武九高速公路施工安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

平?jīng)鲋辆d陽國家高速公路(G8513)武都至九寨溝(甘川界)段 1 1 1 3 5 8 1.7風(fēng)險分級管控效果 2.1編制目的及范圍 252.3術(shù)語和定義 2.4基本要求 272.5隱患分級與分類 2.6工作程序和內(nèi)容 402.7重大隱患報備 2.8文件管理 2.9隱患排查治理效果 附錄A安全風(fēng)險辨識評估管控清單 附錄B安全隱患整改通知書 附錄C安全隱患整改報告書 11安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南1.1編制目的及范圍為規(guī)范平?jīng)鲋辆d陽國家高速公路(G8513)武都至九寨溝(甘川(甘川界)段施工項目的安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和實(shí)施工作。1.2規(guī)范性引用文件〔2014〕第13號)作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)(中發(fā)〔2016〕32號)2建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦〔2016〕11號)〔2017〕7號)(試行)的通知》(交辦安監(jiān)〔2018〕135號)監(jiān)發(fā)(2014)120號)的實(shí)施意見》(交安監(jiān)發(fā)〔2017〕39號)發(fā)〔2017〕60號)(14)《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)第一冊土建工程》(JTG31.3術(shù)語和定義(1)風(fēng)險Risk(2)風(fēng)險點(diǎn)RiskSource(3)危險Dangerous(4)風(fēng)險事件RiskEvents發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害(無論嚴(yán)重程度),或者死亡的情況。注1:事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件；具注2:未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為未遂(5)可能性Likelihood注1:無論是以客觀的或主觀的、定性或定量的方式來定義、4注2:“可能性”(likelihood)這一英語詞匯在一些語言中沒有直接與之對應(yīng)的詞匯，因此經(jīng)常用“概率”(probability)這個“概率”一詞相同的解釋，而不局限于英語中“概率”一詞的意(6)后果Consequence注1:一個事件可以導(dǎo)致一系列后果。注2:后果可以是確定的，也可以是不確定的，對目標(biāo)的影響注3:后果可以定性或定量表述。注4:通過連鎖反應(yīng)，最初的后果可能升級。(7)風(fēng)險辨識RiskIdentification注1:風(fēng)險辨識包括對風(fēng)險點(diǎn)、事件及其原因和潛在后果的識注2:風(fēng)險辨識可能涉及歷史數(shù)據(jù)、理論分析、專家意見以及(8)風(fēng)險評估RiskAssessment5(或)其量的大小、級別，以及是否可接受或可允許。(9)風(fēng)險矩陣RiskMatrix(10)風(fēng)險等級LevelofRisk(11)可接受風(fēng)險AcceptableRisk(12)風(fēng)險管控RiskControl(1)施工企業(yè)6(2)項目部辨識評估管控清單；項目施工活動中發(fā)現(xiàn)的新風(fēng)險應(yīng)及時上(3)施工作業(yè)班組7(4)施工作業(yè)人員81.5工作程序和內(nèi)容9針對不同的風(fēng)險點(diǎn)，按照人、設(shè)施設(shè)備(含貨物或物料)、環(huán) 風(fēng)險矩陣法(LS)綜合考慮了風(fēng)險影響和風(fēng)險概率兩方面的因風(fēng)險矩陣法(LS),用定量或定性的評估方法來判斷風(fēng)險情形性，依據(jù)風(fēng)險矩陣確定安全風(fēng)險等級，風(fēng)險矩陣如表1-1所R—代表風(fēng)險值；1(很小)3(一般)4(大)5(很大)可能性等級1(基本不可能)一般風(fēng)險一般風(fēng)險2(較不可能)一般風(fēng)險一般風(fēng)險3(可能)一般風(fēng)險一般風(fēng)險4(較可能)一般風(fēng)險一般風(fēng)險重大風(fēng)險5(很可能)一般風(fēng)險重大風(fēng)險重大風(fēng)險(1)可能性等級判斷(L)風(fēng)險事件發(fā)生可能性評價，并通過可能性判斷標(biāo)準(zhǔn)，如表1-2所歷史發(fā)生概率年發(fā)生此類危險率)得出等級值。每次作業(yè)或每月發(fā)生很可能5每季度都有發(fā)生較可能4每年都有發(fā)生可能3或曾經(jīng)發(fā)生過較不可能2過去從未發(fā)生基本不可能1(2)后果嚴(yán)重程度等級判斷(S)量，包括死亡人數(shù)、受傷人數(shù)，每個參數(shù)5級臨界值，具體見表1-表1-3評估領(lǐng)域(人)后果嚴(yán)重程度等級判斷標(biāo)準(zhǔn)人死亡人數(shù)5430201受傷人數(shù)54321量，其5級臨界值見表1-4。表1-4評估領(lǐng)域(經(jīng)濟(jì))后果嚴(yán)重程度等級判斷標(biāo)準(zhǔn)等級經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)損失100萬元(不含)以上直接經(jīng)濟(jì)損失550萬元(不含)～100萬元(含)直接經(jīng)濟(jì)損失410萬元(不含)～50萬元(含)直接經(jīng)濟(jì)損失31萬元(不含)～10萬元(含)直接經(jīng)濟(jì)損失21萬元以下(含)直接經(jīng)濟(jì)損失1范圍持續(xù)時間本區(qū)國內(nèi)1天內(nèi)1123123423453455 時間12小時以內(nèi)1123123423453455時間12小時以內(nèi)1234234534554555時間12小時以內(nèi)112312342345影響時間3小時內(nèi)48(含)級別中斷時間影響范圍分鐘3(含)-10分鐘內(nèi)間≥1小時中斷時間≥1小時123423453455及其他省(區(qū)、市)4555時間12小時內(nèi)務(wù)中斷1小時內(nèi)12(含).中斷1小時內(nèi)中斷3小時內(nèi)小時內(nèi)48(含)12(含)50人內(nèi)1122312234223442344534455(1)工程技術(shù)措施(2)管理措施(3)培訓(xùn)教育措施(4)個體防護(hù)措施(5)應(yīng)急處置措施●一般風(fēng)險的管控，由施工班組(包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位)負(fù)責(zé)管控；識應(yīng)每年不少于1次。風(fēng)險清單編制表格可參照附錄A,典型清單可參照《平?jīng)鲋辆d陽國家高速公路(G8513)武都至九寨溝(甘川界)(1)企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度(2)根據(jù)風(fēng)險辨識評估管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝(1)制定動態(tài)監(jiān)測計劃，按照每月不少于1次的頻次，定期更(2)單獨(dú)編制專項應(yīng)急措施；(3)按年度組織專業(yè)技術(shù)人員對風(fēng)險管控措施進(jìn)行評估改進(jìn)，并于次年1個月內(nèi)通過安全生產(chǎn)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)或其他有效渠道1.6文件管理1.7風(fēng)險分級管控效果(2)原有管控措施得到改進(jìn)，或者增加新的管控措施降低風(fēng)險(3)較大風(fēng)險、重大風(fēng)險的公示、標(biāo)識牌、警示標(biāo)志得到保持(4)作業(yè)人員風(fēng)險分級認(rèn)識能力得到提升；(5)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級制度得到改進(jìn)和完善；(6)風(fēng)險辨識評估管控清單得到改進(jìn)，隱患排查治理工作得到(1)企業(yè)安全管理目標(biāo)、要求發(fā)生變化時；(2)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；(3)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相(4)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(5)補(bǔ)充新辨識出的風(fēng)險；(6)風(fēng)險程度變化后，需對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；2安全隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南2.1編制目的及范圍 (甘川界)段高速公路工程建設(shè)項目的安全生產(chǎn)隱患治理工作，強(qiáng)化(甘川界)段施工企業(yè)的安全隱患排查治理體系建設(shè)和實(shí)施工作。2.2規(guī)范性引用文件〔2014〕第13號)作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)(中發(fā)〔2016〕32號)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦〔2016〕11號)〔2017〕7號)的實(shí)施意見》(交安監(jiān)發(fā)〔2017〕39號)發(fā)〔2017〕60號)2.3術(shù)語和定義(1)安全生產(chǎn)隱患SafetyHiddenDanger(2)隱患排查ScreeningforHiddenDanger(3)隱患治理EliminationofHiddenDanger(4)隱患信息HiddenDangerInformation2.4基本要求(1)施工企業(yè)期匯報重大隱患整改進(jìn)展情況，并對隱患排查治理實(shí)施過程(2)項目部(3)施工作業(yè)班組(4)施工作業(yè)人員2.5隱患分級與分類并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患或者因外部因素影響致使(1)發(fā)現(xiàn)管控較大及較大以上風(fēng)險的管控措施失效或缺少；(2)未取得施工許可證進(jìn)行施工的；實(shí)施單位無相應(yīng)資質(zhì)；人(3)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程，未編制、未論(4)違反國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條文的；(5)采用國家明令淘汰、禁止使用施工工藝、機(jī)械設(shè)備的；員在10人以上作業(yè)，存在不能立刻排除整改的隱患；(7)交通運(yùn)輸管理部門認(rèn)定的。(1)基礎(chǔ)管理類隱患安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員類隱患主要是指施工企業(yè)未根據(jù)自身③安全生產(chǎn)管理制度類隱患施工企業(yè)缺少某類安全生產(chǎn)管理制度或是某類制度制定不完善⑤專項施工方案類隱患⑥安全操作規(guī)程類隱患產(chǎn)資金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入(或稱安全費(fèi)用),應(yīng)當(dāng)專項用凡涉及施工企業(yè)在特種設(shè)備相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)(2)現(xiàn)場管理類隱患建筑施工行業(yè)特種設(shè)備主要包括鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓⑤主要工序作業(yè)類隱患⑧臨時用電安全類隱患2.6工作程序和內(nèi)容程要求進(jìn)行編制，至少應(yīng)包括《平?jīng)鲋辆d陽國家高速公路(G8513)武都至九寨溝(甘川界)段施工安全生產(chǎn)隱患排查手冊》所涵蓋的內(nèi)武都至九寨溝(甘川界)段施工安全生產(chǎn)隱患排查手冊》所涵蓋的內(nèi)③冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。(1)以排查項目清單為排查主要內(nèi)容，按照“分級負(fù)責(zé)”的原(2)隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，確保橫到邊、縱到(3)排查要做到定期排查與日常排查、專業(yè)排查與綜合排查、(4)隱患排查的結(jié)果要與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。(5)排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患應(yīng)當(dāng)向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)輸管理部門報備。設(shè)備每天進(jìn)行一次排查；電工應(yīng)對施工現(xiàn)場施工用電每天進(jìn)一次全面的排查，項目部至少每周組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一員針對風(fēng)險較大的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動至少每半年組織一次2.6.3.5確定排查項目(1)隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患情況向下一級進(jìn)行反饋，可以(2)施工企業(yè)、項目部在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)向隱患存在單位下發(fā)隱患整改通知書(參照附錄B),隱患排查部門和隱患存在(3)隱患存在單位在接到隱患整改通知書后，立即組織相關(guān)人(4)項目部、施工班組在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)向隱患排查部門提交書面的隱患整改報告(參照附錄C),隱患整改報告應(yīng)根據(jù)隱患(5)隱患排查部門在接到隱患整改報告書后，應(yīng)組織相關(guān)人員重大隱患整改完成后，施工企業(yè)應(yīng)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗(yàn)收組進(jìn)行專項驗(yàn)收。施工企業(yè)成立的隱患整改人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和2名以上相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有一定題進(jìn)行全面評估，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并由驗(yàn)收組負(fù)責(zé)人簽(6)重大隱患整改驗(yàn)收通過的，施工企業(yè)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚?7)重大隱患整改驗(yàn)收完成后，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對隱患形成原因患整改報告，隱患整改報告應(yīng)包括隱患整改的責(zé)任人、采取隱患整改通知單簽發(fā)部門應(yīng)在接到隱患整改報告后，及時安排人員對其整改效果復(fù)查。隱患整改完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級●施工企業(yè)、項目部應(yīng)及時建立隱患排查治理臺賬(參照附錄2.7重大隱患報備過安全生產(chǎn)隱患治理信息系統(tǒng)向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)輸管理部門及時報備重(1)隱患名稱、類型類別、所屬單位及所在行政區(qū)劃、屬地負(fù)(2)隱患現(xiàn)狀描述及產(chǎn)生原因；(3)可能導(dǎo)致發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及后果；(4)整改方案或已經(jīng)采取的治理措施，治理效果和可能存在的(5)隱患整改驗(yàn)收情況、相關(guān)責(zé)任人處理結(jié)果；(6)整改期間發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，還應(yīng)報送事故及處理結(jié)果(1)首次報備：應(yīng)在重大隱患確定后進(jìn)行報備；(2)定期報備：報送重大隱患整改的進(jìn)展情況；(3)不定期報備：當(dāng)重大隱患狀態(tài)發(fā)生新的重大變化時，應(yīng)及應(yīng)在每季度結(jié)束后次月前10個工作日內(nèi)進(jìn)行報備，不定期報備應(yīng)在重大隱患狀態(tài)發(fā)生重大變化后5個工作日內(nèi)進(jìn)行報備。2.8文件管理(1)隱患排查治理制度；(2)事故隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查治理公示；(4)隱患整改通知單、隱患整改報告；(5)重大隱患治理方案。2.9隱患排查治理效果(1)全體人員熟悉、掌握隱患排查治理的相關(guān)知識、方法，安(2)事故隱患排查制度得到完善；(3)編制隱患排查項目清單；(4)形成隱患排查全過程的記錄資料；(5)隱患治理實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；(6)重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實(shí)施治理。2.10持續(xù)改進(jìn)(1)企業(yè)、項目安全管理要求發(fā)生變化時；(2)企業(yè)或項目的施工管理發(fā)生較大變化(增加新設(shè)備、采用(3)施工環(huán)境、施工工藝發(fā)生變化；(4)有關(guān)的法律法規(guī)和政府規(guī)范性文件要求發(fā)生變化時；(5)重大隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應(yīng)急施工企業(yè)和項