歐普公司辦事處管理手冊

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分目錄第一部分：辦事處設(shè)置及崗位責(zé)任體系………………2第一章辦事處機(jī)構(gòu)定位…………2一、辦事處機(jī)構(gòu)性質(zhì)…………2二、辦事處機(jī)構(gòu)職能…………2三、管理總則…………………2四、崗位基本原則……………2五、辦事處組織結(jié)構(gòu)設(shè)置……2第二章辦事處崗位責(zé)任制度……3一、辦事處經(jīng)理崗位職責(zé)……3二、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)………4三、內(nèi)務(wù)主管崗位職責(zé)………4四、統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)…………5五、開單導(dǎo)購員崗位職責(zé)……5六、倉管員員崗位職責(zé)………6七、儲運(yùn)員崗位職責(zé)…………6八、司機(jī)崗位職責(zé)……………6第二部分：辦事處管理體系……………8第一章辦事處系統(tǒng)管理制度……8一、例會制度…………………8二、考勤制度…………………9三、辦事處工作制度…………10四、辦事處辦公設(shè)備使用制度………………11五、辦事處車輛管理制度……11六、辦事處保密制度…………12第二章辦事處銷售目標(biāo)計(jì)劃管理………………12一、月度銷售計(jì)劃的編制依據(jù)………………12二、銷售計(jì)劃編制、修改和確認(rèn)……………12三、銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的考核………………13四、銷售目標(biāo)計(jì)劃管理流程…………………13第三章辦事處物流倉儲管理……14一、倉庫管理制度……………14二、訂貨發(fā)貨管理制度………15三、辦事處調(diào)貨管理制度……17第四章人事管理制度……………18第五章財(cái)務(wù)管理制度……………19

歐普公司營銷中心辦事處管理手冊第一部分：辦事處設(shè)置及崗位責(zé)任體系第一章辦事處機(jī)構(gòu)定位辦事處機(jī)構(gòu)性質(zhì)營銷辦事處是歐普營銷中心的二級操作平臺。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，接受公司銷售計(jì)劃部直接領(lǐng)導(dǎo)，完成公司下達(dá)的綜合市場營銷目標(biāo)；作為銷售收入中心和費(fèi)用中心，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。辦事處機(jī)構(gòu)職能在公司營銷政策和規(guī)定的指導(dǎo)下，根據(jù)本區(qū)域市場的具體特點(diǎn)，制定適用的市場策略和管理方式；對營銷中心下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解，完成銷售任務(wù)，并對其運(yùn)作費(fèi)用進(jìn)行有效控制；規(guī)劃、建立并優(yōu)化完善銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；建立客戶檔案，負(fù)責(zé)維護(hù)目標(biāo)區(qū)域市場，并做好售后服務(wù)；完善前端的市場信息平臺功能。管理總則辦事處管理應(yīng)納入營銷中心管理系統(tǒng)，員工的思想和行為必須符合公司和營銷中心的要求和規(guī)范；明確分工、職責(zé)與權(quán)限，實(shí)行激勵(lì)考核制度，逐步形成一套管理嚴(yán)密、運(yùn)作科學(xué)、務(wù)實(shí)高效的管理體系。崗位基本原則各崗位人員當(dāng)接到上級主管命令執(zhí)行任務(wù)時(shí)，不管任務(wù)完成與否都要在4小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行復(fù)命。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)，從完成任務(wù)時(shí)計(jì)4小時(shí)之內(nèi)必須通知上級主管已完成任務(wù)。在執(zhí)行任務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)此任務(wù)確實(shí)有不可克服的困難，無法按時(shí)完成任務(wù)，需在4小時(shí)之內(nèi)通知上級主管；剛接受任務(wù)，有突發(fā)事件發(fā)生或某些困難未考慮到，認(rèn)定此任務(wù)無法完成，需在4小時(shí)之內(nèi)通知上級主管。辦事處組織結(jié)構(gòu)設(shè)置辦事處經(jīng)理（直屬區(qū)域經(jīng)理）辦事處經(jīng)理（直屬區(qū)域經(jīng)理）儲運(yùn)員庫管員內(nèi)務(wù)主管統(tǒng)計(jì)員儲運(yùn)員庫管員內(nèi)務(wù)主管統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理（注：在不設(shè)辦事處的區(qū)域內(nèi)，即直屬區(qū)域經(jīng)理所轄不含虛線內(nèi)崗位）辦事處崗位責(zé)任制度辦事處經(jīng)理（直屬區(qū)域經(jīng)理）崗位職責(zé)任用原則：由營銷中心派出直接上級：銷售計(jì)劃部經(jīng)理傳達(dá)、分解、落實(shí)銷售計(jì)劃部下達(dá)的公司政策與任務(wù)。對本辦事處的各項(xiàng)工作的成果和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)全部責(zé)任。主持每月銷售目標(biāo)的制定，報(bào)批銷售計(jì)劃部后分解落實(shí)，并督導(dǎo)實(shí)施；簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持?jǐn)M訂下月、下周分品種要貨計(jì)劃（意向）。監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫日報(bào)告（成功手冊）以及周、月工作計(jì)劃的制定與總結(jié)，并對其進(jìn)行評審、指導(dǎo)。保持本轄區(qū)市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性與秩序性。合理布局分銷商，關(guān)注通路價(jià)格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測通路危機(jī)，并及時(shí)應(yīng)對；親自對重要客戶定期巡訪與維護(hù)。組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，判斷消費(fèi)傾向，提出產(chǎn)品改善和產(chǎn)品開發(fā)建議。策劃本區(qū)域促銷、公關(guān)活動，報(bào)批及組織實(shí)施和結(jié)果評估。制定辦事處的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)費(fèi)用的控制與現(xiàn)金收付的簽發(fā)及監(jiān)督。組織辦事處人員的上崗培訓(xùn)及定期培訓(xùn)，召集辦事處人員例會，及時(shí)解決員工在業(yè)務(wù)、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。組織制定并定期調(diào)整庫存的安全定額標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)銷售計(jì)劃部。負(fù)責(zé)辦事處員工的月度績效考評工作。業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任用原則：由營銷中心派出，或由銷售計(jì)劃部授權(quán)當(dāng)?shù)卣衅钢苯由霞墸恨k事處經(jīng)理（或直屬區(qū)域經(jīng)理）協(xié)助辦事處經(jīng)理制定銷售目標(biāo)計(jì)劃和目標(biāo)分解計(jì)劃，完成辦事處經(jīng)理下達(dá)的銷售綜合目標(biāo)，提出促銷建議。負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)市場秩序的維護(hù)，重點(diǎn)監(jiān)控價(jià)格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調(diào)解渠道沖突。建立客戶檔案，按計(jì)劃巡訪客戶，進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)反饋市場信息，協(xié)助辦事處經(jīng)理進(jìn)行客戶評估。填寫日工作計(jì)劃與總結(jié)（成功手冊）、每周工作計(jì)劃與總結(jié)、每月巡訪工作計(jì)劃，完成每周的工作報(bào)告，上報(bào)辦事處經(jīng)理（直屬區(qū)域經(jīng)理）。對轄區(qū)內(nèi)各級經(jīng)銷商進(jìn)行宣傳公司政策，并對經(jīng)銷商的經(jīng)營活動進(jìn)行指導(dǎo)（庫存、訂貨、展示、售后服務(wù)等），幫助經(jīng)銷商對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解，提出完成目標(biāo)的建議,主動向經(jīng)銷商做新產(chǎn)品的賣點(diǎn)介紹、產(chǎn)品宣傳工作，保證新產(chǎn)品得以順利推廣。協(xié)助經(jīng)銷商做好售后服務(wù)維修工作，解決質(zhì)量問題引起的糾紛。執(zhí)行公司的促銷計(jì)劃；規(guī)范終端賣場的布置和產(chǎn)品的展示，協(xié)助經(jīng)銷商做好展示樣品定期更換保證產(chǎn)品展示位置明顯、突出，保持展板及產(chǎn)品整潔。力爭做到賣場內(nèi)有專人負(fù)責(zé)歐普產(chǎn)品的銷售，定期對營業(yè)員進(jìn)行產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣點(diǎn)、銷售技巧的指導(dǎo)。積極進(jìn)行市場開拓，積極發(fā)展有潛質(zhì)的客戶；注意開發(fā)并維護(hù)工程客戶及大型終端賣場。內(nèi)務(wù)主管崗位職責(zé)派出原則：由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一選派，必須是公司信任的人員。上崗前必須具備有關(guān)財(cái)務(wù)出納、產(chǎn)品等方面的知識。直接上級：具體工作服從辦事處經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，但資金業(yè)務(wù)直接向公司負(fù)責(zé)。在每一筆發(fā)貨單據(jù)上簽字，負(fù)責(zé)辦事處貨款收訖、應(yīng)收款記錄與催收工作。堅(jiān)持信用額度控制下的現(xiàn)金現(xiàn)貨原則，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，建立現(xiàn)金日記帳、銷售收入賬以及應(yīng)收款賬，每日下班后對帳、盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。遵守公司貨款管理規(guī)定，及時(shí)回籠貨款，并與公司財(cái)務(wù)核對有關(guān)財(cái)務(wù)帳目。負(fù)責(zé)辦事處日常費(fèi)用現(xiàn)金支出管理工作，按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定支付收訖。每月26日前向公司報(bào)送如下統(tǒng)計(jì)表：A《辦事處現(xiàn)金日記帳目》、B《人員考勤表》、C《費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》；D《客戶應(yīng)收款月報(bào)表》。負(fù)責(zé)協(xié)助辦事處經(jīng)理管理辦事處員工的考勤工作，并按營銷中心的工資表發(fā)放工資。負(fù)責(zé)辦事處辦公室內(nèi)勤服務(wù)工作，保管各類文件檔案，及時(shí)登記清理客戶檔案；對招牌、專柜、展牌、展板、促銷品發(fā)放地點(diǎn)及數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄，對辦事處設(shè)施、用品進(jìn)行登記與發(fā)放管理及其他文檔管理。統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)派出原則：由銷售計(jì)劃部派出，或由辦事處經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后在當(dāng)?shù)卣衅福蠉徢氨仨毦邆溆嘘P(guān)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品和電腦等方面的知識。直接上級：辦事處經(jīng)理每日負(fù)責(zé)錄入單據(jù)，實(shí)時(shí)調(diào)整辦事處進(jìn)、銷、存記錄。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的記錄，每日工作結(jié)束時(shí)，對銷售明細(xì)賬與應(yīng)收款賬進(jìn)行記錄，與內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行核對。負(fù)責(zé)辦事處費(fèi)用支出的記賬工作，于辦事處周會前與內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行核對。負(fù)責(zé)向銷售計(jì)劃部報(bào)送如下報(bào)表：A《月度銷售統(tǒng)計(jì)表》、B《月、周訂貨規(guī)劃表》、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。協(xié)助辦事處經(jīng)理編制銷售目標(biāo)計(jì)劃、訂貨計(jì)劃，負(fù)責(zé)各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，為工作總結(jié)與信息反饋提供數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)管理與維護(hù)電腦、打印等設(shè)備。開單導(dǎo)購員崗位職責(zé)派出原則：由公司派出，或由辦事處經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后在當(dāng)?shù)卣衅浮Ｖ苯由霞墸恨k事處經(jīng)理。負(fù)責(zé)門市客戶接待和外埠客戶的電詢工作，記錄和確認(rèn)客戶訂單，準(zhǔn)確開據(jù)提貨單。熟練掌握產(chǎn)品知識與賣點(diǎn),為上門客戶詳盡介紹公司各產(chǎn)品系列，并指導(dǎo)客戶對產(chǎn)品的選擇。接聽辦事處電話，做好客戶、消費(fèi)者反饋記錄，上報(bào)辦事處經(jīng)理。有樣品展示的辦事處，應(yīng)做好樣品展示工作，及時(shí)更換樣品與上新品，樹立公司形象。完成辦事處經(jīng)理交辦的其他工作事宜。倉管員崗位職責(zé)派出原則：由公司統(tǒng)一選派、管理直接上級：辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)辦事處貨品的日常進(jìn)、出和倉儲管理工作，憑內(nèi)務(wù)主管簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲運(yùn)員備貨。做好倉儲帳目管理，及時(shí)掌握動態(tài)數(shù)據(jù)，監(jiān)控安全庫存量，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù)，協(xié)助制定訂貨計(jì)劃和庫存計(jì)劃。做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴(yán)重事故，對儲存貨物的安全、完好負(fù)責(zé)。建立庫存管理卡，每日對賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對庫存差異進(jìn)行分析，查明原因。根據(jù)流量情況及時(shí)向辦事處經(jīng)理提出儲存結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。協(xié)助完成辦事處經(jīng)理交付的其他工作事項(xiàng)。儲運(yùn)員崗位職責(zé)派出原則：由公司派出，或辦事處經(jīng)理按規(guī)定招聘任用直接上級：辦事處經(jīng)理主要負(fù)責(zé)市內(nèi)主要客戶貨品的日常配送工作，并負(fù)責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時(shí)發(fā)送。協(xié)助內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行貨款結(jié)算工作，及時(shí)結(jié)算交回公司貨款。協(xié)助市內(nèi)業(yè)務(wù)代表巡訪和維護(hù)客戶，及時(shí)反饋市場信息。及時(shí)了解公司到貨情況，組織車輛運(yùn)送至營銷辦事處倉庫，協(xié)助入庫。負(fù)責(zé)日?？蛻敉嘶?、更換和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作，做好維修記錄，及時(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。司機(jī)崗位職責(zé)派出原則：由營銷中心派出，或當(dāng)?shù)卣衅?，由營銷中心審批。直接上級：辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸，包括提貨、送貨等業(yè)務(wù)。協(xié)助倉管員理貨與出、入庫工作。車輛的日常維護(hù)及保養(yǎng)，妥善保管隨車工具、車上設(shè)備，定期填寫車輛保養(yǎng)卡，加強(qiáng)安全工作意識，避免一切事故的發(fā)生。遵守車輛管理規(guī)定，不得私自出車，服從辦事處經(jīng)理的統(tǒng)一調(diào)動。辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。

第二部分：辦事處管理體系第一章辦事處系統(tǒng)管理制度辦事處例會制度為使辦事處的各項(xiàng)例會有計(jì)劃地納入制度管理，特制定辦事處例會制度。(一)、晨會辦事處員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會。晨會的主要目的是簡報(bào)各自當(dāng)日的重要工作事項(xiàng)；提高員工的自信心，鼓舞斗志；鍛煉員工的講解口才，使員工每時(shí)每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務(wù)工作。會議進(jìn)程為在會議主持人的主持下，首先交流工作內(nèi)容；其次組織大家齊誦歐普的“十二信條”，最后，由主持人自己命題（與自己工作相關(guān)），自己組織內(nèi)容，自己講解，但內(nèi)容必須新鮮，感染力強(qiáng)，不能重復(fù)。每次晨會時(shí)間控制在15分鐘左右。(二)、當(dāng)日業(yè)務(wù)總結(jié)會每日工作完畢后，由辦事處全體業(yè)務(wù)人員對當(dāng)日工作完成情況進(jìn)行交流、總結(jié)。由業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)一天的業(yè)務(wù)工作情況，解決當(dāng)日發(fā)生的問題，準(zhǔn)備并計(jì)劃第二天的工作，力爭當(dāng)日工作當(dāng)日完成，日清日結(jié)?？偨Y(jié)會時(shí)間控制在20分鐘。(三)、周會每周二晚上利用2小時(shí)時(shí)間，原則上是由辦事處經(jīng)理組織，如辦事處經(jīng)理有事不在，由內(nèi)務(wù)主管主持。統(tǒng)計(jì)員對會議內(nèi)容進(jìn)行記錄，記入專門的“每周工作會議紀(jì)要”。業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫周計(jì)劃表，辦事處經(jīng)理主持總結(jié)一周的業(yè)務(wù)情況，檢視目標(biāo)完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工作要點(diǎn)。預(yù)測下周銷售情況，制定周銷售計(jì)劃和周訂貨計(jì)劃。業(yè)務(wù)工作討論完畢后，辦事處經(jīng)理主持學(xué)習(xí)，由員工輪流交流自己的主題。(四)、月會每月26或27日由辦事處經(jīng)理組織召開月會，全體員工參加。時(shí)間為晚上，4個(gè)小時(shí)左右。會議前，須完成各項(xiàng)上報(bào)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及業(yè)務(wù)經(jīng)理下月業(yè)務(wù)計(jì)劃表，各位員工做好自己本月的工作總結(jié)。會議主題為：總結(jié)一個(gè)月來的業(yè)務(wù)情況；員工工作述職；工作紀(jì)律與業(yè)績完成情況進(jìn)行點(diǎn)評；下月工作計(jì)劃與目標(biāo)進(jìn)行分解；責(zé)任落實(shí)。會議結(jié)束后，辦事處經(jīng)理完成對各員工的業(yè)績考評，填寫《辦事處人員月度考核表》，上報(bào)公司銷售計(jì)劃部。歐普辦事處考勤制度(一)、上班時(shí)間：上午8：00上班8：15晨會9：00出勤下午5：00業(yè)務(wù)經(jīng)理回辦事處匯報(bào)5：30一天業(yè)務(wù)總結(jié)安排，準(zhǔn)備第二天的工作（具體作息時(shí)間，各辦事處經(jīng)理按當(dāng)?shù)厍闆r制定，并上報(bào)銷售計(jì)劃部）(二)、簽到員工應(yīng)在每天早晨上班時(shí)間前，在辦事處簽到簿上簽到，若發(fā)現(xiàn)代簽一次，扣除代簽者和被代簽者當(dāng)月工資各20元。(三)、出差因工作需要出差，由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后到內(nèi)務(wù)主管處領(lǐng)取出差申請單，辦理預(yù)領(lǐng)等手續(xù)，返回后及時(shí)核銷，憑報(bào)銷憑證確認(rèn)出差之間的考勤。(四)、事假員工因私請假，以書面報(bào)告申請，一天內(nèi)由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，兩天（含兩天）以上應(yīng)上報(bào)銷售計(jì)劃部經(jīng)理審批，由營銷行政部備案。(五)、病假員工因病休息應(yīng)有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明（病假條），否則按事假處理。(六)、曠工員工不請假不上班者為曠工。曠工三天（含三天）以上者，按自動離職處理；三天以內(nèi)（含三天）者，視情節(jié)處罰，并停發(fā)一切補(bǔ)貼。(七)、遲到、早退員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一次扣20元工資。外出業(yè)務(wù)人員需上午上班時(shí)間簽到，下午業(yè)務(wù)總結(jié)會前回公司報(bào)道，如有要緊工作延遲返回的時(shí)間，須及時(shí)通知辦事處經(jīng)理，未及時(shí)通知者視同早退。(八)、考勤記錄考勤記錄由內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格登記，作為員工考核的依據(jù)。歐普辦事處工作制度辦事處全體員工須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。對違反各項(xiàng)制度者必給予相應(yīng)的處分。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)損企業(yè)形象者，當(dāng)即除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。辦事處全體員工須服以直接上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級員工要主動做好溝通工作，營造良好的溝通氛圍，不可粗魯武斷。各級員工必須明確各自的權(quán)責(zé)范圍，可對職責(zé)外的事務(wù)提出合理建議，不可肆意干涉。辦事處全體員工須以嚴(yán)謹(jǐn)、謙虛、認(rèn)真的態(tài)度對待工作，按時(shí)完成上級安排的各項(xiàng)工作，同時(shí)發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴(yán)守公司秘密。對待客戶耐心認(rèn)真，尊重團(tuán)結(jié)同事和領(lǐng)導(dǎo)。上班時(shí)間禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫?。辦事處員工在工作和使用辦公用品中，須本著節(jié)約的原則，不可肆意浪費(fèi)。員工對所需的辦公用品，須向財(cái)務(wù)主管提出申請。辦事處的全體員工須在周二和月初向辦事處經(jīng)理提交周計(jì)劃和月計(jì)劃，在總結(jié)會議中上交上周和上月的周總結(jié)和月總結(jié)。計(jì)劃與總結(jié)工作作為績效考核的一項(xiàng)依據(jù)，與個(gè)人獎懲相聯(lián)系。員工出差時(shí)，須提交出差費(fèi)用申請，報(bào)請辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可從財(cái)務(wù)主管處提取相應(yīng)款項(xiàng)。出差完畢，須在當(dāng)月月底前向財(cái)務(wù)主管上交剩余款項(xiàng)及相應(yīng)報(bào)銷憑據(jù)，不可滯留公款。員工在出差中，須及時(shí)向辦事處經(jīng)理匯報(bào)出差進(jìn)度及所遇到的各項(xiàng)問題。對于超出個(gè)人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題，須報(bào)請辦事處經(jīng)理批示后方可行事,不可自作主張。辦事處員工應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)反映各種市場問題和情況，并鼓勵(lì)提出個(gè)人見解，參與討論解決方案。辦事處車輛由辦事處經(jīng)理行使調(diào)度權(quán)力，員工因工作所需用車者，須報(bào)請辦事處經(jīng)理同意后，方可使用車輛。辦事處辦公設(shè)備使用制度辦事處的辦公設(shè)備應(yīng)由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行登記，由辦事處經(jīng)理明確各設(shè)備的保管責(zé)任人。使用辦公設(shè)備的所有人員均須按有關(guān)要求操作。辦公用計(jì)算機(jī)，打印機(jī)等辦公設(shè)備由專人負(fù)責(zé)使用，其它人員不經(jīng)允許不能私自使用該設(shè)備，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟(jì)損失均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。辦公室使用計(jì)算機(jī)的員工嚴(yán)禁進(jìn)入計(jì)算機(jī)游戲程序，不得因私上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。員工要愛護(hù)所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時(shí)，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險(xiǎn)的器具，保證安全。任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點(diǎn)，否則一切后果自負(fù)。上班時(shí)間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。辦事處車輛管理制度為了調(diào)動司機(jī)的積極性和責(zé)任感，提高車輛的經(jīng)濟(jì)效益和使用率，保證貨物運(yùn)輸及行政用車的順利進(jìn)行，特制定運(yùn)輸管理制度。辦事處經(jīng)理把安全教育放到首位，教育司機(jī)樹立安全第一的思想，要經(jīng)常教育司機(jī)遵守交通法規(guī)、服從交通民警的指揮、文明駕駛、禮貌行車、嚴(yán)格執(zhí)行行車守則。對車輛定期檢查保養(yǎng)，按期檢查車輛性能：如機(jī)油、水、剎車油及機(jī)械關(guān)節(jié)部位的潤滑，總結(jié)安全工作，避免一切事故的發(fā)生。司機(jī)在市內(nèi)送貨，必須事先安排行車路線，合理規(guī)劃，保證出車效率，使貨物運(yùn)輸暢通無阻。對車輛使用實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格管理，辦事處經(jīng)理對各項(xiàng)油料及其他費(fèi)用開支嚴(yán)格審核，杜絕不合理的開支。遵守規(guī)定不私自出車，不繞道辦事特別是私事，廉潔奉公，未經(jīng)允許，車輛不得停外過夜。司機(jī)每日填寫車輛行車行程記錄卡。嚴(yán)禁酒后駕駛和將車輛交給無照人員駕駛，也不得交給非辦事處經(jīng)理同意的其他人員駕駛。駕駛員的隨車工具和車上設(shè)備由本人保管，由于本人保管不當(dāng)發(fā)生丟失或損壞者，視情節(jié)按原價(jià)50%-100%賠償，駕駛員違章罰款由本人承擔(dān)。車輛因駕駛員原因及非正常駕駛損壞的零部件，辦事處一律不予報(bào)帳，由司機(jī)負(fù)責(zé)賠償。對不愛惜車輛，重開車輕養(yǎng)車的司機(jī)，要限期改正，屢教不改，不具備駕駛品德和技術(shù)的人，堅(jiān)決調(diào)離崗位或責(zé)令下崗。發(fā)生一般車輛事故，造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)次要責(zé)任者，承擔(dān)5%，負(fù)同等責(zé)任者罰扣10%，負(fù)主要責(zé)任的罰扣15%。必要時(shí)，扣除當(dāng)月獎金或勸其離職。未經(jīng)批準(zhǔn)私自出車，發(fā)生事故，一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本人承擔(dān)，并予以開除。如發(fā)現(xiàn)司機(jī)私自倒賣燃油及其他材料，修車時(shí)虛報(bào)冒領(lǐng)，除追回?fù)p失外，立即開除；情節(jié)嚴(yán)重者，公司保留追究其刑事責(zé)任的權(quán)力。司機(jī)在運(yùn)輸貨物過程中，如發(fā)生丟失、破損、短少等現(xiàn)象，均按公司有關(guān)規(guī)定予以賠償。辦事處保密制度原則上所有員工須定期與公司簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內(nèi)容。必須遵守國家有關(guān)的保密法規(guī)和安全制度。不得向他人泄露公司的技術(shù)秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴(yán)重的予以除名，并追究其給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。第二章辦事處銷售目標(biāo)計(jì)劃管理月度銷售計(jì)劃的編制依據(jù)司下達(dá)的年度計(jì)劃銷售指標(biāo)及辦事處年度經(jīng)營計(jì)劃。上個(gè)月度的銷售實(shí)際完成狀況和各區(qū)域匯報(bào)的下月份計(jì)劃匯總情況。綜合區(qū)域市場需求，競爭對手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。銷售計(jì)劃編制、修改和確認(rèn)辦事處月度銷售計(jì)劃由辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，統(tǒng)計(jì)員和各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。在辦事處月度工作會議上，辦事處經(jīng)理召集業(yè)務(wù)經(jīng)理討論銷售計(jì)劃，同時(shí)制定辦事處月度訂貨計(jì)劃、促銷計(jì)劃和市場開發(fā)計(jì)劃。根據(jù)銷售計(jì)劃部批準(zhǔn)后的月度銷售目標(biāo)計(jì)劃，各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理制定負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)分解計(jì)劃、促銷計(jì)劃和月度定貨計(jì)劃，同時(shí)制定自己的月度工作計(jì)劃，交辦事處經(jīng)理審核批準(zhǔn)。銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的考核辦事處銷售計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月份計(jì)劃。按照區(qū)域以《銷售目標(biāo)計(jì)劃表》的方式分別展開、下達(dá)。對各區(qū)域細(xì)分的計(jì)劃，按周進(jìn)行跟蹤和檢查，每月中對各區(qū)域計(jì)劃完成情況和工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行一次通報(bào)和總結(jié)，辦事處經(jīng)理應(yīng)及時(shí)檢查和督促區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作。月末由辦事處經(jīng)理將辦事處以及各區(qū)域銷售計(jì)劃完成情況上報(bào)銷售計(jì)劃部。月末辦事處經(jīng)理組織全體職員進(jìn)行月度總結(jié)，對整體和各區(qū)域市場銷售計(jì)劃和工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行考評和總結(jié)，填寫《辦事處工作人員月度考核表》；并寫出書面分析說明后，一同上報(bào)銷售計(jì)劃部。銷售目標(biāo)計(jì)劃管理流程

第三章辦事處物流與倉儲管理一、倉庫管理制度(一)基本規(guī)范倉管員以發(fā)至辦事處貨物的《隨貨同行聯(lián)》、《產(chǎn)品進(jìn)倉單》、《發(fā)貨單》作為儲存與出貨的依據(jù)，做到先進(jìn)先出?！懂a(chǎn)品進(jìn)倉單》、《發(fā)貨單》的數(shù)據(jù)及時(shí)登記入帳，定期或不定期盤點(diǎn)，做到單帳相符，帳實(shí)相符。未經(jīng)倉管員核準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。每天核對庫存，進(jìn)行安全庫存儲備，根據(jù)安全庫存提出訂貨計(jì)劃。做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經(jīng)常維持清潔、通風(fēng)，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理或更換。倉庫內(nèi)及周圍嚴(yán)禁吸煙，并有明顯標(biāo)識。倉管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全。(二)庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達(dá)庫位空間的有效利用。(三)庫位配置原則配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。依銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進(jìn)出便捷的庫位。將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的產(chǎn)品不能放在兩個(gè)倉庫內(nèi)。(四)成品堆放依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量，產(chǎn)品存放高度不能超過2米。(五)庫位標(biāo)示產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時(shí)更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。(六)庫位管理倉管員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)，依先進(jìn)先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。（七）不良品管理對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，予以封存，待銷售計(jì)劃部或客戶服務(wù)部批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。訂貨與庫存控制管理制度(一)總則辦事處經(jīng)理應(yīng)組織庫管員與統(tǒng)計(jì)員有效地進(jìn)行庫存管理工作。其中辦事處經(jīng)理是第一責(zé)任人。庫存管理工作的總體目標(biāo)是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低庫存，同時(shí)保持品種結(jié)構(gòu)的合理，防止滯銷品的積壓。(二)訂貨業(yè)務(wù)各辦事處要在經(jīng)理的直接負(fù)責(zé)下，每月確定一次各品種的訂貨點(diǎn)，當(dāng)庫存量達(dá)到或低于訂貨點(diǎn)時(shí)，及時(shí)向公司發(fā)出要貨訂單。訂貨點(diǎn)的確定，應(yīng)參照辦事處上月平均日銷量、去年同月平均日銷量，以及貨物從公司到本辦事處的在途時(shí)間。每周（每月）辦事處經(jīng)理應(yīng)會同庫管員和統(tǒng)計(jì)員提出下周（下月）的要貨意向清單，由統(tǒng)計(jì)員于每周五（每月27日）下班前傳至公司銷售計(jì)劃部。各辦事處的下周（月）要貨意向清單與實(shí)際訂貨的符合情況，做為對辦事處經(jīng)理考核的參考依據(jù)。為控制庫存、加速回款，公司對各辦事處定期核定出一個(gè)資金占用限額指標(biāo)，各辦事處在此限額指標(biāo)內(nèi)的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標(biāo)的訂貨，應(yīng)經(jīng)過營銷副總的審批后才予以供貨。各辦事處應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性；為及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，各辦事處可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。附：公司發(fā)貨至各辦事處在途時(shí)間表北京、天津、石家莊5天西安5天鄭州5天杭州4天上海3天福州2天常州3天武漢3天成都5天重慶5天沈陽7天(三)、收貨管理倉管員應(yīng)依據(jù)“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點(diǎn)數(shù)量，檢驗(yàn)合格后，倉管員開立《產(chǎn)品入庫單》一式二聯(lián)，在《產(chǎn)品入庫單》上簽字，自留〈進(jìn)倉單〉存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員。辦事處經(jīng)理應(yīng)每月25日組織庫存盤點(diǎn)工作，填寫《盤點(diǎn)表》，做到帳實(shí)相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進(jìn)行分析，尋找原因。由統(tǒng)計(jì)員于26日前將盤庫結(jié)果上報(bào)銷售計(jì)劃部。(四)、退貨管理各辦事處在開發(fā)市場和網(wǎng)絡(luò)時(shí)，可承諾對新經(jīng)銷商的第一批貨保留在三個(gè)月內(nèi)退貨的權(quán)利，但運(yùn)費(fèi)須對方承擔(dān)。退貨的最終決定權(quán)在辦事處經(jīng)理?？蛻粢蛸|(zhì)量原因退貨，由辦事處經(jīng)理參照公司有關(guān)規(guī)定作出處理。庫管員應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于《入庫單》上辦理入庫，并由庫管員、統(tǒng)計(jì)員入帳。辦事處如因產(chǎn)品質(zhì)量問題需向公司退貨，須填寫《不良品退貨申請表》，報(bào)客戶服務(wù)部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運(yùn)費(fèi)由辦事處經(jīng)理自行承擔(dān)。退貨申請表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，銷售計(jì)劃部及辦事處憑公司物流部的實(shí)收數(shù)量沖減辦事處庫存。因滯銷而積壓的庫存，需要向銷售計(jì)劃部申請，批準(zhǔn)后，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)退回公司物流部，具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。(五)、發(fā)貨管理接到客戶訂單后，開單導(dǎo)購員應(yīng)填制一式四聯(lián)的發(fā)貨單，由內(nèi)務(wù)主管（收款或入應(yīng)收款賬）簽字后交儲運(yùn)員備貨。倉管員接儲運(yùn)員的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運(yùn)員清點(diǎn)，確認(rèn)“單、實(shí)”相符。倉管員與儲運(yùn)員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。儲運(yùn)員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送（發(fā)）貨，經(jīng)客戶（托運(yùn)部）確認(rèn)后收取貨款，回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。（托運(yùn)部代付款，需簽合作協(xié)議）儲運(yùn)員返回后將貨款、回單聯(lián)交內(nèi)務(wù)主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實(shí)將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和開單導(dǎo)購員。內(nèi)務(wù)主管每日工作結(jié)束前，應(yīng)將回單與業(yè)務(wù)聯(lián)進(jìn)行對賬，做到單單相符；將貨款收入賬、應(yīng)收款賬與統(tǒng)計(jì)員的銷售總帳與應(yīng)收款賬進(jìn)行對賬，做到賬賬相符。（辦事處發(fā)貨流程見后圖）(六)、承運(yùn)所有物品在包裝、搬運(yùn)、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。用貨車運(yùn)貨時(shí)，須視貨物的輕重進(jìn)行疊放，應(yīng)避免貨物被壓損或變形。搬運(yùn)貨物時(shí)，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導(dǎo)致質(zhì)量損傷時(shí)，儲運(yùn)員需及時(shí)檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量狀況。貨物在托運(yùn)前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確?？蛻舻睫k事處提貨，儲運(yùn)員需負(fù)責(zé)將客戶的產(chǎn)品送上貨車，并由客戶在《發(fā)貨單》上簽字。根據(jù)客戶要求送交貨地，儲運(yùn)員需將產(chǎn)品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運(yùn)工作，最后由客戶或客戶指定的人在〈發(fā)貨單〉上簽字。辦事處調(diào)貨管理制度(一)、調(diào)貨種類辦事處不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉(zhuǎn)時(shí)，辦事處可向銷售計(jì)劃部申請或由銷售計(jì)劃部根據(jù)庫存情況將該批貨物調(diào)往其他辦事處。因市場需要，公司須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時(shí)，辦事處應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。(二)、調(diào)貨程序不合理庫存需調(diào)出時(shí)，應(yīng)由辦事處以書面形式向銷售計(jì)劃部提出申請，待批準(zhǔn)后方可安排調(diào)貨。須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時(shí)，銷售計(jì)劃部將以書面形式通知辦事處，辦事處應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。(三)、帳務(wù)處理辦事處接公司通知或?qū)徟?，?yīng)按實(shí)際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。辦事處根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。貨到接收區(qū)域后，應(yīng)對照提貨單驗(yàn)收貨物并按實(shí)際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。收貨時(shí)如出現(xiàn)貨物短缺，如外箱破損由運(yùn)輸方承擔(dān)責(zé)任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。因積壓而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨運(yùn)費(fèi)由出貨方承擔(dān)；因市場需要而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨費(fèi)用由接收方承擔(dān)。第四章人事管理制度基本原則按需設(shè)崗，按崗定員，按崗定薪，實(shí)行工資與獎金激勵(lì)制。招聘程序申請辦事處如因業(yè)務(wù)需要增加人員時(shí)，提前一周填寫《增員申請表》報(bào)銷售計(jì)劃部審批后，由行政部安排人員招聘工作。招聘（1）如行政部通知辦事處在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘，進(jìn)行招聘工作時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。（2）人員招聘條件：誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)；有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神；身體健康；有良好的溝通、洞察及應(yīng)變能力；有擔(dān)保人提供擔(dān)保。擔(dān)保人條件為：應(yīng)聘人直系親屬,有固定住所,有固定職業(yè)及收入，能對應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。（3）人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔(dān)保書，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字后，報(bào)營銷中心核定后上崗。試用期情況：面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。試用期為1-3個(gè)月，試用期工資按該崗位初級工資標(biāo)準(zhǔn)。試用合格后填寫《試用期考核表》，經(jīng)銷售計(jì)劃部核定合格后轉(zhuǎn)為正式員工。培訓(xùn)新進(jìn)員工上崗前，辦事處經(jīng)理應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括：（1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。（2）辦事處各項(xiàng)管理制度及工作程序。（3）銷售政策（4）產(chǎn)品知識（5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn)專題培訓(xùn)定期或不定期對員工就某個(gè)專題進(jìn)行集中培訓(xùn)，提高辦事處人員的整體素質(zhì)、工作水平。6、離職（1）辭職員工辭職需提前半個(gè)月提出書面申請，辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。工作交接結(jié)束后，憑《工作交接表》結(jié)算工資。辭退/開除員工辭退，辦事處經(jīng)理需得到銷售計(jì)劃部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。工作交接結(jié)束后，憑《離職人員工作交接表》結(jié)算工資，被開除人員無工資。自動離職自動離職是指本人申請辭職而未獲批準(zhǔn)，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。第五章財(cái)務(wù)管理制度帳號設(shè)置辦事處實(shí)行收支兩條線，設(shè)立兩個(gè)帳號，分別為費(fèi)用帳號與收入帳號，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。收入帳號只能存入，不能支出。資金管理辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴(yán)禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。所有銷售收入最遲至第二天9時(shí)必須存入銀行。員工借支現(xiàn)金，一律按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最遲不得超過一個(gè)月清償?，F(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。收款時(shí)應(yīng)認(rèn)真辨別真?zhèn)危布賻庞韶?zé)任人負(fù)責(zé)賠償。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。應(yīng)收款管理應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承擔(dān)50％，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)50％；統(tǒng)計(jì)員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時(shí)記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時(shí)核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲運(yùn)員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。個(gè)人應(yīng)收款：在2000元（含2000元）以內(nèi)，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一個(gè)月內(nèi)報(bào)帳歸還，超期自動從工資中扣除。業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報(bào)告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認(rèn)的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時(shí)，填寫財(cái)務(wù)部的“壞帳審批表”報(bào)公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認(rèn)權(quán)在總經(jīng)理。小額辦公用品及低值易耗品管理辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺帳，登記支出帳目，負(fù)責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。費(fèi)用控制1、辦事處經(jīng)理是控制辦事處費(fèi)用支出的責(zé)任人。所有費(fèi)用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行審核后，方能憑合法的憑證由財(cái)務(wù)主管報(bào)銷。2、如果已支出費(fèi)用不能通過公司財(cái)務(wù)部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)責(zé)任。促銷品管理各類促銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴(yán)格按照促銷計(jì)劃比例發(fā)放，有關(guān)經(jīng)手人簽字。（具體見〈促銷管理規(guī)范〉）辦公設(shè)備管理重大采購事項(xiàng)需報(bào)請銷售計(jì)劃部，批準(zhǔn)后方可采購。費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)(一)費(fèi)用額度與控制公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費(fèi)用總額與種類比例。費(fèi)用總額中不包括對辦事處的獎勵(lì)部分。3、節(jié)支費(fèi)用使用方法：·辦事處當(dāng)月節(jié)支費(fèi)用的40%，可記入下月使用；·設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費(fèi)用的30%，做為辦事處員工獎勵(lì)；·未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費(fèi)用的50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵(lì)，其余部分不再記入次月的開支中。(二)費(fèi)用支出具體標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費(fèi)用）辦事處經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計(jì)劃核算出差天數(shù)；出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費(fèi)）：90元/天；長途交通費(fèi)：最高可報(bào)火車硬臥；業(yè)務(wù)經(jīng)理出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費(fèi)）：70元/天；長途交通費(fèi)：8小時(shí)以下按火車硬座，8小時(shí)以上按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)；差旅費(fèi)報(bào)銷需有出差申請表及正式票據(jù)辦公電話費(fèi)：限額1500元/月；傳真費(fèi)：必須使用正規(guī)票據(jù)；郵寄費(fèi)：必須使用正規(guī)郵電票據(jù)；辦公用品費(fèi)(含復(fù)印費(fèi))：限額200元/月；辦事處短途運(yùn)輸費(fèi)：登記；辦事處車輛燃油費(fèi)：登記；停車費(fèi)：正規(guī)票據(jù)；車輛維修費(fèi)：正規(guī)票據(jù)；促銷宣傳費(fèi)：經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出；其他：超出預(yù)算的費(fèi)用，支出前須填報(bào)<特殊費(fèi)用申請表>，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。(三)、費(fèi)用的核銷辦事處的所有支出均為限額實(shí)報(bào)實(shí)銷，所有費(fèi)用均需經(jīng)辦事處財(cái)務(wù)主管及辦事處經(jīng)理復(fù)核后，每10日連同發(fā)貨單寄至財(cái)務(wù)部核銷。差旅費(fèi)核銷依據(jù)：當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請表以時(shí)間先后為序按飛機(jī)、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)審核報(bào)銷。業(yè)務(wù)人員出差需填寫《出差申請表》，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)方可出差。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報(bào)銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結(jié)果的申請表附于差旅費(fèi)報(bào)銷單后，經(jīng)審核報(bào)銷。無申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費(fèi)不予報(bào)銷。傳真、郵寄費(fèi)、辦公電話費(fèi)、房租費(fèi)、辦公用品費(fèi)、短途運(yùn)費(fèi)、燃油費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)等應(yīng)分類粘貼報(bào)銷。特殊費(fèi)用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)將經(jīng)過批準(zhǔn)的<特殊費(fèi)用申請表>附于單據(jù)后。當(dāng)月所有費(fèi)用應(yīng)按時(shí)寄回財(cái)務(wù)部，未按時(shí)寄回不予報(bào)銷。所有費(fèi)用均需正規(guī)票據(jù)，嚴(yán)禁使用白條、虛假票據(jù)(房租需有房東簽字收條)。員工住宿的水電、有線電視、伙食費(fèi)等雜費(fèi)不予報(bào)銷。附：辦事處發(fā)貨流程圖更多免費(fèi)資料,盡在aliqq精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京華聯(lián)綜合超市有限公司營運(yùn)規(guī)范盤點(diǎn)手冊內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳編號：OPSM10

目錄第一單元前言第二單元概述第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備第七單元盤點(diǎn)的具體操作第八單元盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理第九單元其它

第一單元前言適用范圍本手冊供參加盤點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為北京華聯(lián)綜合超市有限公司盤點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊作為盤點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全面介紹盤點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高盤點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處使用本手冊可提供以下主要益處：更短的培訓(xùn)時(shí)間更高的工作效率統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語，便于溝通對于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作了解盤點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性

第二單元概述一、什么是盤點(diǎn)所謂盤點(diǎn)就是定期或不定期地對店內(nèi)的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤點(diǎn)對每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績，是無法準(zhǔn)確知道的，目前的唯一辦法就是盤點(diǎn)，且通過盤點(diǎn)可以達(dá)到：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤點(diǎn)要達(dá)成的目的每次盤點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：了解商店在一定階段的虧盈狀況了解目前商品的存放位置，缺貨狀況了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除死角根據(jù)盤點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為

第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程流程圖盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)進(jìn)行組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分責(zé)任區(qū)域劃分盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)結(jié)果盤點(diǎn)結(jié)果重盤重盤重大差異是追查責(zé)任、對策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算否

二、作業(yè)流程管理追查責(zé)任、對策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算盤點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎懲規(guī)定；組織落實(shí)包括：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；盤點(diǎn)作業(yè)要劃分區(qū)域，落實(shí)到人；盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整理、工作分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；盤點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差異處理、獎懲實(shí)施。

第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立盤點(diǎn)制度的確立盤點(diǎn)方法列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)營業(yè)中營業(yè)后定期不定期定義實(shí)際清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書面記錄或電腦記錄進(jìn)出帳的流動狀況而得到期末存貨余額或估算成本將店內(nèi)所有存貨區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)以類分區(qū)，依序盤點(diǎn)一定區(qū)域，如此周而復(fù)始盤點(diǎn)時(shí)商店仍對外營業(yè)商店在關(guān)門后盤點(diǎn)每次盤點(diǎn)間隔期一致的盤點(diǎn)盤點(diǎn)間隔期不一致的盤點(diǎn)實(shí)用范圍及時(shí)間間隔商店實(shí)物盤點(diǎn)由電腦部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行一年二次周期性庫存區(qū)盤點(diǎn)銷售區(qū)域盤點(diǎn)全面盤點(diǎn)大家電、精品等，或突發(fā)事件、人事變動、經(jīng)營異常等說明：由于商業(yè)行業(yè)自身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的盤點(diǎn)方法進(jìn)行盤點(diǎn)。全面盤點(diǎn)由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點(diǎn)由店內(nèi)列出半年盤點(diǎn)計(jì)劃表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部營運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。如遇特殊情況，如門店的人事變動、意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、經(jīng)營異常等，必須另行組織盤點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域盤點(diǎn)，則視情況而定。帳務(wù)處理由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。1．盤損率是實(shí)際盤點(diǎn)庫存與電腦理論庫存的差異。一般而言盤損的原因有下列幾種：錯(cuò)盤、漏盤計(jì)算錯(cuò)誤偷竊收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正對一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失生鮮品失重等處理不當(dāng)商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)2．若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤；檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；檢查庫存更正及清貨變價(jià)表；檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練；重新計(jì)算；3．同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整（第八單元有專門論述）商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及華聯(lián)綜合超市的低成本損耗及責(zé)任落實(shí)到人的經(jīng)營理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)為：門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4‰-6‰。在4‰以下予以獎勵(lì)。在6‰-8‰之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平，必須由店長負(fù)責(zé)尋找原因，提出整改措施。在8‰以上為不正常，須追尋有關(guān)經(jīng)營人員及員工的責(zé)任，并給予處罰。開店初期二個(gè)月的第一次盤點(diǎn)允許有較高的損耗率。盤點(diǎn)的組織盤點(diǎn)作業(yè)人員組織，一般由各店自己負(fù)責(zé)落實(shí)，若為全面盤點(diǎn)，應(yīng)由總部營運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購部在各門店進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)分頭指導(dǎo)和監(jiān)督盤點(diǎn)，并由營運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店長負(fù)責(zé)并具體落實(shí)到各部門和人。盤點(diǎn)作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參加盤點(diǎn)。一般是每個(gè)部門為一個(gè)小組。全面盤點(diǎn)組織構(gòu)架圖（如下圖）若為區(qū)域盤點(diǎn)，則由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)，同時(shí)由ALC配合操作

第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格一、盤點(diǎn)配置圖開業(yè)初的全店配置圖可做盤點(diǎn)配置圖之用。一般而言，盤點(diǎn)配置圖上除包括賣場的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外，，還應(yīng)包括后場的倉庫區(qū)、冷庫等，只要是商品儲存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列架標(biāo)示編號，并將此編號作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣既可周詳?shù)胤峙湄?zé)任區(qū)域，盤點(diǎn)者又可明了自己的工作范圍。同時(shí)，也可在此圖上掌握全局，合理調(diào)配，互相援助.。盤點(diǎn)配置圖如下：

盤點(diǎn)配置圖：庫庫房L

盤點(diǎn)用表格（附后）盤點(diǎn)表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表附1：填寫說明：按部門填寫設(shè)定編號設(shè)定編號清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫本店名稱商品6位貨號電腦確認(rèn)的商品名稱按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)量清點(diǎn)人簽字注：此表共三種，第一種黑色線（初點(diǎn)）、第二種藍(lán)色線（復(fù)點(diǎn)）、第三種紅色線（抽點(diǎn)）

附2：盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）部門日期姓名盤點(diǎn)類別區(qū)域編號盤點(diǎn)單編號備注起迄張數(shù)填表人：批準(zhǔn)人：

附3：組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門：主管姓名：日期員工姓名職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)部門經(jīng)理：店長：

附4：支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表門店時(shí)間姓名所屬部門職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)制表：店長批準(zhǔn)：

附5：盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表門店日期部門組別本部門參加培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指導(dǎo)人員生鮮肉類、水產(chǎn)、蔬果熟食日配組干貨食品糧油、罐頭干貨煙酒飲料沖調(diào)飲品糖果餅干百貨電器日化家紡文化家居精品合計(jì)制表批準(zhǔn)店長

第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家“不打無準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會愈準(zhǔn)確。人的安排1．原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，特別是全面盤點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長時(shí)間等，應(yīng)由門店各部門寫出《××組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表》（見前表3），并呈報(bào)店長批準(zhǔn)。2．責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部Ａ的作業(yè)人員盤點(diǎn)商品部Ｂ的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自”造成不實(shí)情況發(fā)生。3．支援各部門盤點(diǎn)的員工，由ＡＬＣ合理調(diào)配，同時(shí)填寫《支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表》（見附表4），并呈報(bào)店長批準(zhǔn)。告知通知顧客若營業(yè)中盤點(diǎn)而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧客，以取得諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點(diǎn)給您購物造成了不便，請您諒解，順祝您購物愉快！”若停業(yè)盤點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁）：注意：華聯(lián)超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)盤點(diǎn)，必須有營運(yùn)總監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃。

停業(yè)盤點(diǎn)通知尊敬的會員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需要，定于年月日點(diǎn)至年月日點(diǎn)，進(jìn)行內(nèi)部總盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對外營業(yè)。若因此而造成您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)感謝您于盤點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧。 × ×量販店店長 × × ×敬上 年月日2、通知廠商盤點(diǎn)前，由采購員在訂貨時(shí)注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提前一個(gè)星期貼出通知。三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)盤點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由店長及樓面經(jīng)理安排實(shí)施，并由ＡＬＣ填寫《盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表》（見前5），呈店長批準(zhǔn)盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)各部門主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范盤點(diǎn)工具盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配初點(diǎn)工作由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)格卡是否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；將商品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處理；清除賣場及作業(yè)場死角，檢查維修檢測區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等是否有滯留商品；將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；庫存商品的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；盤點(diǎn)前最后整理：一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對商品進(jìn)行最后整理，主要是陳列架上的商品。順序絕對不能改變，否則盤點(diǎn)時(shí)會對不上號。

六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點(diǎn)的資料要整理:聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理；報(bào)廢品單據(jù)匯總；贈品單據(jù)匯總；改包裝單位的商品單據(jù)匯總；收貨資料的匯總。注意事項(xiàng)盤點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦；主管核對報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫存更正；主管檢查破包商品是否整理；銷售區(qū)域的盤點(diǎn)必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；電腦部必須在營業(yè)結(jié)束以后，開始盤點(diǎn)以作庫存鎖庫；收貨部門在盤點(diǎn)當(dāng)日１９：００（可依實(shí)際情況而定），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”的標(biāo)記。

第七單元盤點(diǎn)的具體操作盤點(diǎn)作業(yè)流程圖鎖庫鎖庫進(jìn)行初點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表填寫盤點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表復(fù)點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表蘭色聯(lián)ALC復(fù)點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表蘭色聯(lián)ALC錄入電腦ALC錄入ALC錄入打印初點(diǎn)報(bào)表列印差異表第三次填紅色聯(lián)至盤點(diǎn)無差異列印差異表第三次填紅色聯(lián)至盤點(diǎn)無差異差異是否抽點(diǎn)