關(guān)鍵零部件控制管理細(xì)則

關(guān)鍵零部件控制管理細(xì)則第3頁共3頁序號更改申請單號修改頁修改狀態(tài)修改人生效日期備注1.0目的規(guī)范XXX關(guān)鍵零部件的選擇、使用、變更以及質(zhì)量問題的追溯。2.0適用范圍本細(xì)則適用于XXXX。3.0定義關(guān)鍵零部件：在電氣防護(hù)方面起關(guān)鍵保護(hù)作用的零部件，如電機(jī)、開關(guān)組件、開關(guān)、PCB板等，下文簡稱關(guān)鍵件。4.0職責(zé)4.1、研發(fā)部4.1.1、負(fù)責(zé)確認(rèn)關(guān)鍵件名稱、規(guī)格型號以及制定采購標(biāo)準(zhǔn)；4.1.2、對關(guān)鍵件物料的試產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)；4.2、工程技術(shù)4.2.1、負(fù)責(zé)對活動件名稱、規(guī)格型號以及采購標(biāo)準(zhǔn)的制定。4.2.2、對關(guān)鍵件物料的試用情況進(jìn)行跟進(jìn)。4.2.3、對采購標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行評估、修訂。4.3、品質(zhì)部4.3.1、制定關(guān)鍵件的評價標(biāo)準(zhǔn)；4.3.2、負(fù)責(zé)關(guān)鍵件的測試評價工作；4.3.3、對關(guān)鍵件的試產(chǎn)情況評價與跟進(jìn)。4.4、品質(zhì)部IPQC負(fù)責(zé)對關(guān)鍵件在生產(chǎn)過程中的使用進(jìn)行監(jiān)控并及時反饋。4.5、供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵件生產(chǎn)供應(yīng)商的選擇、物料的采購以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放。5.0工作流程5.1根據(jù)實際情況，研發(fā)組向供應(yīng)鏈管理部提出關(guān)鍵件的采購需求，供應(yīng)鏈管理部對現(xiàn)有的供方資源進(jìn)行評估。若現(xiàn)有的供應(yīng)商可以滿足需求的，按照正常采購流程進(jìn)行采購；如不能滿足需求，則進(jìn)行新供應(yīng)商開發(fā)流程。5.2關(guān)鍵件的供應(yīng)商的選擇按照《供應(yīng)商開拓管理細(xì)則》要求進(jìn)行,。5.3關(guān)鍵件樣本的確認(rèn)必要時進(jìn)行整機(jī)匹配測試確認(rèn)。對零部件有特殊測試要求的，研發(fā)組須及時提供給品質(zhì)評價組。5.4對經(jīng)過確認(rèn)的關(guān)鍵件，研發(fā)/工程技術(shù)必須制定準(zhǔn)確、有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)至文控中心。采購部門負(fù)責(zé)將簽樣樣品、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求按《文件和記錄控制程序》、《技術(shù)文件管理細(xì)則》要求發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商，IQC將新增關(guān)鍵件以及相關(guān)信息列入《關(guān)鍵零部件清單》。5.5品質(zhì)組對關(guān)鍵件的控制要求5.5.1、以下情況的關(guān)鍵零部件正式送貨前必須進(jìn)行評價測試：a、新供應(yīng)商采購物料；b、老供應(yīng)商新增物料；c、關(guān)鍵零部件更換組件；d、正常送貨按照季度為周期進(jìn)行重復(fù)檢測；e、其他有特殊要求時；5.5.2、品質(zhì)組須按三個月為周期對其進(jìn)行評價測試；5.5.3、品質(zhì)組須建立關(guān)鍵件和活動件評價報告專用文件夾，并在協(xié)同平臺共享，共享范圍包括供應(yīng)鏈、工程技術(shù)、研發(fā)、采購和品質(zhì)。文件的歸檔管理按照《文件和記錄控制程序》、《技術(shù)文件管理細(xì)則》執(zhí)行。5.6有認(rèn)證要求的關(guān)鍵件物料，認(rèn)證管理須及時確認(rèn)其認(rèn)證狀況，并將認(rèn)證結(jié)果共享到協(xié)同平臺上，以便各部門查閱。共享范圍包括供應(yīng)鏈、工程技術(shù)、研發(fā)、采購和品質(zhì)。文件的歸檔管理按照《文件和記錄控制程序》、《技術(shù)文件管理細(xì)則》執(zhí)行。5.7來料檢驗對關(guān)鍵件的控制要求5.7.1接到報檢單后，按要求對物料進(jìn)行檢驗（對有認(rèn)證要求或需要提前進(jìn)行評價確認(rèn)的須提前進(jìn)行確認(rèn)），符合要求的按照正常程序進(jìn)行檢驗，不符合要求的直接按不合格處理。5.7.2品質(zhì)組IQC5.8倉庫按照類別分開擺放。物料存儲區(qū)域保證帳、卡、物一致，并清晰標(biāo)識。關(guān)鍵件嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的發(fā)料原則執(zhí)行。余料退倉時必須分開標(biāo)識，嚴(yán)禁不同類別產(chǎn)品混亂放置。5.9生產(chǎn)過程控制：物料員領(lǐng)料時必須按生產(chǎn)批號分開領(lǐng)料，并確認(rèn)生產(chǎn)批號的準(zhǔn)確性；如有一次領(lǐng)幾個產(chǎn)品的物料，必須將不同物料分開放置，必要時設(shè)置區(qū)分隔板。IPQC負(fù)責(zé)對物料零料過程進(jìn)行監(jiān)控，并對關(guān)鍵件物料的使用進(jìn)行核實。物料核實要求按照5.7.1條款中執(zhí)行，并將核實情況填入《首檢、巡檢記錄表》；5.10OQC必須對產(chǎn)品中關(guān)鍵件的情況與BOM清單、及關(guān)鍵件清單中的要求進(jìn)行一致性確認(rèn)。5.11對以上過程中出現(xiàn)的不合格，相關(guān)人員必須及時知會相關(guān)部門，必要時可組織專項小組進(jìn)行研討。關(guān)鍵件物料原則上不允許讓步使用，如有特殊情況，則必須組織對讓步使用的風(fēng)險進(jìn)行評估，并出具質(zhì)量風(fēng)險評估報告。5.13定期監(jiān)控5.13.1對采購的關(guān)鍵件，品質(zhì)組根據(jù)實際情況制定評價計劃，并根據(jù)計劃實施定期監(jiān)控。5.14計劃采購在對關(guān)鍵件下單采購前必須按照清單中要求進(jìn)行采購。在不清楚采購標(biāo)準(zhǔn)或者沒有零部件具體要求情況不允許下單采購。5.15當(dāng)關(guān)鍵件發(fā)生變更時，相關(guān)部門應(yīng)該立即向認(rèn)證管理進(jìn)行申請，報備成功后方可應(yīng)用于產(chǎn)品當(dāng)中。不允許未報備或者未經(jīng)評價的產(chǎn)品進(jìn)入批量使用。6.0相關(guān)支持性文件6.1《倉庫管理細(xì)則