關(guān)于學(xué)校采購的管理制度

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廣播操、眼保健操、大課間體育活動(dòng)是學(xué)校體育工作的重要組成部分，對增添同學(xué)體質(zhì)有著重要的作用，為了使同學(xué)養(yǎng)成自覺熬煉身體的習(xí)慣，不斷增添體質(zhì)，提高運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平，特做如下要求：

1、堅(jiān)持每天一次廣播操，一次眼保健操制度。

2、課間操要求每位同學(xué)都要參加，不遲到、不早退、不無故缺席，堅(jiān)持晴天室外操，雨天室內(nèi)操。班主任老師跟班，負(fù)責(zé)班級管理，體育老師一人整隊(duì)，其余體育老師分級部檢查、監(jiān)督同學(xué)做操狀況。每天對同學(xué)做操狀況進(jìn)行匯總。

3、要求課間操各班集合整隊(duì)，做到快、靜、齊，做操動(dòng)作精確、美麗，姿勢正確規(guī)范，看法仔細(xì)嚴(yán)厲?，并組織同學(xué)檢查，老師抽查，每周公布一次評比結(jié)果，將同學(xué)合格狀況載入體育合格證。

4、組織同學(xué)主動(dòng)開展大課間體育活動(dòng)，做到時(shí)間、場地、器材、經(jīng)費(fèi)、老師五保證，確保同學(xué)每天1小時(shí)的體育活動(dòng)時(shí)間。

5、大課間體育活動(dòng)的內(nèi)容與形式要豐富多彩，能夠滿意不同特長、不同舉、不同層次同學(xué)的進(jìn)展需要，促進(jìn)同學(xué)的身體素養(yǎng)、心理素養(yǎng)和審判素養(yǎng)的全面提高。

6、班級制定本班的大課間活動(dòng)方案，堅(jiān)持按照課外體育活動(dòng)支配表進(jìn)行，由各班主任負(fù)責(zé)組織，體育老師負(fù)責(zé)巡回指導(dǎo)，做好活動(dòng)狀況登記，搞好學(xué)期總結(jié)測評。

7、學(xué)校堅(jiān)持每年四月份和十月份舉辦學(xué)校體育節(jié)、藝術(shù)節(jié)，使參與人數(shù)到達(dá)同學(xué)總數(shù)的100％。

8、成立校級田徑隊(duì)、舞蹈隊(duì)、合唱隊(duì)、管樂隊(duì)、科技活動(dòng)組、信息技術(shù)活動(dòng)小組等課外文體活動(dòng)小組，促使孩子們?nèi)孢M(jìn)展。

9、在課外文體活動(dòng)的組織與實(shí)施過程中，要加強(qiáng)平安教育，避開和防止意外事故的發(fā)生。

10、學(xué)校對班主任及其他老師落實(shí)此項(xiàng)制度狀況進(jìn)行考核，學(xué)期末與老師獎(jiǎng)懲掛鉤，與老師學(xué)年度考評掛鉤，與老師評優(yōu)選先掛鉤。

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為規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；

2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣闊師生；

3、落實(shí)崗位職責(zé)，確保財(cái)務(wù)和資金平安。

二、主要任務(wù)

4、科學(xué)編制預(yù)算，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行決算；

5、依法籌措教育經(jīng)費(fèi)，確保國撥經(jīng)費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)及專項(xiàng)資金準(zhǔn)時(shí)、足額地到帳入庫；

6、做好學(xué)校各項(xiàng)支出的審核把關(guān)，準(zhǔn)時(shí)辦理結(jié)算、報(bào)批、付款等；

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼準(zhǔn)時(shí)足額發(fā)放；

8、做好同學(xué)代收費(fèi)項(xiàng)目管理和同學(xué)食堂帳目管理；

9、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；

10、加強(qiáng)會計(jì)核算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，照實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況；

11、建立健全財(cái)務(wù)檔案，各類會計(jì)資料完好、規(guī)范、精確，記帳準(zhǔn)時(shí)，日清月結(jié)；

12、依法做好財(cái)務(wù)公開。

三、收入管理

13、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)；

14、收費(fèi)使用省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，全額上繳市財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生；

15、準(zhǔn)時(shí)組織進(jìn)行各項(xiàng)收費(fèi)，仔細(xì)填寫《同學(xué)收費(fèi)記錄卡》，對于同學(xué)繳費(fèi)中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必需摸清底數(shù)，照實(shí)上報(bào)，限期繳足；

16、學(xué)校取得的專項(xiàng)資金，應(yīng)按要求?？顚Ｓ谩?/p>

四、支出管理

17、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)；

18、各項(xiàng)支出應(yīng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報(bào)，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報(bào)銷憑證；

19、各種支出實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實(shí)，最終校長審批簽字后后方可報(bào)銷；

20、納入政府選購范圍的，必需實(shí)行政府集中選購，并按規(guī)定的程序和方式辦理；

21、會議費(fèi)、款待費(fèi)、公用通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)的支出，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格審核，各種附票、附件必需齊全，經(jīng)校長批準(zhǔn)后報(bào)銷；

22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)，一般當(dāng)月結(jié)清，無故延期不予報(bào)銷，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。

五、資產(chǎn)管理

23、學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬和臺賬；

24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、修理等管理制度，準(zhǔn)時(shí)清理債權(quán)，定期〔每學(xué)期末〕組織清查盤點(diǎn)各類資產(chǎn)；

25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等，必需經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體討論，有三人以上小組負(fù)責(zé)并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財(cái)務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨(dú)立建帳，?？顚Ｓ?，由膳食處和財(cái)務(wù)處相互協(xié)作，共同負(fù)責(zé)；

27、建立完善的內(nèi)部掌握制度，根據(jù)非營利原則，準(zhǔn)時(shí)核算盈虧。

七、民主監(jiān)督

28、建立健全開支報(bào)批和民主理財(cái)制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長討論批準(zhǔn)，3000元以上的開支由校長辦公會集體確定，3000元以上的'購置或基建由三人以上小組集體負(fù)責(zé)，5000元以上的項(xiàng)目經(jīng)校務(wù)會或教職工代表大會商量通過；

29、大力推行財(cái)務(wù)公開制度，準(zhǔn)時(shí)照實(shí)地進(jìn)行財(cái)務(wù)公開和公示；

30、定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并按要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)教育、財(cái)稅、審計(jì)等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。

八、財(cái)務(wù)人員要求

31、財(cái)務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和提高，努力提高理財(cái)力量和水平；

32、財(cái)務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的職能部門，財(cái)會人員要在財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長當(dāng)好參謀和助手，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題并提出改良看法和建議；

33、財(cái)務(wù)人員必需堅(jiān)持原則，正直無私，廉潔奉公，仔細(xì)貫徹國家財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格落實(shí)本制度的各項(xiàng)規(guī)定。

九、強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

34、校內(nèi)各種購物、購書、修理、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的方法和程序操作，未經(jīng)報(bào)批或不按制度辦理的項(xiàng)目，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷；

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費(fèi)，否則不予報(bào)銷；

36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用，也不得以任何理由為個(gè)人墊付。

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一、目的：

為加強(qiáng)選購打算管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購〔以下統(tǒng)稱為選購物品〕。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)選購管理制度的審核；

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、選購原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外。

2、全都性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價(jià)搜尋原則：

選購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

〔1〕自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

〔2〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

〔3〕嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

〔4〕加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

〔5〕工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)〔一年或半年〕的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場改變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場行情，調(diào)整選購價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購流程

1、選購申請：

物品〔物資〕需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)選購物品每季度最終一個(gè)月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用處等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

〔1〕每一種物品〔物資〕原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)?！?〕選購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購。

〔3〕屬以下狀況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

〔1〕若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

〔2〕對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

〔1〕具有合法經(jīng)營主體者。

〔2〕品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者?！?〕信譽(yù)良好者?！?〕客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

〔1〕供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

〔2〕交易發(fā)生爭吵時(shí)，根據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

〔1〕為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品〔物資〕能適時(shí)供應(yīng)。

〔2〕若選購物品〔物資〕無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗(yàn)收入庫