產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制制度

產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制制度第1章總則第1條目的為了使質(zhì)檢人員在產(chǎn)品檢查工作中有所根據(jù),嚴(yán)格進(jìn)行產(chǎn)品檢查工作,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,提高顧客滿意度,特制訂本制度。第2條合用范疇本制度合用于外購件、外協(xié)件檢查以及我司的自制半成品,成品檢查和出貨檢查等。第2章產(chǎn)品檢查規(guī)劃第4條明確檢查項目質(zhì)檢專人在實施檢查之前,應(yīng)將需要檢查的項目列出,避免在檢查過程中漏檢第5條制訂質(zhì)量原則及檢查辦法質(zhì)檢主管或工藝技術(shù)人員應(yīng)在實施檢查之前明確規(guī)定產(chǎn)品檢查的質(zhì)量原則,同時明確規(guī)定使用何種檢查儀器、量具或是以感官檢查的方式來檢查。如果某些檢查項目我司不含有檢查能力,必須委托其它機(jī)構(gòu)代為檢查,也應(yīng)在產(chǎn)品檢查邁進(jìn)行闡明,并編制《檢查卡片》(見附表一)作為檢查時的判斷根據(jù)。如質(zhì)量原則無法用文字進(jìn)行闡明,則用程度樣原來表達(dá),《檢查卡片》如附表一。第6條制訂抽樣計劃1.質(zhì)檢人員應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢查抽樣原則》進(jìn)行抽樣2.抽取樣本時,必須在群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取,可運用隨機(jī)取樣的方式第3章自制產(chǎn)品過程檢查規(guī)范第7條自制產(chǎn)品過程檢查質(zhì)檢主管或工藝技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定、質(zhì)量和技術(shù)文獻(xiàn),針對產(chǎn)品的每一種制程制訂一份最后檢查規(guī)范,明確該類產(chǎn)品在該制程完畢后應(yīng)檢查的項目、內(nèi)容和辦法。2、操作者對所加工零件進(jìn)行首件、末件自檢,并填寫首件末件《過程檢查統(tǒng)計表》(見附表二)3、由檢查人員(或工藝人員)上午、下午各一次進(jìn)行過程巡檢,填寫巡檢統(tǒng)計4、制程結(jié)束后,由檢查人員進(jìn)行確認(rèn),合格的可轉(zhuǎn)入下工序,對于成品確認(rèn)合格后,可轉(zhuǎn)專入成品庫房5、操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時,及時隔離并及時告知檢查人員和工藝到場解決,由檢查人員填寫《不合格品評審單》(見附表三)交主管工藝人員解決。6、對不合格件按照《不合格品控制程序》進(jìn)行，流程以下圖：技術(shù)質(zhì)量部制作者有檢查人員或者工藝人員上午、下午各進(jìn)行一次過程巡檢，填寫巡檢統(tǒng)計對所加工零件進(jìn)行首件、末件自檢，填寫首件末件檢查統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量部制作者有檢查人員或者工藝人員上午、下午各進(jìn)行一次過程巡檢，填寫巡檢統(tǒng)計對所加工零件進(jìn)行首件、末件自檢，填寫首件末件檢查統(tǒng)計轉(zhuǎn)下工序操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時隔離并告知檢查人員或工藝人員進(jìn)行解決不合格件按《不合格品控制程序》解決有工藝人員對《不合格品評審單》進(jìn)行解決由檢查人員填寫《不合格品評審單》交工藝人員操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時隔離并告知檢查人員或工藝人員進(jìn)行解決操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時隔離并告知檢查人員或工藝人員進(jìn)行解決YYNN第4章外購、外協(xié)產(chǎn)品檢查規(guī)范第8條外購、外協(xié)產(chǎn)品檢查實施流程1、外購件到貨后,采購部采購人員將外購件寄存在待驗區(qū)域,在進(jìn)行外觀檢查后,打印“送檢單”一式兩份(如有問題或?qū)儆跇悠?應(yīng)在該單中注明)并和供方質(zhì)量證明文獻(xiàn)(如為樣品,還涉及全尺寸、全性能的檢查和實驗報告)一同交到質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)貨檢查人員,檢查人員(或工藝人員)接受并訂立后返回一份給采購部2、檢查人員接到“送檢單”后,首先應(yīng)驗證送檢產(chǎn)品與否符合下述條件a.供方必須是我公司的合格供方;b.所供產(chǎn)品在合格供方供貨范疇內(nèi);c.必須有產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn),涉及到對產(chǎn)品有性能規(guī)定的,供方還必須按照檢查卡片規(guī)定提供性能檢測報告如符合以上條件,則對采購物資進(jìn)行檢查,如不符合,則有權(quán)回絕檢查3、當(dāng)檢查原則規(guī)定做實驗或例行實驗時,檢查人員應(yīng)送實驗室做實驗,由實驗人員出具實驗成果報告檢查人員根據(jù)《檢查卡片》所列檢測項目、質(zhì)量原則及所用計量器具的規(guī)定進(jìn)行檢測,并填寫《檢查報告評審單》將檢測成果交主管工藝評審,主管工藝評審?fù)旰蠼粰z查人員,檢查人員復(fù)印一價份交采購頁,一份子5、檢查人員應(yīng)及時填寫“進(jìn)貨檢查原始統(tǒng)計”,具體統(tǒng)計實測數(shù)據(jù)、檢查結(jié)論、完畢時間等內(nèi)容6、經(jīng)檢查和實驗合格或雖檢查實驗不合格但經(jīng)解決為代用的外購件,由檢查人員開據(jù)對應(yīng)合格證交庫房保管人員,對經(jīng)解決為代用的外購件,還應(yīng)在合格證上注明不合格品審理統(tǒng)計的編號(如檢查報告評審單號)7、經(jīng)檢查和實驗不合格的外購件按《不合格品控制程序》QB8.02進(jìn)行解決,質(zhì)量技術(shù)部填寫《質(zhì)量問題反饋單》告知供方整治,如果是樣件不合格,可由采購部直接告知供方整治8、采購部門保管人員根據(jù)入庫單及檢查人員開據(jù)的“合格證”辦理外購件的入庫手續(xù)。9、外購件入庫、出庫和保管《庫房管理方法》QC7.04執(zhí)行流程以下：合格件由采購部辦理入庫合格件由采購部辦理入庫不合格件按《不合格品控制程序》進(jìn)行主管工藝評審?fù)旰?。《檢查報告評審單》交檢查人員存檔并復(fù)印一份叫采購部檢查根據(jù)檢查卡片進(jìn)行檢測，并填寫《并填寫檢查報告評審單》交主管工藝檢查或公益訂立后返回一份給采購部外購件進(jìn)入待檢區(qū)后，采購部填寫《送檢單》一式兩份YY《檢查報告評審單》復(fù)印件存檔《檢查報告評審單》復(fù)印件存檔NN第9條檢查統(tǒng)計的保管操作人員及質(zhì)檢人員應(yīng)真實、具體地將每批次產(chǎn)品首件、末件檢查及巡檢成果填入《過程檢查統(tǒng)計表》中,對于外購件、外協(xié)件質(zhì)檢人員應(yīng)將