水泥廠采購(gòu)控制程序

水泥廠采購(gòu)控制程序（文件編號(hào)：RHSN／B04-2009A）1目的對(duì)公司的所實(shí)施的采購(gòu)過程和活動(dòng)以及相關(guān)的供方進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2范圍適用于公司原材料、備品備件、設(shè)備及維修材料的采購(gòu)以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)制定大宗原材料及地方材料的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，分配各部門上報(bào)的備品備件及維修材料的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，建立供方檔案，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤檢查?；?yàn)室參與供方評(píng)定，并負(fù)責(zé)進(jìn)行樣品測(cè)試。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《過程控制指標(biāo)一覽表》，規(guī)定采購(gòu)物資的分類；3.3化驗(yàn)室、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證；3.4總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批《采購(gòu)計(jì)劃表》、《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》及《供方能力評(píng)價(jià)表》。4工作程序4.1采購(gòu)物資的種類4.1.1化驗(yàn)室制定《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定采購(gòu)物資的分類。根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級(jí)，將其分為以下二類，依次對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行分類控制：第一類：涉及關(guān)鍵質(zhì)量特性，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的，可能導(dǎo)致顧客投訴的重要物資：如熟料、礦渣、石膏等。第二類：不涉及關(guān)鍵或重要的質(zhì)量特征，只是用來包裝或在生產(chǎn)過程中起輔助作用的輔助性物資：如磨機(jī)鑄球、設(shè)備潤(rùn)滑油等。4.2供方評(píng)定4.2.1供方提供物資的評(píng)定原則a)符合采購(gòu)所要求的質(zhì)量和技術(shù)條件；b)供方具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴(yán)格按照交貨期供貨；c)供方具有保證所供物資質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已經(jīng)建立了相應(yīng)的管理體系；d)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；e)供方物資價(jià)格在公司現(xiàn)階段可以接受范圍之內(nèi)。4.2.2建立合格供方名錄a)供銷部根據(jù)《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和公司發(fā)展需要，通過與同類物資供方質(zhì)量、價(jià)格和交貨期作比較，并征詢各部門意見，初步確定候選供方，并將有關(guān)資料填入《供方能力評(píng)價(jià)表》。b)對(duì)于初次與公司有業(yè)務(wù)往來的第一類物資供方，應(yīng)由供方出具相應(yīng)的書面證明性材料，如合格的質(zhì)量能力評(píng)估報(bào)告，或者《質(zhì)量認(rèn)證證書》、《生產(chǎn)許可證》等，以證實(shí)其具備良好的質(zhì)量保證能力。第一類物資在采購(gòu)時(shí)還需要經(jīng)過樣品測(cè)試。對(duì)于樣品測(cè)試合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》。c)對(duì)于初次與公司有業(yè)務(wù)往來的第二類物資供方，經(jīng)樣品測(cè)試合格，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。d)過去一直與公司有業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)供銷部評(píng)定合格后，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)列入《合格供方名錄》。外包過程參照本條款的要求進(jìn)行控制。e)供銷部應(yīng)保存公司的《合格供方名錄》并及時(shí)更新。公司相關(guān)部門應(yīng)持有該名錄的副本。4.3采購(gòu)4.3.1編制采購(gòu)計(jì)劃供銷部根據(jù)公司生產(chǎn)部編制的《月生產(chǎn)計(jì)劃》和各部門上報(bào)的備品備件維修材料計(jì)劃編制《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購(gòu)的依據(jù)；如有物料需臨時(shí)采購(gòu)，相關(guān)部門應(yīng)填報(bào)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷部采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)執(zhí)行a)供銷部根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃表》和《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》，按照化驗(yàn)室編制的《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《合格供方名錄》之要求，選擇公司的合格供方進(jìn)行采購(gòu)；b)向合格供方采購(gòu)大宗物資時(shí)，需與其簽訂《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)合同”），由供銷部提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)條件，明確物資質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件和違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求；此外,有關(guān)物資名稱、品種、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)數(shù)量、交貨期、單價(jià)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)也應(yīng)在合同附件或有關(guān)的采購(gòu)文件中注明。對(duì)于長(zhǎng)期的供貨單位，也可按年度簽訂合同，每次采購(gòu)只下達(dá)確認(rèn)訂單即可。4.3.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證a)化驗(yàn)室及供銷部應(yīng)按合同的規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證／驗(yàn)收，填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄》。要求公司到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)由供銷部和供方在采購(gòu)合同中明確說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式，并通知化驗(yàn)室及供銷部實(shí)施驗(yàn)證。b)當(dāng)顧客或其代表要求在供方處或公司對(duì)供方的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和物資放行辦法。4.4供方業(yè)績(jī)的評(píng)定和監(jiān)視4.4.1供銷部負(fù)責(zé)編制年度“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理或公司董事會(huì)閱示。其內(nèi)容包括：a)供方每批供貨物資的質(zhì)量狀況；b)進(jìn)貨/交貨合格率；c)交貨期是否符合公司要求；d)生產(chǎn)過程以及最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；e)顧客反饋中所涉及到的進(jìn)貨物資的質(zhì)量問題；f)公司要求供方進(jìn)行整改的通知；g)供方采取糾正和改進(jìn)措施的情況。4.4.1應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引