綏濱縣供銷聯(lián)社

PAGEPAGE1綏濱縣供銷聯(lián)社2020年部門預(yù)算目 錄第一部分供銷聯(lián)社概況一、部門職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門人員構(gòu)成第二部分供銷聯(lián)社2020年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表供銷聯(lián)社2020第四部分名詞解釋PAGEPAGE30第一部分 供銷聯(lián)社概況一、部門職責(zé)1、組建農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織協(xié)會(huì)。2、制定全縣供銷社合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。3、對(duì)全縣供銷社農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)。4、創(chuàng)辦農(nóng)資超市和日用工業(yè)品超市。5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1綏濱縣供銷合作社聯(lián)合社參公單位23三、部門人員構(gòu)成綏濱縣供銷聯(lián)社總編制人數(shù)22人，在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：參公編制11人，編外在職5人；退休人員11人。綏濱縣供銷聯(lián)社2020年部門預(yù)算公開報(bào)表表1：部門收支總體情況表表2：部門收入總體情況表表3：部門支出總體情況表表4：財(cái)政撥款收支總體情況表5：一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表7：一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表8：政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）表9：政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表10：政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表11：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表12：行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表綏濱縣供銷聯(lián)社2020年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年收支總預(yù)算1396753.00元，比上年預(yù)算數(shù)增加50958元。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出33660.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1285178.00元、住房保障支出77915.00元。按照綜合預(yù)算的原則，綏濱縣供銷聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年收入預(yù)算1396753元，其中：一般公共預(yù)算收入1396753.00元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年支出預(yù)算1396753.00元，其中：基本支1396753.00元，占100%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1396753.00元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1396753.00元。支出包括：一般公共服務(wù)支出33660.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1285178.00元、住房保障支出77918.00元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年一般公共預(yù)算支出1396753.00元，比上年預(yù)算數(shù)增加50958.00元，具體為：1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算數(shù)為33660.00元，比上年增加15300.00元，具體原因?yàn)椋涸黾有驴既牒驼{(diào)入人員。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）預(yù)算數(shù)為1285178.00元，比去年增加50440.00萬元，主要原因?yàn)椋涸黾有驴既牒驼{(diào)入人員。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）預(yù)算數(shù)為77915.00元，比上年減少14782.00元，主要為提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）合并至機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年一般公共預(yù)算基本支出1396753.00元，其中：1、工資福利支出1196313.00元，主要包括：基本工資447768.00元、津貼補(bǔ)貼423185.00元、年終一次性獎(jiǎng)金64929.00元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)105998.00元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)76518.00元、住房公積金77915.00元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出33660.00元，主要包括：辦公費(fèi)25000.00元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)8000.00元、公務(wù)接待費(fèi)660.00元。3、離退休公用支出XXXX萬元，主要包括：離休人員特需費(fèi)XXXX萬元、離休人員公用經(jīng)費(fèi)XXXX萬元和退休人員公用經(jīng)費(fèi)XXXX萬元。4、職工體檢費(fèi)支出XXXX萬元。5、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支166780.00元，主要包括：退休費(fèi)支出159808.00元，遺屬生活補(bǔ)助6672.00元、托兒費(fèi)300.00元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年一般公共預(yù)算支出1396753.00元，其中：1、工資福利支出1196313.00元，主要包括：基本工資447768.00元、津貼補(bǔ)貼423185.00元、年終一次性獎(jiǎng)金64929.00元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出182516.00元，（其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)105998.00元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)76518.00元）、住房公積金77915.00元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出33660.00元，主要包括：辦公費(fèi)25000.00元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)8000.00元、公務(wù)接待費(fèi)660.00元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支166780.00元，主要包括：退休費(fèi)支出159808.00元，遺屬生活補(bǔ)助6672.00元、托兒費(fèi)300.00元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明綏濱縣供銷聯(lián)社沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣供銷計(jì)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣供銷聯(lián)社沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為660.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)660.00元，比上年預(yù)算增加300.00元。原因是人員增加。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出33660.00.00元，主要包括：辦公費(fèi)25000.00元、差旅費(fèi)8000.00元、公務(wù)接待費(fèi)660.00元。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18360.00元，比上年增加15300.00元。主要原因是：新考入和調(diào)入人員增加導(dǎo)致辦公費(fèi)、旅差費(fèi)等增加。十三、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說明綏濱縣供銷聯(lián)社2020年無政府采購(gòu)預(yù)算十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明供銷聯(lián)社辦公地點(diǎn)在辦事大廳，電腦六臺(tái)，桌椅十四套。十五、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)的說明無第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。六、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。（六）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。八、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十一、農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十四、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。十五、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。十六、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。十七、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十八、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十九、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。二十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)