工程項目跟蹤審計報告

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依據(jù)跟蹤審計方案及實施流程的要求，現(xiàn)將本階段******工程的基本狀況、工程實施狀況、跟蹤審計實施狀況、審計看法單的出具狀況、工作中發(fā)覺的問題及建議、主要工作成果小結(jié)、下階段的工作計劃安排以及需協(xié)調(diào)的問題等匯報如下：

一、建設(shè)項目基本狀況

(一)項目概況

該項目通過***立項，項目位于****。項目規(guī)模：********。

(二)項目建設(shè)、勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工單位狀況

該項目建設(shè)單位為******;設(shè)計單位為******;地勘單位為******;監(jiān)理單位為******;施工單位為******、******。

二、工程實施狀況

(一)工程進度狀況

1、****標段路基換填，排洪溝開挖已完成;排洪溝的基礎(chǔ)和擋墻砌筑已完成部分。全部蓋板涵基本全部完成。管溝溝槽開挖已基本完成，部分管道鋪設(shè)已完成。

2、****標已經(jīng)對清水池、過濾池、反應(yīng)池的基礎(chǔ)開挖換填、墊層澆筑已經(jīng)完成。清水池的鋼筋綁扎和混凝土澆筑已經(jīng)完成。現(xiàn)正對過濾池的鋼筋進行綁扎，等待配電房和值班室的變更圖。

3、****拋石擠淤和路基基層已經(jīng)完成，排洪溝，管溝溝槽的開挖已基本完成;現(xiàn)正對排洪溝，管溝的換填和擋墻砌筑進行施工，部分管道的鋪設(shè)也在進行中。

(二)工程質(zhì)量狀況

工程質(zhì)量合格。

(三)工程安全狀況

無安全事故

三、跟蹤審計實施狀況

審計組近期依據(jù)收集到的資料，進駐現(xiàn)場開展了審計工作。

(一)設(shè)計聯(lián)系單審計

暫無

(二)工程款支付審計

各標段支付兩次預(yù)付款，每次按合同價的5%。

四、跟蹤審計看法單的出具狀況

本階段審計組共出具了6份跟蹤審計建議函，建設(shè)單位基本上采用了審計組的建議，初步取得了審計成效。

五、工作建議

1、對****的重大設(shè)計變更進行優(yōu)化，運用周邊滿意設(shè)計要求的低價材料。2、為了保證工程實施過程中中間計量的真實性與精確性，進一步完善中間計量環(huán)節(jié)的流程管理：建議建設(shè)單位應(yīng)增加針對中間計量環(huán)節(jié)的工作人員或者聘請專業(yè)測繪公司，以保證測量數(shù)據(jù)的精確性;并且加強中間計量環(huán)節(jié)的程序監(jiān)管，完善中間計量管理制度。

3、針對全部合同外的新增材料，組織實地詢價。

4、建議監(jiān)理單位實時向?qū)徲嫿M提供有關(guān)造價變更的信息(可在監(jiān)理例會工作匯報上單設(shè)一欄)，讓監(jiān)理單位發(fā)揮對現(xiàn)場專業(yè)的'優(yōu)勢，審計組發(fā)揮造價專業(yè)的優(yōu)勢，形成合力，為業(yè)主方提供更好的服務(wù)成果。

六、工作成果

1、在****軟基處理的重大變更中，提出優(yōu)化方案，降低了建設(shè)成本。

2、針對工程質(zhì)量中存在的問題，提出建議，保證了工程質(zhì)量。

3、對工程量清單編制提出合理化建議，起到掌握造價、減削糾紛的作用。

4、對進度計量的審批，嚴格掌握了超前撥付的狀況。

七、下階段的工作安排

1、做好現(xiàn)場實地收方工作。

2、針對新增材料的單價進行實地詢價。

3、做好對變更、簽證的審核。

4、嚴格掌握進度款的審批。

****項目跟蹤審計組

相關(guān)拓展：

跟蹤審計目的

跟蹤審計有效提高了項目建設(shè)的質(zhì)量和效益，有效避開了事后審計"雖然查出問題，但己既成事實，訂正起來難度較大'這一難題，因此其自誕生開始，就得到了社會的普遍好評。從實踐效果看，跟蹤審計在監(jiān)督財政資金的管理運用、防止損失糜費、促進國家有關(guān)政策的貫徹落實、提高資金運用效益等方面發(fā)揮了積極作用，取得了顯著的成效，更加有效地發(fā)揮了審計部