醫(yī)藥商業(yè)公司業(yè)務流程梳理方案

流程梳理的工作思路流程的確認和審批，組織培訓和導入工作內容和工作思路工作目標和工作成果2021/5/91流程優(yōu)化工作的意義1.可以明顯提高企業(yè)運營效率。增值性活動指所有直接創(chuàng)造出客戶所需要的產品和服務的活動，是客戶愿意付錢的那部分活動，如履行訂單過程中的接受訂單、驗證資信、計劃生產、調撥庫存等。輔助增值性活動指為協(xié)調增值性活動的必要活動，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動，它們使得流程正確運轉。非增值性活動指對創(chuàng)造客戶所需價值毫無貢獻的活動，比如提供無人閱讀的報告、復轍重蹈的錯誤、過多的檢查等。2.便于改進組織機構，明確部門職能和崗位職責。組織機構部門職責崗位職責部門間業(yè)務流程崗位間業(yè)務流程相互促進相互促進剔除流程中的非增值性活動、盡量減少輔助性增值活動、不斷改善增值性活動，來提高流程效率對個人的意義：1.業(yè)務提升；2.改進工作的優(yōu)秀工具2021/5/92流程梳理的步驟步驟工作內容工作方法、工具進度Step1分析公司現(xiàn)有流程存在的問題訪談法資料分析法OKStep2拉列《關鍵業(yè)務和管理流程清單》公司價值鏈分析頭腦風暴會Step3梳理流程環(huán)節(jié)和關鍵控制點，編寫流程說明專家訪談流程說明模板Step4按照流程說明，繪制流程圖流程圖模板Step5流程初稿的溝通確認、修訂意見征詢問題反饋Step6流程審批、培訓、導入制度保障執(zhí)行監(jiān)督、考核2021/5/93Step1：現(xiàn)狀分析流程系統(tǒng)性不強多數(shù)管理人員反應部門間存在“職責交叉、權責不清”的現(xiàn)象。部門間工作協(xié)同性有待進一步提高。部門管理人員對本部門職責和關鍵流程的整體認知力較弱，闡述職責和關鍵流程較片面。存在未開展相關工作導致流程缺失，或開展了某項工作但沒有確定相應流程的情況。新組建和新調整的部門，責權邊界不清晰。問題點表現(xiàn)流程管控力不強部分流程關鍵控制點缺失，沒有工作完成質量的明確要求。流程節(jié)點的時效性要求不明確。流程存在環(huán)節(jié)跳躍，缺省了重要節(jié)點。流程中的財務環(huán)節(jié)，有的未經財務部審核盤點、新品開發(fā)等招標等財務部、辦公室?guī)齑婀芾淼刃缕凡少徶芷诘炔少徍贤炗喌?021/5/94Step1：現(xiàn)狀分析現(xiàn)有流程執(zhí)行不到位流程缺乏相關制度保障。缺乏考核措施。部分員工沒有按流程行事的習慣。問題點表現(xiàn)盤點結果處理、費用報銷標準等2021/5/95工作成果：《關鍵業(yè)務和管理流程清單》工作現(xiàn)狀：

通過對各部門負責人進行訪談和問卷調查，已了解公司現(xiàn)行的主要流程，但呈現(xiàn)出的流程清單不系統(tǒng)、不完整。工作思路：1、通過公司價值鏈分析，梳理出為實現(xiàn)公司目標“應該”設定的業(yè)務和管理流程清單。

價值鏈環(huán)節(jié)→業(yè)務模塊→具體流程2、借助頭腦風暴會，匯集并提取出公司管理人員和業(yè)務骨干的經驗和智慧，整理出源于現(xiàn)狀又超越現(xiàn)狀的關鍵業(yè)務和管理流程，以支撐公司經營目標的實現(xiàn)和戰(zhàn)略發(fā)展的需要。Step2：流程體系梳理應該有的流程實際操作中的流程呈現(xiàn)出的流程2021/5/96公司價值鏈2021/5/97會議主持：智慧引航項目人員、公司相關人員參會人員：各部門管理人員、業(yè)務骨干記錄人員：1-2名會議主題：

為實現(xiàn)公司經營目標和戰(zhàn)略目標，在公司價值鏈各環(huán)節(jié)上應開展哪些工作（設置哪些業(yè)務和管理流程）？會議要求：1、想法表達越多越好；2、會議過程中不允許有任何批評意見；3、參會人員跳出所在部門和崗位，站到公司層面思考問題；4、想法不僅是總結現(xiàn)有的，更要思考做了什么會更好。信息整理：

將收集到的想法一一確認，哪些是要設置流程的，并明確流程責任部門和參與部門，形成《關鍵業(yè)務和管理流程清單》；哪些是只需歸納到部門職責里的；哪些可作為合理化建議提交給公司。頭腦風暴會2021/5/98Step3：流程環(huán)節(jié)梳理工作成果：按照《流程說明模板》整理流程說明工作要求：1、流程步驟的描述要詳細、準確；流程各環(huán)節(jié)描述時側重本部門。2、流程環(huán)節(jié)中的信息流、票據傳遞要記錄完整、清晰；3、流程中的判斷點和審批點要清晰、明確；4、流程環(huán)節(jié)的工作標準要求以及特殊情況，要做詳細說明。2021/5/99通過流程梳理，解決職能劃分問題同一流程環(huán)節(jié)，只能由一個主體負責。流程梳理時，要優(yōu)化掉重復、無效的環(huán)節(jié)。流程環(huán)節(jié)由哪個部門負責更順暢、更有效。職能交叉甲乙甲乙職能重疊職能錯位一個流程的各個環(huán)節(jié)，必須有效銜接。職能空檔解決流程或權限設計問題導致的職責遺漏或者職責虛位，如甲部門名存實亡，對乙部門失去控制甲乙甲乙乙甲甲乙職能虛位問題表現(xiàn)解決思路2021/5/910Step4：流程圖繪制工作成果：按照《流程說明》繪制流程圖工作要求：

1、規(guī)范使用流程標準符號（詳見下頁）；2、箭頭的使用規(guī)則：入——上、左；

出——下、右；3、一個流程圖的起始一般為接收單據，流程圖中間只畫在本環(huán)節(jié)產生的單據；單據的名稱一定要與單據相符；接收單據壓在左上角，產生的單據壓在右上角。

接收單據產生單據2021/5/911流程標準符號說明問題表現(xiàn)解決思路開始審批/判定流程環(huán)節(jié)結束已有流程流程鏈接多張單據單據2021/5/912Step5：流程初稿的審視、修訂工作成果：按照《流程說明》繪制流程圖工作要求：2021/5/913Step6：流程審批，培訓、導入工作成果：按照《