湘潭市教育考試院

湘潭市教育考試院2022年部門整體支出績效評價指標(biāo)完成情況表一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)指標(biāo)完成情況評價標(biāo)準(zhǔn)分值得分過程預(yù)算執(zhí)行30預(yù)算調(diào)整率預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%=（1054.19-989.45）/989.45=6.54%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策，發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。預(yù)算調(diào)整率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。54基本支出預(yù)算控制率基本支出預(yù)算控制率=（基本支出實際支出/基本支出年度總預(yù)算）*100%=343.23/（261.25+61.8）=106.25%?；局С鲱A(yù)算控制率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。54項目支出預(yù)算控制率項目支出預(yù)算控制率=（項目支出實際支出/項目支出年度總預(yù)算）*100%=710.96/728.2=97.63%。項目支出預(yù)算控制率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。55資金結(jié)余實有資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元無結(jié)余，5分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)余，3分；結(jié)余超過上年結(jié)余，不得分。55“三公經(jīng)費”控制率“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%=3.71/3.72==100%。以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。55預(yù)算管理20管理制度健全性有合法、合規(guī)、完整的預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，3分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分。55專賬核算項目支出分項目單獨核算項目支出是否分項目單獨核算，是5；否，0分。55預(yù)決算信息公開性和完善性預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息，按規(guī)定、時限要求進行公開。①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，3分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，2分。55政府采購?fù)瓿汕闆r達到政府采購要求進行了政府采購達到政府采購要求的是否進行了政府采購，是，5分；否，0分。55資產(chǎn)管理5管理制度健全性部門（單位）為加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。有合法、合規(guī)、完整的資產(chǎn)管理制度①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，3分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；。55產(chǎn)出效果職責(zé)履行45人員經(jīng)費足額及時到位人員經(jīng)費預(yù)算資金使用率=（人員支出實際支出/人員支出年度總預(yù)算）*100%=309.43/295.91=104.57%人員經(jīng)費預(yù)算資金使用率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。54完成全年組織的各項國考組考完成率=（實際組考次數(shù)/全年應(yīng)組考次數(shù)）*100%=12/11=109.09%組考完成率<100%，計0分；≥100%計101010履職效益全年各項考試平安有序組考平安率=（（實際平安組考次數(shù)+參與巡考次數(shù)）/全年應(yīng)組考次數(shù)）*100%=15/11=136.36%組考平安率<100%，計0分；≥100%計101010全年服務(wù)考生數(shù)量超過上年水平服務(wù)考生率=（本年度服務(wù)考生人數(shù)/上年度服務(wù)考生人數(shù)）*100%=141300/85000*100%=166.24%服務(wù)考生率<50%（含），計2分；<100%，計6分；≥100%計101010非稅收入及時入庫完成非稅收入600萬完成非稅收入<500萬計0分，<600萬計2分，>600萬計5分55