先的低速電動車品牌，并在6.3：眾籌對象范圍認(rèn)籌人合計不超過1800名。認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期(繳款日)前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至XXXX眾籌平臺指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人6.4：認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：4萬元/份，封閉期：2年。6.5：認(rèn)籌人回報值??元的??車。6.5.2：支付方式6.6.1：回購權(quán)的行使主體6.6.2：回購條件6.6.3：回購價格及其確定原則籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完(1)在封閉期滿；(2)符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥20%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<20%時，發(fā)起人以(1+20%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。6.8：認(rèn)籌額度及估計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為8000萬元，認(rèn)籌數(shù)量為2000份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為4萬元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份(如有其他條件可附加說明),否則視為無效認(rèn)籌。專利技術(shù)作價8000萬元作為投資，占比50%,同時負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他50%的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的2.5%,共400萬元。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌7600萬，認(rèn)籌對象不超過1800人。出資金額(萬元)持股比例(%)12YYYY投資公司(領(lǐng)投人)3認(rèn)籌人(<1800人)合計項目1XX萬2XX萬3生產(chǎn)線裝配XX萬4員工工資XX萬本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)與根據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份(如有其他條件可附加說明),篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過1800人。6.11.2：資金超募時的對應(yīng)的安排6.11.3：出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案6.11.4：募集期信息披露與投后管理的基本安排6.12：認(rèn)籌人的權(quán)益保障本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問(YYYY投資公司)將作為本次根據(jù)XXXX科技公司五個月的營收