關(guān)鍵過程控制程序文件

Q/JY-TSCX-027核心過程控制程序1目的為了規(guī)范核心過程，對(duì)核心過程實(shí)施有效控制，特編制本控制程序。2合用范疇本控制程序規(guī)定了對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的核心過程的識(shí)別、擬定、質(zhì)量控制規(guī)定等內(nèi)容，合用于公司軍工產(chǎn)品核心過程的控制，其它產(chǎn)品可參考執(zhí)行。3術(shù)語、定義3.1核心特性：指如果不滿足規(guī)定，將危及人身安全并造成產(chǎn)品不能完畢重要任務(wù)的特性；3.2重要特性：指如果不滿足規(guī)定，將造成產(chǎn)品不能完畢重要任務(wù)的特性；3.3核心件：含有核心特性的單元件；3.4重要件：不含核心特性，但含有重要特性的單元件；3.5核心過程（核心工序）：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。核心過程普通涉及形成核心、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失過程等。4引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，僅注日期的版本合用于本文獻(xiàn)。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本程序。4.1《GJB190特性分類》4.2《材料代用規(guī)定》4.3《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》5職責(zé)5.1技術(shù)中心5.1.1負(fù)責(zé)識(shí)別和標(biāo)記核心過程，組織編制核心過程工藝文獻(xiàn)，組織對(duì)核心過程進(jìn)行“三定”工作（即定工序、定人員、定設(shè)備）；5.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)、檢查等人員培訓(xùn)核心過程（工序）控制的技術(shù)文獻(xiàn)中需要注意事項(xiàng)。5.2生產(chǎn)部5.2.1參加核心過程“三定”工作；5.2.2負(fù)責(zé)按核心過程控制的有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)施核心過程控制，統(tǒng)計(jì)核心過程的實(shí)際工藝參數(shù)；5.3質(zhì)量確保部5.3.1參加核心過程“三定”工作；5.3.2負(fù)責(zé)核心過程的監(jiān)督檢查，按圖樣及工藝文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行核心過程檢查，統(tǒng)計(jì)核心特性的實(shí)測(cè)值。6工作流程和規(guī)定核心過程的核心過程的識(shí)別和擬定核心過程控制有效性的評(píng)價(jià)核心過程控制核心過程標(biāo)識(shí)核心過程控制的具體流程圖（附后）6.1核心過程的識(shí)別和擬定6.1.1核心過程識(shí)別和擬定的原則6.1.1.1工藝室根據(jù)設(shè)計(jì)編發(fā)的“核心件（器材）、重要件（器材）明細(xì)表”和設(shè)計(jì)圖樣上標(biāo)注的核心特性、重要特性，識(shí)別擬定核心過程（核心工序）；6.1.1.2工藝室根據(jù)公司技術(shù)能力、設(shè)備能力、人員能力等狀況對(duì)加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的加工過程，可擬定為核心過程（工序）；6.1.2核心過程識(shí)別和擬定后形成的文獻(xiàn)6.1.2.1編制核心過程明細(xì)表工藝室在編制核心件、重要件工藝規(guī)程后，按產(chǎn)品編制“核心過程明細(xì)表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批和質(zhì)量會(huì)簽，復(fù)制分發(fā)生產(chǎn)部計(jì)調(diào)室、質(zhì)量經(jīng)理。當(dāng)發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新“核心過程明細(xì)表”。6.1.2.2編制核心過程（核心工序）工藝規(guī)程工藝室對(duì)識(shí)別擬定的核心過程（核心工序），編制核心過程（核心工序）工藝規(guī)程，明確要控制的核心特性、重要特性，要控制的工藝辦法和技術(shù)規(guī)定等。6.1.2.3編制核心過程三定表工藝室組織對(duì)核心過程進(jìn)行“三定”填寫《核心過程三定表》。6.2核心過程的標(biāo)記6.2.1工藝室在編制核心過程（核心工序）工藝規(guī)程時(shí)，對(duì)于核心件、重要件應(yīng)在封面加蓋“核心件”或“重要件”紅色印章；在核心工序的工序號(hào)處，加蓋“核心工序”紅色印章，若核心工序更改，對(duì)工藝規(guī)程的標(biāo)記采用劃改辦法進(jìn)行更改；6.2.2核心過程的標(biāo)記應(yīng)當(dāng)在工藝規(guī)程審批前完畢，核心過程工藝規(guī)程校對(duì)、審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，避免漏標(biāo)記；6.2.3工藝室在編制原材料提料單時(shí)應(yīng)在技術(shù)規(guī)定欄注明“核心件材料”、“重要件材料”字樣；編制原則件提料單時(shí)在技術(shù)規(guī)定欄注明“核心器材”、“重要器材”字樣，并將信息傳遞給采購部和質(zhì)量確保部；6.2.4采購部接受到工藝室發(fā)出的提料單信息后，在采購計(jì)劃中注明“核心件材料”或“重要件材料”或“核心器材”或“重要器材”字樣；6.2.5核心工序中應(yīng)識(shí)別出核心特性、重要特性，在核心過程（核心工序）工藝規(guī)程明確核心特性、重要特性，并注明“核心特性”或“重要特性”字樣。核心特性6.3核心過程的控制規(guī)定6.3.1核心過程控制過程中，有關(guān)的控制規(guī)定首先必須滿足《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的各項(xiàng)規(guī)定；6.3.2核心過程應(yīng)實(shí)施“三定”：定工序、定人員、定設(shè)備。核心過程（工序）的操作人員、檢查人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定；注：技術(shù)中心在進(jìn)行“三定”時(shí)，根據(jù)需要可通過制作實(shí)驗(yàn)件來驗(yàn)證有關(guān)參數(shù)，生產(chǎn)部、質(zhì)量確保部予以配合。6.3.3每個(gè)《核心過程明細(xì)表》應(yīng)有專門的編號(hào)，編號(hào)不允許重復(fù)，編號(hào)方式為：項(xiàng)目－名稱－日期＋流水號(hào)，顧客或圖紙有特殊規(guī)定的編號(hào)，按顧客或圖紙規(guī)定編號(hào)；6.3.4核心、重要件使用的原材料應(yīng)符合原則和技術(shù)條件，被擬定為核心件、重要件的原材料，確需牌號(hào)代料時(shí)，按《材料代用規(guī)定》辦理審批手續(xù)，并經(jīng)顧客同意后方可投入使用；6.3.5核心過程的操作人員，檢查人員應(yīng)根據(jù)圖樣、技術(shù)規(guī)定、工藝文獻(xiàn)，對(duì)含有核心、重要特性的核心過程的首件產(chǎn)品進(jìn)行三檢（自檢、互檢、專檢），當(dāng)測(cè)量器具能給出具體測(cè)量值時(shí)，應(yīng)在“核心工序三檢統(tǒng)計(jì)表”上統(tǒng)計(jì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)加工；6.3.6總檢時(shí)，檢查人員應(yīng)對(duì)核心特性和重要特性實(shí)施百分之百檢查，檢查員應(yīng)將檢查成果統(tǒng)計(jì)在“產(chǎn)品檢查統(tǒng)計(jì)表”中，按6.2.6規(guī)定標(biāo)記核心、重要特性；6.3.7不能實(shí)施百分之百檢查的，應(yīng)規(guī)定檢查或驗(yàn)證辦法并征得顧客同意；6.3.8對(duì)于由工藝裝備、程序和工藝辦法等確保的核心、重要特性，現(xiàn)場(chǎng)無法測(cè)量的，應(yīng)送測(cè)量機(jī)檢測(cè)；6.3.9核心過程控制形成的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)與產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng)，滿足可追溯性規(guī)定；6.3.10當(dāng)核心過程所定人員變動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)部車間主任以書面形式告知工藝主管人員或工藝室主任，由工藝主管根據(jù)變更狀況及時(shí)對(duì)“核心工序三定表”進(jìn)行更新，組織有關(guān)部門重新進(jìn)行鑒定。6.4核心過程控制實(shí)施辦法6.4.1技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)/專家/技術(shù)經(jīng)理組織工藝、檢查、生產(chǎn)對(duì)核心過程進(jìn)行“三定”，由技術(shù)經(jīng)理匯總填寫“核心過程三定表”一式三份，經(jīng)單位技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)/專家同意后，分發(fā)計(jì)調(diào)室、檢查室、存檔一份；6.4.2工藝室負(fù)責(zé)按本程序6.2條規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記后，將工藝規(guī)程和核心工序控制卡等工藝文獻(xiàn)發(fā)給計(jì)調(diào)室，由計(jì)調(diào)室安排給生產(chǎn)車間；6.4.3生產(chǎn)車間在分派任務(wù)時(shí)，按照工藝規(guī)程中核心過工序的規(guī)定安排設(shè)備和操作者，并將“核心工序三檢統(tǒng)計(jì)表”交給操作者；6.4.4操作人員和檢查人員應(yīng)切實(shí)執(zhí)行核心過程（工序）控制文獻(xiàn)。在認(rèn)真消化理解核心過程（工序）控制規(guī)定后，再進(jìn)行加工和檢查，并如實(shí)填寫統(tǒng)計(jì)；6.4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好核心過程的批次管理，做好在加工周轉(zhuǎn)中的防護(hù)，避免碰傷、壓傷、劃傷和銹蝕。6.5核心過程控制有效性評(píng)價(jià)核心過程控制完畢后，如果核心過程產(chǎn)品質(zhì)量合格，則認(rèn)為核心過程控制有效，能力滿足規(guī)定；若核心過程產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由技術(shù)中心組織生產(chǎn)部、質(zhì)量確保部對(duì)核心過程的控制進(jìn)行分析，并制訂方法，責(zé)任部門貫徹方法進(jìn)行核心過程改善。6.6核心過程統(tǒng)計(jì)規(guī)定6.6.1核心過程控制形成的統(tǒng)計(jì)應(yīng)書寫工整、筆跡清晰、填寫精確；6.6.2核心過程控制中形成的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)滿足產(chǎn)品的可追溯規(guī)定，由質(zhì)量確保部按規(guī)定保存。7形成的統(tǒng)計(jì)7.1核心過程明細(xì)表7.2核心工序三定表7.3核心工序三檢統(tǒng)計(jì)表附1：核心過程控制流程圖附2：核心過程控制烏龜圖產(chǎn)品交付過程人員技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、檢查人員過程全部者產(chǎn)品交付過程人員技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、檢查人員過程全部者技術(shù)中心主任資源人員資質(zhì)、原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝，檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)開發(fā)過程核心過程核心過程核心過程得到識(shí)別和控制，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)核心過程得到識(shí)別和控制，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書FMEA控制計(jì)劃流程圖1.核心過程識(shí)別和標(biāo)記；1