大興安嶺地區(qū)疾病預(yù)防控制中心

大興安嶺地區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年部門決算及有關(guān)情況說明部門職責(zé)（一）對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量危險因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)布、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。（二）為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。（三）擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評估。（四）對傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)預(yù)防和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。（五）實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。（六）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和技術(shù)規(guī)范及技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。（七）開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。(八)承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預(yù)測、預(yù)報，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。（九）開展衛(wèi)生防病檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制；受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定，承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測檢驗(yàn)、預(yù)防性健康檢查、健康相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)審核和衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定；對新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的選址、設(shè)計和竣工驗(yàn)收進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)評價。（十）進(jìn)行應(yīng)用性科學(xué)研究，開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)。（十一）開展對外交流與合作，引進(jìn)和推廣新技術(shù)、新方法。（十二）向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。（十三）承辦行署衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置地區(qū)疾控中心內(nèi)設(shè)10個科室，分別是：辦公室、流行病科（健康教育所）、消毒科（肝病防治所）、計劃免疫科、地方病科（職業(yè)病科）、性病防治所、牙病防治所、結(jié)核病防治所、質(zhì)量管理科、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測所。三、人員構(gòu)成地區(qū)疾控中心總?cè)藬?shù)為88人，其中：在職職工49人，離休人員3人，退休人員36人。決算收支增減變化情況說明2016年預(yù)算數(shù)為797.01萬元,部門決算數(shù)為981.32萬元,部門決算與預(yù)算數(shù)差為184.31萬元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)和中央補(bǔ)助地方專項(xiàng)資金撥付159.79萬元，人員工資增長,其中：退休和在職人員調(diào)資。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入類2016年凈資產(chǎn)1656.68萬元，2015年凈資產(chǎn)1648.49萬元，增加原因?yàn)橘徶霉潭ㄙY產(chǎn)。八、預(yù)算績效等情況說明根據(jù)《行署財政局關(guān)于開展2017年度地本級部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的通知》（大財績〔2016〕5號）要求，我單位2016年部門預(yù)算中有3筆屬納入績效管理范圍的資金，其中：1、日元貸款還本付息項(xiàng)目16萬元，該項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，系2004年黑龍江省公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)還本付息項(xiàng)目（還本付息期40年，由大興安嶺行署和黑龍江省財政廳簽訂再轉(zhuǎn)貸協(xié)議，行署財政局進(jìn)行還本付息）；2、計劃免疫規(guī)劃等資金10萬元，主要用于每2個月對縣區(qū)當(dāng)天全程冷鏈運(yùn)輸免費(fèi)疫苗的各種運(yùn)輸和冷藏保管費(fèi)用，對全區(qū)計免監(jiān)測工作開展；3、傳染病網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)專網(wǎng)經(jīng)費(fèi)29.09萬元，用于對全區(qū)各醫(yī)院、疾控等機(jī)構(gòu)建立全國聯(lián)網(wǎng)的傳染病網(wǎng)絡(luò)直報工作，以上項(xiàng)目都已按績效管理規(guī)定報送相關(guān)業(yè)務(wù)科室。九、其他需要說明的事項(xiàng)無十、部分名詞解釋1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。2、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。13、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。14、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。15、一般公共服務(wù)（類）財政（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。16、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。17、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。18、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。19、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。20、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。21、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面指出。22、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:指圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。23、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。24、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。26、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。30、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)督（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出（項(xiàng)）：指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。34、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。35、一般公共預(yù)算財政撥款：是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出的撥款。36、政府性基金預(yù)算財政撥款：是指財政部門使用依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的，專項(xiàng)用于