甘肅省天水高速公路處

-8-甘肅省天水高速公路處關(guān)于2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告根據(jù)甘肅省高速公路運(yùn)營服務(wù)中心《轉(zhuǎn)發(fā)〈甘肅省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展2022年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知〉的通知》（甘高運(yùn)計(jì)財(cái)函〔2023〕4號）要求，我處積極開展預(yù)算績效項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及年度預(yù)算執(zhí)行情況的自評工作?，F(xiàn)將2022年度績效自評情況報(bào)告如下：一、基本情況（一）單位概況及主要職能甘肅省天水高速公路處隸屬甘肅省高速公路運(yùn)營服務(wù)中心，副處級建制，截至2022年12月31日，在崗職工1721人。單位現(xiàn)管轄寶天高速公路（91.11公里）、天水過境段（36.89公里）、天定高速公路天水段（107公里）、平天高速公路天水段（64.8公里），途徑武山縣、甘谷縣、秦州區(qū)、麥積區(qū)、秦安縣，與陜西省相接，總里程299.8公里，管轄路段含隧道52處/104座（其中寶天隧道所21處/42座、寶天所4處/8座、甘谷所5處/10座、天水所22處/44座），總長度為137.84公里。（二）單位主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置我處主要承擔(dān)天水地區(qū)高速公路的收費(fèi)運(yùn)營管理、清障救援組織、安全生產(chǎn)、養(yǎng)護(hù)監(jiān)督、服務(wù)區(qū)監(jiān)管及工程項(xiàng)目建設(shè)管理等工作。處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、人事勞資科、收費(fèi)稽查科、工程機(jī)電科5個(gè)職能部門。天水處下設(shè)3個(gè)收費(fèi)所、1個(gè)隧道所（寶天高速公路收費(fèi)所、甘谷高速公路收費(fèi)所、平天高速公路天水收費(fèi)所、寶天高速公路隧道所）和天水清障救援一大隊(duì)、二大隊(duì)2個(gè)清障救援大隊(duì)。二、績效自評工作組織開展情況（一）自評工作組織管理情況1.前期準(zhǔn)備。為了做好本次績效自評工作，我處積極召開會(huì)議，收集整理相關(guān)資料并結(jié)合《甘肅省天水高速公路處預(yù)算績效管理工作方案》，明確工作目標(biāo)、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)方法等。2.分析評價(jià)。我處根據(jù)預(yù)算資金的使用和項(xiàng)目運(yùn)行情況，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，科學(xué)分析評價(jià)預(yù)算績效。（二）自評目的本次績效自評的目的是規(guī)范預(yù)算資金管理，通過自評2022年預(yù)算支出績效狀況，強(qiáng)化單位支出責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)資金管理，合理、規(guī)范、有效使用預(yù)算資金，更好的提升高速公路路網(wǎng)運(yùn)營、通行費(fèi)征收、清障救援等能力。（三)自評原則、方法及指標(biāo)體系本次自評工作遵循“客觀公正、科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、重點(diǎn)核查”，以是否按進(jìn)度完成經(jīng)費(fèi)支出及綜合管理效果為原則；通過查閱資料、發(fā)放問卷調(diào)查、采取電話回訪等方式，定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法、因素分析法等對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行績效自評。本次績效自評結(jié)果分四個(gè)等級：得分在90-100分為“優(yōu)”；得分在80-89分為“良”；得分在60-79分為“中”；得分在0-59分為“差”。(四)績效評價(jià)實(shí)施過程我處以預(yù)算資金執(zhí)行和項(xiàng)目運(yùn)行為主線查閱相關(guān)資料，包括預(yù)算文件、計(jì)量支付、工程檔案、財(cái)務(wù)原始憑證及其他佐證資料；開展受益群眾滿意度調(diào)查。主要由財(cái)務(wù)科組織實(shí)施整體、項(xiàng)目評價(jià)，其他科室（所、大隊(duì)）協(xié)助做好相關(guān)工作。三、單位整體支出績效自評情況分析（一）部門決算情況2022年總預(yù)算26,208.44萬元（其中：一般公共預(yù)算安排131.25萬元、政府性基金預(yù)算安排25,842.03萬元、其他收入235.16萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余488.12萬元，全年實(shí)際支出26,695.52萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），其中：基本支出16,338.20萬元（人員經(jīng)費(fèi)15,583.51萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)754.69萬元）,項(xiàng)目支出10,357.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.99%。（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析我處建立健全管理制度，確保內(nèi)控有效進(jìn)行，資金使用規(guī)范；能夠堅(jiān)持先預(yù)算后支出原則，預(yù)算執(zhí)行達(dá)到99.99%以上；按項(xiàng)目預(yù)算合理安排支出，按工期保質(zhì)保量完成重點(diǎn)項(xiàng)目；加強(qiáng)采購管理，對納入政府采購目錄范圍的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)辦理政府采購手續(xù)，確保政府采購全覆蓋；所轄公路路網(wǎng)運(yùn)營、通行費(fèi)征收、三大系統(tǒng)維護(hù)、安全運(yùn)營管理、清障救援等工作職責(zé)基本履行到位，進(jìn)一步提升了服務(wù)管理能力和群眾出行滿意度。2022年單位整體支出情況基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，自評得分為97.29分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。2022年甘肅省天水高速公路處部門整體支出自評結(jié)果一級指標(biāo)分值得分部門管理30.0028.00履職效果50.0050.00能力建設(shè)10.0010.00服務(wù)對象滿意度10.009.29合計(jì)100.0097.29（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因1.部門管理指標(biāo)分值30.00分，自評得分28.00分（1）基本支出預(yù)算執(zhí)行率分值5分：2022年基本支出預(yù)算16,250.59萬，實(shí)際支出16,250.59萬，執(zhí)行率100.00%,按完成率計(jì)5分。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率分值5分：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算9,957.85萬（其中一般公共預(yù)算安排131.25萬元，其他收入安排235.16萬元），實(shí)際支出9,956.81萬，執(zhí)行率99.99%，按完成率計(jì)5分。（3）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率分值2分：2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額為95.21萬元，2022年實(shí)際支出額10.94萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為11.49%，按控制率計(jì)2分。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：100%及以下，滿分。100%～105%，扣減10%分值。105%～110%，扣減30%分值。110%～120%，扣減50%分值。120%以上，不得分。（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率分值2分：2022結(jié)轉(zhuǎn)1.04萬，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為488.12萬，結(jié)余變動(dòng)率99.78%，按變動(dòng)率計(jì)分，不得分。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：0%及以下，滿分。0%～5%，扣減10%分值。5%～10%，扣減30%分值。10%～20%，扣減50%分值。20%以上，不得分。偏差原因：一是2022年質(zhì)保金采取保函方式，資金結(jié)轉(zhuǎn)減少；二是預(yù)算執(zhí)行力強(qiáng)，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)減少。（5）存量資金消化率分值1分：2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金488.12萬元，2022年實(shí)際支出488.12萬元，消化率100.00%，按消化率計(jì)分，計(jì)1分。（6）財(cái)務(wù)管理制度健全性分值2.5分：我處編印預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、財(cái)產(chǎn)清查管理辦法、專項(xiàng)工程管理辦法等64份基本管理制度，相關(guān)管理制度基本合規(guī)、完整，管理制度基本得到執(zhí)行，計(jì)2.5分。（7）資金使用規(guī)范性分值2.5分：我處根據(jù)《省天水高速公路處資金使用計(jì)劃事前審批和結(jié)算報(bào)銷事后復(fù)核管理辦法》，涉及5000元以上“三重一大”項(xiàng)目須經(jīng)處務(wù)會(huì)研究通過后方可執(zhí)行。每周下屬單位向處級申報(bào)周資金計(jì)劃，按需撥付資金，資金到位后當(dāng)日完成支付，確保月末銀行賬戶預(yù)留資金小于1000元。下屬單位每筆資金支付需經(jīng)處財(cái)務(wù)復(fù)核后方可支付，資金流向監(jiān)管嚴(yán)謹(jǐn)，資金安全風(fēng)險(xiǎn)較小，計(jì)2.5分。（8）政府采購規(guī)范性分值2.5分：我處對采購限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)履行政府采購程序，三大系統(tǒng)維護(hù)、隧道機(jī)電及消防系統(tǒng)維護(hù)、機(jī)電專項(xiàng)、土建專項(xiàng)及職工工作裝等項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式；對下屬單位路網(wǎng)治理費(fèi)、安保費(fèi)、標(biāo)志標(biāo)牌維護(hù)、文體建設(shè)費(fèi)等項(xiàng)目分別打捆合并招標(biāo)采購，限額以下工程項(xiàng)目通過陽光交易系統(tǒng)進(jìn)行采購，計(jì)2.5分。（9）資產(chǎn)管理規(guī)范性分值2.5分：我處根據(jù)《省天水處資產(chǎn)管理制度》建立資產(chǎn)責(zé)任機(jī)制,資產(chǎn)基本安全完整，每季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，固定資產(chǎn)監(jiān)控日?；?，車輛實(shí)行“一車一檔”建立車輛管理臺(tái)賬，處置報(bào)廢按照流程上報(bào)審批，計(jì)2.5分。（10）在職人員控制率分值2.5分：2022年末在職人員1721人，編制數(shù)1,847人，控制率93.18%，按控制率計(jì)分，計(jì)2.5分。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：100%及以下，滿分。100%～105%，扣減10%分值。105%～110%，扣減30%分值。110%～120%，扣減50%分值。120%以上，不得分。（11）重點(diǎn)工作管理制度健全性分值2.5分：我處匯編了關(guān)于收費(fèi)、工程、人勞、財(cái)務(wù)、救援等基本管理制度，相關(guān)管理制度基本合規(guī)、完整，管理制度基本得到執(zhí)行，計(jì)2.5分。2.履職效果指標(biāo)分值50分，自評得分50分（1）通行費(fèi)解繳率分值5分：2022年征收資金1,814.98萬元,年度解繳資金總額1,814.98萬元，通行費(fèi)解繳率100%，按解繳率計(jì)分，計(jì)5分。（2）救援服務(wù)費(fèi)上繳率分值5分：2022年征收救援服務(wù)費(fèi)14.34萬元,年度上繳資金總額14.34萬元，救援服務(wù)費(fèi)上繳率100%，按上繳率計(jì)分，計(jì)5分。（3）重點(diǎn)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率分值5分：2022年共9項(xiàng)重點(diǎn)工程，其中7項(xiàng)工程質(zhì)量評定為合格，2項(xiàng)因交竣工時(shí)間未到，且交竣工由省廳統(tǒng)一辦理，暫未評定等級，計(jì)5分。（4）重點(diǎn)項(xiàng)目工期控制率分值5分：2022年9項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)均在2022年內(nèi)開工，開工率100%，計(jì)5分。（5）重點(diǎn)項(xiàng)目概預(yù)算控制率分值5分：2022年共9項(xiàng)重點(diǎn)工程，預(yù)算3,029.70萬元，實(shí)際支出3,029.70萬元，均未超預(yù)算，預(yù)算控制率100%，計(jì)5分。（6）通行費(fèi)減免執(zhí)行分值5分：我處依據(jù)政策對滿足減免條件的車輛進(jìn)行免費(fèi)放行；查驗(yàn)滿足減免條件的給予放行，對不滿足減免條件的車輛要求其正常繳費(fèi)；2022年政策性減免車輛通行費(fèi)0.375億（其中：“綠通”車輛0.26億元/5.75萬輛），計(jì)5分。（7）道路保通保暢分值5分：發(fā)生交通阻斷時(shí)我處派遣人員到達(dá)現(xiàn)場疏導(dǎo)交通，同時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)處置；日常進(jìn)行定期和不定期巡檢，并形成巡檢記錄；對特殊節(jié)日及汛期、冰凍雨雪天氣按照應(yīng)急預(yù)案開展保通保暢工作，防范交通堵塞；綜合辦統(tǒng)一進(jìn)行值班安排，帶班領(lǐng)導(dǎo)和值班人員保持24小時(shí)通訊暢通，工作事項(xiàng)形成值班記錄，遇突發(fā)狀況及時(shí)上報(bào)，計(jì)5分。（8）生態(tài)效益指標(biāo)分值5分：2022年完成污水處理系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目8個(gè)，旱廁改造項(xiàng)目4個(gè)，污水排放達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)5分。（9）單位獲獎(jiǎng)情況分值5分：2022年度處機(jī)關(guān)被天水市委天水市人民政府授予“市級文明單位”，處機(jī)關(guān)黨支部被駐地社區(qū)授予“抗擊疫情先鋒隊(duì)”，甘谷所團(tuán)支部被甘谷縣團(tuán)委表彰為“五四紅旗團(tuán)支部”，寶天所榮獲“2020-2021年度全國交通運(yùn)輸行業(yè)文明示范窗口”，寶天所榮獲麥積區(qū)重大動(dòng)物疫病防控工作“先進(jìn)單位”，天水所秦安站被秦安縣團(tuán)委授予“縣級青年文明號”，計(jì)5分。（10）違法違紀(jì)情況分值5分：我處2022年度無違法違紀(jì)情況，計(jì)5分。3.能力建設(shè)分值10分，自評得分10分（1）中期規(guī)劃建設(shè)完備程度分值2分：我處能夠持之以恒在安全保障中加力用勁，穩(wěn)住安全發(fā)展大局；堅(jiān)定不移在收費(fèi)主業(yè)中尋求突破，推動(dòng)收費(fèi)運(yùn)營工作升級；千方百計(jì)在公眾服務(wù)中創(chuàng)新舉措，提升服務(wù)整體效能；堅(jiān)定信心推進(jìn)組織建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，匯聚干事創(chuàng)業(yè)強(qiáng)大合力，計(jì)2分。（2）黨建工作開展規(guī)律性分值2分：我處深入開展黨的二十大、省十四次黨代會(huì)學(xué)習(xí)宣貫，累計(jì)學(xué)習(xí)131次，交流研討32次。組織生活均在甘肅黨建APP進(jìn)行。突出黨員先鋒模范作用。設(shè)立黨員先鋒崗38個(gè),組建黨員突擊隊(duì)15支,有13名黨員獲廳直機(jī)關(guān)黨委、中心黨委表彰。深入開展作風(fēng)建設(shè)自查。對照廳黨組《作風(fēng)建設(shè)負(fù)面清單》60條，開展警示教育101次/2095人次，廉政提醒談話30次/879人次，推送廉政短信355人次，計(jì)2分。（3）信息化管理覆蓋率分值2分：我處開通了“天水高速”抖音視頻號，全年累計(jì)發(fā)布視頻1277條，其中路況類698條，政策類180余條，粉絲量3.1萬余人，總點(diǎn)擊量1700多萬次，單條最高點(diǎn)擊量78萬次，累計(jì)點(diǎn)贊3.3萬次。開展直播68場次，最高實(shí)時(shí)在線人數(shù)達(dá)20.3萬人，計(jì)2分。（4）人員培訓(xùn)機(jī)制完備性分值2分：我處能夠嚴(yán)格執(zhí)行省交通運(yùn)輸廳、省高速公路服務(wù)中心及天水處各項(xiàng)人事勞資制度；按時(shí)發(fā)放職工工資，獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，及時(shí)繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)；嚴(yán)格編制勞動(dòng)合同臺(tái)賬，聘用人員和工勤入員勞動(dòng)合同簽訂規(guī)范，人員調(diào)動(dòng)程序規(guī)范，會(huì)議記錄齊全，人事及工資關(guān)系的轉(zhuǎn)移手續(xù)整理歸檔規(guī)范，辭職解聘人員手續(xù)齊全，調(diào)出調(diào)入職工社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)及時(shí)完整，人事勞資平臺(tái)信息及時(shí)更新，職工信息及其他平臺(tái)信息錄入準(zhǔn)確；嚴(yán)格審核人員職稱評聘及技術(shù)工人等級考試工作，計(jì)2分。（5）檔案管理完備性分值2分：我處能夠貫徹實(shí)施《檔案法》等檔案工作的法律、法規(guī)，根據(jù)省高速公路運(yùn)營服務(wù)中心檔案要求建立健全各種檔案；能夠及時(shí)對形成的各種資料收集、整理、立卷和歸檔；歸檔組卷合理、頁號編寫準(zhǔn)確，案卷目錄清晰，案卷標(biāo)題簡明扼要；檔案室保持清潔，各類檔案擺放有序，計(jì)2分。4.滿意度指標(biāo)分值10分，自評得分9.29分（1）出行滿意度率分值5分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查出行滿意度，發(fā)放問卷60份，收回53份，其中：49份滿意、4份不滿意，滿意度92.45%，計(jì)4.62分。（2）救援服務(wù)滿意率分值5分：采取電話回訪救援對象方式調(diào)查滿意度，回訪35戶，其中：5戶無法接通、28戶滿意、2戶不滿意，滿意度93.33%，計(jì)4.67分。四、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評情況分析2022年，我處預(yù)算支出項(xiàng)目11個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款26,208.44萬元，全年支出26,207.39元，執(zhí)行率99.99%。通過自評，11個(gè)項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”，各項(xiàng)目自評情況分析如下：（一）人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算15,498.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.40萬元，全年實(shí)際支出15,583.51萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處能夠保證單位職工工資按時(shí)發(fā)放，足額繳納社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金，保障工資發(fā)放符合標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，提高職工工作積極性。自評得分為99.38分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）保障職工數(shù)量分值8分：2022年月平均人數(shù)為1737人，人員經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨赌軌?00%保障，按保障率計(jì)分，計(jì)8分。（2）人員經(jīng)費(fèi)資金撥付到位率分值8分：2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算15,498.11萬元，預(yù)算資金到位15,498.11萬元，資金到位率100%，按到位率計(jì)分，計(jì)8分。（3）是否足額繳納社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金分值10分：2022年足額繳納社保2，246.28萬元，足額繳納公積金1，159.97萬元，計(jì)10分。（4）工資發(fā)放及時(shí)性分值8分：2022年度職工工資均在每月10日前發(fā)放到位，計(jì)8分。（5）社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金繳納時(shí)效分值8分：2022年度社保6月份滯后至7月繳納，滯后原因：新冠疫情影響；天水所養(yǎng)老保險(xiǎn)5到8月滯后至9月份繳納，滯后原因：秦安縣社保局系統(tǒng)更新無法繳納；住房公積金按月繳納，計(jì)8分。（6）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算15,498.11萬，實(shí)際支出15,498.11萬，執(zhí)行率100.00%,按執(zhí)行率計(jì)分，計(jì)10分。（7）是否符合工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定分值8分：我處能夠嚴(yán)格執(zhí)行省交通運(yùn)輸廳、省高速公路運(yùn)營服務(wù)中心及天水處各項(xiàng)人事勞資制度，發(fā)放職工工資，獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資均符合規(guī)定，計(jì)8分。（8）保障社會(huì)就業(yè)率分值10分：截止12月底共有1720人，2022年新招職工13人，計(jì)10分。（9）人事勞資管理規(guī)范分值10分：我處能夠嚴(yán)格執(zhí)行省交通運(yùn)輸廳、省高速公路服務(wù)中心及天水處各項(xiàng)人事勞資制度；按時(shí)發(fā)放職工工資，獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，及時(shí)繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)；嚴(yán)格編制勞動(dòng)合同臺(tái)賬，聘用人員和工勤入員勞動(dòng)合同簽訂規(guī)范，人員調(diào)動(dòng)程序規(guī)范，會(huì)議記錄齊全，人事及工資關(guān)系的轉(zhuǎn)移手續(xù)整理歸檔規(guī)范，辭職解聘人員手續(xù)齊全，調(diào)出調(diào)入職工社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)及時(shí)完整，人事勞資平臺(tái)信息及時(shí)更新，職工信息及其他平臺(tái)信息錄入準(zhǔn)確；嚴(yán)格審核人員職稱評聘及技術(shù)工人等級考試工作，計(jì)10分。（10）職工流失率分值10分：2022年初人數(shù)1752人，截止12月底1721人，其中退休8人、辭職37、調(diào)出4人、調(diào)入5人、新招13人，流失率2.77%，計(jì)10分。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：小于等于5%得滿分。（11）單位職工滿意度分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查職工滿意度，發(fā)放問卷50份，收回48份，其中：45份滿意、3份不滿意，滿意度93.75%，計(jì)9.38分。（二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算752.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.21萬元，全年實(shí)際支出754.69萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處能夠序時(shí)執(zhí)行公用費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)肅一般性支出，保證辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及福利費(fèi)等支出符合相關(guān)規(guī)定，保障了日常辦公及開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等開支。自評得分為99.58分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）保障日常辦公耗材分值8分：2022年辦公費(fèi)支出72.44萬元，能對全處日常辦公提供經(jīng)費(fèi)保障，計(jì)8分。（2）嚴(yán)肅一般性支出分值8分：2022年度公用經(jīng)費(fèi)支出754.68萬元，2021年度實(shí)際支出822.27。減少率8.22%，計(jì)8分。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：支出標(biāo)準(zhǔn)不得超過上年度得滿分。（3）預(yù)算資金到位率分值8分：2022年預(yù)算支出752.48萬元，預(yù)算到位資金752.48萬元，到位率100%，按到位率計(jì)分，計(jì)8分。（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)執(zhí)行符合省總工會(huì)相關(guān)規(guī)定分值8分：2022年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出154.11萬元（其中省高速公路運(yùn)營服務(wù)中心列賬46.46萬元，財(cái)政統(tǒng)籌4.44萬元），福利費(fèi)支出319.13萬元，均符合省總工會(huì)相關(guān)規(guī)定，計(jì)8分。（5）驗(yàn)收合格率分值8分：2022年度采購辦公用品及日雜均驗(yàn)收合格，計(jì)8分。（6）公用經(jīng)費(fèi)資金支付率分值8分：2022年度預(yù)算資金到位752.48萬元，支付率100%，計(jì)8分。（7）日常辦公耗材等保障及時(shí)分值8分：我處各單位能夠及時(shí)保障日常辦公耗材需求，有力提升工作的實(shí)效性，計(jì)8分。（8）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算752.48萬元，實(shí)際支出752.48萬元，執(zhí)行率100%，計(jì)10分。（9）中小企業(yè)采購預(yù)留份額分值8分：2022年度政府采購網(wǎng)上商城采購復(fù)印、硒鼓共計(jì)7.94萬元，供貨商均為小微企業(yè)。（10）節(jié)能環(huán)保貨物采購率分值8分：2022年度政府采購網(wǎng)上商城采購復(fù)印、硒鼓均為節(jié)能環(huán)保商品，計(jì)8分。（11）辦公用品出入庫及領(lǐng)用管理規(guī)范分值10分：我處機(jī)關(guān)及所屬單位均建立了低值易耗品管理臺(tái)賬，入庫、出庫、結(jié)存能在臺(tái)賬清晰體現(xiàn)，日常監(jiān)管到位，管理規(guī)范，計(jì)10分。（12）單位職工滿意度分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查職工滿意度，發(fā)放問卷50份，收回48份，其中：46份滿意、2份不滿意，滿意度95.83%，計(jì)9.58分。（三）車輛設(shè)備購置項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年車輛設(shè)備預(yù)算12.66萬元，全年實(shí)際支出12.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況2022年度除雪設(shè)備采購?fù)瓿?，?yàn)收合格并投入使用，列入固定資產(chǎn)。自評得分為99.25分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）按照公務(wù)用車編制配備分值6分：我處在用車輛75輛，均按照公務(wù)用車編制配備，計(jì)6分。（2）預(yù)算資金到位率分值6分：2022年度預(yù)算支出12.66萬元，預(yù)算到位資金12.66萬元，到位率100%，按到位率計(jì)分，計(jì)6分。（3）政府采購覆蓋率分值8分：預(yù)算批復(fù)3臺(tái)手推式除雪設(shè)備均按照規(guī)定辦理政府采購，采購覆蓋率100%，計(jì)8分。（4）驗(yàn)收合格率分值10分：我處對3臺(tái)手推式除雪進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格，計(jì)10分。（5）合同訂立及時(shí)率分值5分：該項(xiàng)目由省高速公路運(yùn)營服務(wù)中心統(tǒng)一采購，按照規(guī)定訂立合同，計(jì)5分。（6）資產(chǎn)入賬、合同備案及時(shí)性分值5分：3臺(tái)除雪設(shè)備設(shè)備均列入固定資產(chǎn)，并在甘肅省政府采購交易系統(tǒng)備案完畢，計(jì)5分。（7）資金支付率分值5分：2022年度預(yù)算資金到位12.66萬元，支付率100%，計(jì)5分。（8）采購價(jià)格差額比率分值5分：購置除雪設(shè)備合同價(jià)4.22萬元，市場價(jià)4.23萬元，采購價(jià)格差額比率-0.23%，記5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：小于0%的得滿分。（9）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年除雪設(shè)備購置預(yù)算12.66萬元，2022年實(shí)際支12.66萬元，執(zhí)行率100%，計(jì)5分。（10）滿足單位業(yè)務(wù)開展要求分值4分：3臺(tái)除雪設(shè)備分別劃撥至甘谷所、隧道所、天水所，均能夠滿足單位業(yè)務(wù)開展要求，計(jì)4分。（11）道路保通保暢、應(yīng)急救援能力提高分值4分：2022年度道路暢通、應(yīng)急救援能力提高，計(jì)4分。（12）中小企業(yè)采購預(yù)留份額分值4分：除雪設(shè)備供貨商均為小微企業(yè)，計(jì)4分。（13）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品采購比重分值4分：除雪設(shè)備供貨商均節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，計(jì)4分。（14）采購程序合規(guī)、信息公開透明分值4分：除雪設(shè)備采購程序合規(guī)、信息公開透明計(jì)4分。（15）出行群眾滿意度分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查出行滿意度，發(fā)放問卷60份，收回53份，其中：49份滿意、4份不滿意，滿意度92.45%，計(jì)9.25分。（四）辦公設(shè)備購置項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年辦公設(shè)備購置預(yù)算25.60萬元，全年實(shí)際支出25.60萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處截止12月底已全部完成辦公設(shè)備采購，各項(xiàng)設(shè)備驗(yàn)收合格，已列入固定資產(chǎn)管理，保證單位工作正常運(yùn)營，提高工作效率。自評得分為99.17分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）預(yù)算資金到位率分值5分：2022年預(yù)算支出25.60萬元，預(yù)算到位資金25.60萬元，到位率100%，計(jì)5分。（2）政府采購覆蓋率分值5分：預(yù)算批復(fù)A3打印機(jī)4臺(tái)，A4打印機(jī)1臺(tái)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)、驗(yàn)點(diǎn)鈔機(jī)5臺(tái)、掃描儀3臺(tái)、開（熱）水器2臺(tái)、裝訂機(jī)5臺(tái)、凈水器3臺(tái)，均按照規(guī)定辦理政府采購，采購覆蓋率100%，計(jì)5分。（3）采購驗(yàn)收合格率分值6分：2022年度購買A3打印機(jī)4臺(tái)，A4打印機(jī)1臺(tái)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)、驗(yàn)點(diǎn)鈔機(jī)5臺(tái)、掃描儀3臺(tái)、開（熱）水器2臺(tái)、裝訂機(jī)5臺(tái)、凈水器3臺(tái)、文件柜5組、廚房設(shè)備均驗(yàn)收合格，驗(yàn)收合格率100%，計(jì)6分。（4）合同訂立及時(shí)率（中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出日起30個(gè)工作日簽訂）分值6分：我處辦公設(shè)備購置分單位分批次采購15次，共訂立合同15份，均按照規(guī)定訂立合同，計(jì)6分。（5）資產(chǎn)入賬、合同備案及時(shí)性分值6分：截止12月底所采購的辦公設(shè)備均列入固定資產(chǎn)，并在甘肅省政府采購交易系統(tǒng)備案完畢，計(jì)6分。（6）資金支付率分值6分：2022年度預(yù)算資金到位25.60萬元，支付率100%，計(jì)6分。（7）采購價(jià)格差額比率分值6分：我處購置A3打印機(jī)4臺(tái)，合同均價(jià)0.4980萬元，市場價(jià)0.5699萬元，采購價(jià)格差額比率-12.62%；A4打印機(jī)1臺(tái)，合同價(jià)0.1980萬元，市場價(jià)0.2003萬元，采購價(jià)格差額比率-1.15%；復(fù)印機(jī)1臺(tái)，合同價(jià)1.4850萬元，市場價(jià)1.5999萬元，采購價(jià)格差額比率-7.18%；點(diǎn)鈔機(jī)5臺(tái)，合同均價(jià)0.1800萬元，市場價(jià)0.17萬元，采購價(jià)格差額比率5.56%；掃描儀2臺(tái)，合同價(jià)0.1900萬元，市場價(jià)0.1980萬元，采購價(jià)格差額比率-9.09%；凈水器3臺(tái)，合同價(jià)1.8000萬元，市場價(jià)1.8200萬元，采購價(jià)格差額比率-1.10%。綜上采購價(jià)格平均差額比率-4.26%，計(jì)6分。（8）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年辦公設(shè)備購置預(yù)算25.60萬元，2022年實(shí)際支出25.60萬元，執(zhí)行率100%，計(jì)10分。（9）提升日常辦公效率分值6分：通過資產(chǎn)配置更新已經(jīng)到達(dá)使用年限或者報(bào)廢的資產(chǎn)，年內(nèi)完成設(shè)備采購，保證單位工作正常運(yùn)營，提高工作效率，計(jì)6分。（10）中小企業(yè)采購預(yù)留份額分值6分：2022年度政府采購網(wǎng)上商城采購辦公設(shè)備供貨商均為小微企業(yè)。（11）環(huán)保產(chǎn)品采購比重分值5分：2022年度采購辦公設(shè)備均為環(huán)保商品，計(jì)5分。（12）節(jié)能、節(jié)水產(chǎn)品采購比重分值5分：2022年度采購辦公設(shè)備均為節(jié)能節(jié)水商品，及5分。（13）辦公設(shè)備管理規(guī)范分值6分：我處辦公設(shè)備保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符，計(jì)6分。（14）辦公設(shè)備配置符合行政事業(yè)單位配置標(biāo)準(zhǔn)分值6分：我處辦公設(shè)備配置均符合行政事業(yè)單位配置標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)6分。（15）采購程序合規(guī)、信息公開透明分值6分：我處采購程序規(guī)范，采購信息能夠及時(shí)公開，采購資料是整歸檔，計(jì)6分。（16）單位滿意度職工分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查職工滿意度，發(fā)放問卷50份，收回48份，其中：44份滿意、4份不滿意，滿意度91.67%，計(jì)9.17分。（五）小修保養(yǎng)支出項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年小修保養(yǎng)支出預(yù)算6,571.55萬元，全年實(shí)際支出6,571.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處2022年度能夠合理安排支出，加強(qiáng)采購管理，對納入政府采購目錄范圍的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)辦理政府采購手續(xù)，確保政府采購全覆蓋；所轄公路路網(wǎng)運(yùn)營、通行費(fèi)征收、三大系統(tǒng)維護(hù)、安全運(yùn)營管理、應(yīng)急清障救援等工作職責(zé)得到履行，提升服務(wù)管理能力，提高群眾出行滿意度。自評得分為99.29分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）數(shù)量指標(biāo)分值25分：一是2022年度累計(jì)保養(yǎng)車輛75輛，保養(yǎng)、維護(hù)率100%；二是完成購買1739人意外傷害險(xiǎn)，人均0.0312萬元，共計(jì)54.32萬元，購買率100%；三是完成104座隧道機(jī)電、消防設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成126個(gè)收費(fèi)車道收費(fèi)、監(jiān)控系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成19個(gè)收費(fèi)站收費(fèi)、監(jiān)控系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成25臺(tái)靜態(tài)秤養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成299.80公里干線光纜養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成39臺(tái)動(dòng)態(tài)秤養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成4個(gè)收費(fèi)(隧道)所收費(fèi)、監(jiān)控系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成80.089KM高壓自養(yǎng)線路養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，完成8個(gè)ETC客戶服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)養(yǎng)護(hù)工作任務(wù),完成率100%；四是2022年度預(yù)算支出6,571.55萬元，預(yù)算到位資金6,571.55萬元，到位率100%。以上項(xiàng)目按完成率計(jì)分，計(jì)25分。（2）車輛運(yùn)行狀況分值3分：我處75輛車均能夠安全運(yùn)行，良好率100%，安良好率計(jì)分。（3）設(shè)備故障率分值3分：2022年管轄范圍內(nèi)52處104座（玉泉隧道未通車）隧道設(shè)備完好率97.95%以上，其中供配電設(shè)施完好率99.92%，照明設(shè)施完好率99.49%，通風(fēng)設(shè)施完好率99.04%，消防設(shè)施完好率92.19%，監(jiān)控及通行施完好率99.12%。（4）隧道機(jī)電設(shè)施技術(shù)狀況評定分值3分：2022年管轄范圍內(nèi)52處104座隧道（玉泉隧道未通車，暫未評定），其中機(jī)電設(shè)施技術(shù)狀況評定1類74座，2類28座。（5）按照機(jī)電維護(hù)合同時(shí)限要求完成養(yǎng)護(hù)工作分值2分：我處按照機(jī)電維護(hù)合同時(shí)限要求完成養(yǎng)護(hù)工作，計(jì)2分。（6）平均故障處理響應(yīng)時(shí)間分值2分：平均故障處理響應(yīng)時(shí)間小于3小時(shí)，計(jì)2分。（7）平均故障修復(fù)時(shí)間分值2分：平均故障修復(fù)時(shí)間小于6小時(shí)，計(jì)2分。（8）資金支付率分值2分：2022年度小修保養(yǎng)支出預(yù)算6,571.51萬元已經(jīng)全額支付，支付率100%，按支付率計(jì)分，計(jì)2分。（9）管理制度健全性分值2分：我處編印預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、財(cái)產(chǎn)清查管理辦法、專項(xiàng)工程管理辦法等管理制度，相關(guān)管理制度基本合規(guī)、完整，管理制度基本得到執(zhí)行，計(jì)2分。（10）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年小修保養(yǎng)預(yù)算6,571.55萬元（其中一般公共預(yù)算安排43.83萬元），全年實(shí)際支出6,571.55萬元，執(zhí)行率100%，按執(zhí)行率計(jì)分，計(jì)10分。（11）政府采購規(guī)范性分值3分：我處對采購限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)履行政府采購程序，三大系統(tǒng)維護(hù)、隧道機(jī)電及消防系統(tǒng)維護(hù)、機(jī)電專項(xiàng)、土建專項(xiàng)及職工工作裝等項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式；對下屬單位路網(wǎng)治理費(fèi)、安保費(fèi)、標(biāo)志標(biāo)牌維護(hù)、文體建設(shè)費(fèi)等項(xiàng)目分別打捆合并招標(biāo)采購，限額以下工程項(xiàng)目通過陽光交易系統(tǒng)進(jìn)行采購，計(jì)3分。（12）資金使用規(guī)范性分值3分：根據(jù)《省天水高速公路處資金使用計(jì)劃事前審批和結(jié)算報(bào)銷事后復(fù)核管理辦法》，涉及5000元以上“三重一大”項(xiàng)目須經(jīng)處務(wù)會(huì)議研究通過后方可執(zhí)行。每周下屬單位向處級申報(bào)周資金計(jì)劃，我處按需撥付資金，資金到位后當(dāng)日完成支付，確保月末銀行賬戶預(yù)留資金小于1000元。下屬單位每筆資金支付需經(jīng)處財(cái)務(wù)復(fù)核后方可支付，資金流向監(jiān)管嚴(yán)謹(jǐn)，資金安全風(fēng)險(xiǎn)較小，計(jì)3分。（13）對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用分值3分：我處開展“助農(nóng)惠農(nóng)”活動(dòng)，以拍攝圖片、短視頻等方式為天水大櫻桃、花牛蘋果等特色農(nóng)產(chǎn)品公益代言，主動(dòng)對接拉運(yùn)櫻桃、蘋果的“綠色通道”車輛，點(diǎn)對點(diǎn)保通保暢，提高通行效率，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起到促進(jìn)作用，計(jì)3分。（14）高速公路服務(wù)水平分值3分：我處堅(jiān)持以“櫻桃紅”服務(wù)品牌為示范引領(lǐng)，積極開展服務(wù)司乘、服務(wù)地方節(jié)會(huì)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等系列活動(dòng)，計(jì)3分。（15）提高隧道車輛通行條件分值3分：我處2022年安排結(jié)余資金更隧道換照明燈具764套、水成膜泡沫滅火裝置349套。并對19名隧道管理人員進(jìn)行了28天的隧道業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)，聯(lián)合各涉路單位在平天高速進(jìn)行了隧道突發(fā)事件聯(lián)合應(yīng)急處置演練。（16）應(yīng)急救援響應(yīng)率分值3.5分：2022年共接聽電話999次，剔除非求救呼叫87次，呼叫次數(shù)912次，實(shí)施救援次數(shù)912次，即“有呼就應(yīng)”，應(yīng)答率100%。其中天水救援一大隊(duì)共接聽電話577次，剔除非求救呼叫58次，求救電話519次，實(shí)施救援次數(shù)519次，應(yīng)答率100%；救援二大隊(duì)共接聽電話422次，剔除非求救呼叫29次，求救電話393次，實(shí)施救援次數(shù)393次，應(yīng)答率100%，計(jì)3.5分。（17）安全管理規(guī)范性分值3.5分：我處按照《省天水處資產(chǎn)管理制度》建立資產(chǎn)責(zé)任機(jī)制,資產(chǎn)基本安全完整，公路處每季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，固定資產(chǎn)監(jiān)控日?；?，車輛實(shí)行“一車一檔”建立車輛管理臺(tái)賬，處置報(bào)廢按照流程上報(bào)審批，計(jì)3.5分。（18）道路保通保暢分值3.5分：實(shí)際完成值評價(jià)同單位整體支出績效自評，計(jì)3.5分。（19）高速救援規(guī)范性分值3.5分：我處救援工作人員著裝得體，救援時(shí)主動(dòng)、熱情、禮貌；各類救援資料齊全，工作日志、電話接報(bào)記錄、路況巡查日志填寫完整；救援工作流程，以及管轄路段突發(fā)事件應(yīng)急頂案編制有效、全面；嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確填寫告知單、確認(rèn)單內(nèi)信息內(nèi)容，計(jì)3.5分。（20）機(jī)電維護(hù)管理規(guī)范性分值3.5分：我處收費(fèi)、監(jiān)控、通信、計(jì)重系統(tǒng)設(shè)備外觀完好，功能滿足使用、內(nèi)外部除塵保養(yǎng)到位；設(shè)備管理動(dòng)態(tài)臺(tái)賬完善、準(zhǔn)確，故障報(bào)修記錄、病毒査殺記錄、發(fā)電機(jī)使用記錄、設(shè)備巡檢記錄、維護(hù)人員進(jìn)出記錄等詳實(shí)、準(zhǔn)確；大型門架、F情報(bào)板、外場攝像等外場設(shè)備運(yùn)行正常；隧道消防系統(tǒng)、隧道監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、隧道通風(fēng)、供配電系統(tǒng)設(shè)備功能及遠(yuǎn)程控制、隧道電力監(jiān)控、事件檢測、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、一氧化碳監(jiān)測、風(fēng)速光強(qiáng)監(jiān)測、車輛檢測等系統(tǒng)正常運(yùn)行，計(jì)3.5分。（21）隧道巡檢工作規(guī)范性分值3.5分：我處依照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃執(zhí)行巡檢任務(wù)，采取人巡、車巡、聯(lián)合監(jiān)控檢查等方式進(jìn)行巡查，巡查情況形成巡檢記錄，登記巡檢臺(tái)賬，對于巡查發(fā)現(xiàn)的問題自修或上報(bào)、跟蹤形成維修故障單，計(jì)3.5分。（22）出行滿意度率分值5分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查出行滿意度，發(fā)放問卷60份，收回53份，其中：49份滿意、4份不滿意，滿意度92.45%，計(jì)4.62分。（23）救援服務(wù)滿意率分值5分：采取電話回訪救援對象方式調(diào)查滿意度，回訪35戶，其中：5戶無法接通、28戶滿意、2戶不滿意，滿意度93.33%，計(jì)4.67分。（24）重點(diǎn)支出監(jiān)控：2022年度電力費(fèi)及鍋爐取暖費(fèi)支出3，006.51萬元，1-4月、10-12月含鍋爐取暖費(fèi)，隨氣溫降低電鍋爐設(shè)備溫度調(diào)高增大功率導(dǎo)致耗電量增加，5-9月上下幅度小于5%，全年支出管控較好。（六）三大系統(tǒng)維修專項(xiàng)工程-收費(fèi)站車道改造項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年收費(fèi)站車道改造項(xiàng)目預(yù)算84.58萬元，全年實(shí)際支出84.58萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處2022年度完成了對利橋、天水東、天水南、天水西、石門等5個(gè)收費(fèi)站改造。能夠加強(qiáng)資金管理，下達(dá)的各項(xiàng)費(fèi)用做到?？顚Ｓ?，不存在擠占、挪用、擅自調(diào)整資金用途，確保有限的資金用在實(shí)處；能夠抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)抓工程質(zhì)量，確保安全無事故，進(jìn)度及資金使用合理合規(guī)，堅(jiān)決杜絕了施工部位、施工清單與合同不符的情況。自評得分為99.25分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）數(shù)量指標(biāo)14分：截止12月底已完成所有工程內(nèi)容；預(yù)算支出84.58萬元，預(yù)算到位資金84.58萬元，到位率100%，計(jì)14分。（2）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率分值10分：我處于對收費(fèi)站車道改造進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收評價(jià)等級合格，計(jì)10分。（3）工程完工率分值5分：該項(xiàng)目于2022年10月10日完工，完工率100%，按完工率計(jì)分計(jì)5分。（4）資金支付率分值5分：截止12月底預(yù)算支出84.58萬元全額支付，支付率100%，計(jì)5分。（5）建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（6）項(xiàng)目預(yù)算控制率分值4分：該項(xiàng)目預(yù)算84.58萬元，實(shí)際支出84.58萬元，均未超預(yù)算，預(yù)算控制率100%，計(jì)4分。（7）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：該項(xiàng)目預(yù)算84.58萬元，實(shí)際支出84.58萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，計(jì)4分。（8）招標(biāo)管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（9）資金使用規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（10）支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展分值10分：保障高速公路運(yùn)營安全和持續(xù)健康和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，計(jì)10分。（12）拉運(yùn)大型設(shè)備的車輛通行正常分值10分：車道改造完成后G30連霍高速公路寶天段和天水過境段沿線利橋、石門、天水東、天水南、天水西等5個(gè)收費(fèi)站出入口超寬車道部分拉運(yùn)大型設(shè)備的車輛正常通行，計(jì)10分。（13）緩解收費(fèi)站堵車問題分值10分：進(jìn)一步提高高速公路通行效率，計(jì)10分。（14）出行滿意度分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查出行滿意度，發(fā)放問卷60份，收回53份，其中：49份滿意、4份不滿意，滿意度92.45%，計(jì)9.25分。（七）收費(fèi)管理及附屬設(shè)施維修工程-房屋維修項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年房屋維修項(xiàng)目預(yù)算74.00萬元，全年實(shí)際支出74.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處2022年度完成了變電所房屋漏水維修1項(xiàng)，彩鋼板房房屋修繕維修1項(xiàng)（彩鋼房墻面翻新1224㎡）麥積山隧道2#、3#豎井橋臺(tái)修復(fù)、4#豎井便道修復(fù)工程。能夠加強(qiáng)資金管理，下達(dá)的各項(xiàng)費(fèi)用做到?？顚Ｓ?，無擠占、挪用、擅自調(diào)整資金用途，確保有限的資金用在實(shí)處，抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)抓工程質(zhì)量，確保安全無事故，進(jìn)度及資金使用合理合規(guī)，堅(jiān)決杜絕施工部位、施工清單與批復(fù)不符的情況。自評得分為100.00分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）數(shù)量指標(biāo)分值14分：截止12月底已完成所有工程內(nèi)容；2022年度預(yù)算支出74.00萬元，預(yù)算到位資金74.00萬元，到位率100%，計(jì)14分。（2）建設(shè)改造項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率分值10分：天水救援一大隊(duì)已對彩鋼板房房屋修繕維修項(xiàng)目組織驗(yàn)收，評定等級合格；寶天隧道所已變電所房屋漏水維修項(xiàng)目、水毀修復(fù)項(xiàng)目組織驗(yàn)收，評定等級均為合格，計(jì)10分。（3）工程完工率分值5分：3個(gè)項(xiàng)目均在2022年內(nèi)完工，完工率100%，按完工率計(jì)分，計(jì)5分。（4）資金支付率分值5分：截止12月底預(yù)算支出74.00萬元全額支付，支付率100%。（5）建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（6）項(xiàng)目概預(yù)算控制率分值4分：該項(xiàng)目預(yù)算74.00萬元，實(shí)際支出74.00萬元，均未超預(yù)算，預(yù)算控制率100%，計(jì)4分。（7）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年房屋維修及水毀預(yù)算74.00萬元，實(shí)際支出74.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，計(jì)10分。（8）招標(biāo)管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（9）資金使用規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（10）消除安全隱患，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行分值15分：通過房屋維修解決了變電所房屋漏水問題，豎井便道水毀修復(fù)，變電所高低壓供電設(shè)備及風(fēng)機(jī)設(shè)備的安全運(yùn)行，消除安全隱患，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，計(jì)15分。（11）優(yōu)化辦公條件、延長基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行分值15分：解決甘谷中隊(duì)、天水西中隊(duì)彩鋼板房破損問題，排除安全隱患，為職工提供優(yōu)良的工作環(huán)境，計(jì)15分。（12）職工滿意度分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查職工滿意度，發(fā)放問卷50份，收回48份，其中：48份滿意，滿意度100%，計(jì)10分。（八）收費(fèi)管理及附屬設(shè)施維修工程-污水系統(tǒng)維修改造及旱廁改造項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年污水系統(tǒng)維修改造及旱廁改造項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算97.26萬元，全年實(shí)際支出97.26萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況我處已完成污水處理系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目8個(gè)，旱廁改造項(xiàng)目4個(gè)；能夠加強(qiáng)資金管理，下達(dá)的各項(xiàng)費(fèi)用做到?？顚Ｓ?，不存在擠占、挪用、擅自調(diào)整資金用途，確保有限的資金用在實(shí)處；能夠抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)抓工程質(zhì)量，確保安全無事故，進(jìn)度及資金使用合理合規(guī)，杜絕了施工部位、施工清單與批復(fù)不符的情況。自評得分為100.00分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）數(shù)量指標(biāo)分值14分：截止12月底已完成所有工程內(nèi)容；2022年度預(yù)算支出97.26萬元，預(yù)算到位資金97.26萬元，到位率100%，計(jì)14分。（2）建設(shè)改造項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率分值10分：寶天所分別于11月3日、12月8日對7個(gè)收費(fèi)站污水處理系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)驗(yàn)收，評定等級合格；甘谷所于9月30日對秦州隧道西口、甘谷隧道西口、武山隧道東口、廣武隧道東西口變電站旱廁改造項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收合格；天水救援一大隊(duì)于11月6日對污水處理系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，計(jì)10分。（3）工程完工率分值5分：3個(gè)項(xiàng)目均在2022年內(nèi)完工，完工率100%，按完工率計(jì)分，計(jì)5分。（4）資金支付率分值5分：截止12月底預(yù)算支出97.26萬元全額支付，支付率100%，計(jì)5分。（5）建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（6）項(xiàng)目概預(yù)算控制率分值4分：2022年污水系統(tǒng)維修改造及旱廁改造項(xiàng)目97.26萬元，實(shí)際支出97.26萬元，均未超預(yù)算，預(yù)算控制率100%，計(jì)4分。（7）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：2022年污水系統(tǒng)維修改造及旱廁改造項(xiàng)目97.26萬元，實(shí)際支出97.26萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，計(jì)10分。（8）招標(biāo)管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（9）資金使用規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（10）滿足職工辦公、生活要求分值10分：通過對寶天高速公路費(fèi)所、天水救援一大隊(duì)使用的8處站點(diǎn)污水處理設(shè)施，滿足職工辦公、生活要求，計(jì)10分。（11）污水排放達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)分值10分：計(jì)10分。（12）有利于當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的平衡分值10分：通過對甘谷收費(fèi)所秦州隧道東西口、甘谷隧道西口、武山隧道東口、廣武隧道東西口4處變電站廁所旱廁改造，有利于當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的平衡，計(jì)10分。（13）受益群眾滿意度：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查職工滿意度，發(fā)放問卷50份，收回48份，其中：48份滿意，滿意度100%，計(jì)10分。（九）養(yǎng)護(hù)大中修-交通標(biāo)志優(yōu)化提升項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年交通標(biāo)志優(yōu)化提升項(xiàng)目預(yù)算113.89萬元，全年實(shí)際支出113.89萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。2.總體績效目標(biāo)完成情況一是補(bǔ)充完善出（入）口預(yù)告標(biāo)志、服務(wù)區(qū)、停車區(qū)標(biāo)志、爬坡車道相關(guān)標(biāo)志，優(yōu)化調(diào)整地點(diǎn)方向標(biāo)志、交通指路標(biāo)志地名信息，更新完善地點(diǎn)距離標(biāo)志地名信息及距離等。確保標(biāo)志信息及功能全面、系統(tǒng)、連續(xù)均衡，為司乘人員提供清晰、簡潔、準(zhǔn)確及時(shí)的信息和引導(dǎo)，提高公眾出行滿意度；二是加強(qiáng)資金管理，下達(dá)的各項(xiàng)費(fèi)用做到?？顚Ｓ?，不存在擠占、挪用、擅自調(diào)整資金用途，確保有限的資金用在實(shí)處；三是抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)抓工程質(zhì)量，確保安全無事故，進(jìn)度及資金使用合理合規(guī)，堅(jiān)決杜絕施工部位、施工清單與批復(fù)不符的情況。自評得分為99.25分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）數(shù)量指標(biāo)分值19分：截止12月底已完成所有工程內(nèi)容；2022年度預(yù)算支出113.89萬元，預(yù)算到位資金113.89萬元，到位率100%，計(jì)19分。（2）工程完工率分值5分：該項(xiàng)目2022年內(nèi)完工，完工率100%，按完工率計(jì)分，計(jì)5分。（3）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率分值10分：該項(xiàng)目已完成全部工程量并投入使用，大中修項(xiàng)目由省交通廳統(tǒng)一組織竣工驗(yàn)收，我處正在進(jìn)行竣工驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作，計(jì)10分。（4）施工安全管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（5）項(xiàng)目概預(yù)算控制率分值4分：該項(xiàng)目預(yù)算113.89萬元，實(shí)際支出113.89萬元，均未超預(yù)算，預(yù)算控制率100%。（6）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：該項(xiàng)目預(yù)算113.89萬元，實(shí)際支出113.89萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，計(jì)10分。（7）招標(biāo)管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（8）資金使用規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（9）優(yōu)化交通標(biāo)志版面信息提示內(nèi)容、版面清晰度，給駕駛?cè)艘猿掷m(xù)準(zhǔn)確的信息引導(dǎo)，公眾出行滿意度進(jìn)一步提升分值15分：通過該項(xiàng)目改造，目前我處所有出入口、互通立交及特殊路段標(biāo)志信息連續(xù)，進(jìn)一步提升了公眾出行要求及滿意度，計(jì)15分。(10)使公路路網(wǎng)信息更加系統(tǒng)、更加完善分值15分：通過項(xiàng)目實(shí)施，使路段內(nèi)標(biāo)志信息傳遞更加連續(xù)完整，計(jì)15分。（11）出行滿意度率分值10分：采取問卷調(diào)查方式調(diào)查出行滿意度，發(fā)放問卷60份，收回53份，其中：49份滿意、4份不滿意，滿意度92.45%，計(jì)9.25分。（十）養(yǎng)護(hù)大中修-已竣工隧道機(jī)電設(shè)施預(yù)防性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目1.預(yù)算執(zhí)行情況2022年已竣工隧道機(jī)電設(shè)施預(yù)防性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目預(yù)算2，659.97萬元，全年實(shí)際支出2,659.97萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。2.總體績效目標(biāo)完成情況一是隧道照明、火災(zāi)、通風(fēng)、消防及供配電設(shè)施功能及效能得到提高，保障高速公路運(yùn)營安全和暢通；二是加強(qiáng)資金管理，下達(dá)的各項(xiàng)費(fèi)用必須做到?？顚Ｓ?，不得擠占、挪用、擅自調(diào)整資金用途，確保有限的資金用在實(shí)處；三是抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)抓工程質(zhì)量，確保安全無事故，進(jìn)度及資金使用合理合規(guī)，堅(jiān)決杜絕施工部位、施工清單與批復(fù)不符的情況。自評得分為99.25分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析及偏離績效目標(biāo)的原因（1）數(shù)量指標(biāo)分值14分：截止12月底已完成所有工程內(nèi)容；2022年度預(yù)算支出113.89萬元，預(yù)算到位資金113.89萬元，到位率100%，計(jì)14分。（2）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率分值10分：該項(xiàng)目已完成全部工程量并投入使用，大中修項(xiàng)目由省交通廳統(tǒng)一組織竣工驗(yàn)收，我處正在進(jìn)行竣工驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作，計(jì)10分。（3）工程完工率分值5分：該項(xiàng)目2022年內(nèi)完工，完工率100%，按完工率計(jì)分，計(jì)5分。（4）資金支付率分值5分:該項(xiàng)目預(yù)算到位資金2,659.97萬元全額支付，支付率100%。（5）建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范性分值4分：實(shí)際完成值評價(jià)同小修保養(yǎng)支出，計(jì)4分。（6）項(xiàng)目概預(yù)算控制率分值4分：該項(xiàng)目預(yù)算2,659.97萬元，實(shí)際支出2,659.97萬元，均未超預(yù)算，預(yù)算控制率100%。（7）預(yù)算執(zhí)行率分值10分：該項(xiàng)目預(yù)算2,659.97萬元，實(shí)際支出2,659.97萬元