出差及差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定（附出差標(biāo)準(zhǔn)）

PAGEPAGE12出差管理及差旅費(fèi)報銷規(guī)定第一條差旅費(fèi)開支范圍：集團(tuán)所有單位工作人員出差期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條公司應(yīng)嚴(yán)格控制出差的次數(shù)、人數(shù)及借款和費(fèi)用支出，確因工作需要出差，應(yīng)辦理申報批準(zhǔn)手續(xù)。出差人員按出差的任務(wù)、時間、地點(diǎn)、路線等填寫《出差申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。因工作需要，聘請非本公司人員為公司辦理業(yè)務(wù)而出差，需公司負(fù)擔(dān)差旅費(fèi)用的，由公司相關(guān)部門提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按公司員工出差辦理，其標(biāo)準(zhǔn)按管理人員執(zhí)行。第三條出差路途較遠(yuǎn)的應(yīng)乘火車，乘長途汽車者，汽車票價超過火車票價（硬臥票）部分不予報銷。乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，報銷時按同等線路的火車票價報銷(按相應(yīng)的級別標(biāo)準(zhǔn))，超支部分自理。第四條隨同高級管理人員出差的人員，其乘坐交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)可以享受高級管理人員標(biāo)準(zhǔn)，但最多限2人。第五條嚴(yán)格控制訂票費(fèi)用，一般工作人員出差訂票費(fèi)用自理。若遇特殊情況，個人可寫出書面申請，由總經(jīng)理簽批后方可報銷，但一次最高不得超過20元。公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)干部和具有高級技術(shù)職稱的人員可憑單據(jù)報銷。第六條外出參加上級主管部門召開的會議及訂貨會議的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，住宿費(fèi)按會議通知標(biāo)準(zhǔn)報銷，會議通知不明確的按本辦法第十二條執(zhí)行。凡享受會議伙食補(bǔ)助的人員不得享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。第七條一次出差到多個地點(diǎn)的人員，車票報銷時應(yīng)列明從某地到某地的票費(fèi)數(shù)額清單。工作人員趁出差之便辦私事或繞道的各項(xiàng)費(fèi)用自理，且不得享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。第八條工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，均由個人自理。第九條差旅費(fèi)的開支范圍為：員工出差期間的住宿費(fèi)、長途交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。第十條出差人員所取得的票據(jù)不符合規(guī)定，不能報銷的，經(jīng)辦人必須換取合格票據(jù)，因此而支付的差旅費(fèi)均由個人自理，公司不予報銷。第十一條出差人員住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷，按出差的實(shí)際天數(shù)計算；伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按出差的自然(日歷)天數(shù)實(shí)行包干辦法計算。第十二條出差住宿開支標(biāo)準(zhǔn)：(一)出差人員每人每天住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)單位：元/天出出差地限額標(biāo)準(zhǔn)職別縣（市）及以下地區(qū)地級及以上城市特殊地區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門、?？冢﹤渥⒐靖笨傄陨细吖苋藛T和聘請的具有高級技術(shù)職稱的管理人員150260360隨行人員最多限二人公司中層以上干部和聘請的具有中級技術(shù)職稱的管理人員100180300其他人員80150200(二)出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。(三)出差人員由接待單位免費(fèi)接待或無住宿費(fèi)發(fā)票的，一律不報銷住宿費(fèi)。(四)出差人數(shù)在2人以上，同住一標(biāo)準(zhǔn)間的，適用其中人員最高標(biāo)準(zhǔn)。(五)住宿費(fèi)限報天數(shù)的計算，按出差總天數(shù)減去返廠當(dāng)日1天計算。(六)出差人員預(yù)定床位發(fā)生的住宿及其他費(fèi)用一律不予報銷。中途轉(zhuǎn)車一般不得發(fā)生住宿費(fèi)，發(fā)生于白天的住宿費(fèi)均不報銷。(七)住宿費(fèi)縣市范圍的劃分以住宿費(fèi)發(fā)票上稅務(wù)局監(jiān)制章為準(zhǔn)（“市”僅指經(jīng)國家批準(zhǔn)的地級以上城市）。第十三條出差的交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：(一)長途交通費(fèi)1、乘坐車船、飛機(jī)的等級標(biāo)準(zhǔn)交際花通遼交際花通遼通工等級標(biāo)準(zhǔn)職別具火車輪船飛機(jī)其它交通工具（不含出租小汽車）公司副總以上高管人員和聘請的具有高級技術(shù)職稱的管理人員軟席普通客艙二等艙位經(jīng)濟(jì)艙位按實(shí)報銷公司中層以上干部和聘請的具有中級技術(shù)職稱的管理人員硬席普通客艙三等艙位經(jīng)濟(jì)艙位按實(shí)報銷其他人員硬席普通客艙三等艙位經(jīng)濟(jì)艙位按實(shí)報銷2、上述人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐車船、飛機(jī)的，超標(biāo)準(zhǔn)部分自理。3、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘火車超過12小時(含)者，可購?fù)P鋪票。(二)市內(nèi)交通費(fèi)：1、工作人員出差期間，在縣級以上城市的，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)10元；在深圳、珠海、北京、廈門和天津的，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)20元，包干使用，不再憑票報銷市內(nèi)交通費(fèi)。出差人員原則上不得乘坐市內(nèi)出租小汽車，如遇特殊情況(帶有匯票、公章、印鑒及貴重物品)乘坐出租車的，在車票上注明起始地點(diǎn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷，但不得報銷市內(nèi)交通包干費(fèi)。2、下列出差人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：(1)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；(2)到外地參加會議(不包括訂貨會)和各種培訓(xùn)班的人員在會議（培訓(xùn)）期間和會議（培訓(xùn)）同地點(diǎn)辦事；(3)本單位在外地常設(shè)機(jī)構(gòu)人員在常設(shè)機(jī)構(gòu)所在地點(diǎn)工作期間；(4)公司副總以上管理人員和具有高級技術(shù)職稱的人員可憑單據(jù)報銷。第十四條伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差伙食補(bǔ)助費(fèi)1．不分途中和住宿均按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：出差到省外每人每天補(bǔ)助50元；省內(nèi)地級及以上城市每人每天補(bǔ)助40元；到深圳、珠海、北京、廈門和天津地區(qū)每人每天補(bǔ)助60元。2．出差時間不足一天的（如早出晚歸）；按實(shí)際天數(shù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，早餐按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的20%，中、晚餐按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的40%計算。3．凡是到子公司出差的人員不予報銷伙食補(bǔ)助和住宿費(fèi)，由子公司提供。(二)帶車出差，帶車人員按標(biāo)準(zhǔn)核報駕駛員的伙食補(bǔ)助，駕駛員單獨(dú)出差的可按標(biāo)準(zhǔn)核報。(三)出差報銷招待費(fèi)的，不再報銷相應(yīng)的伙食補(bǔ)助費(fèi)。第十五條常住人員(一個月以上)的住宿費(fèi)按不高于其他人員住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%控制，超支部分自理；伙食補(bǔ)助費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)的80%結(jié)報。第十六條出差人員因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的復(fù)印費(fèi)、打字費(fèi)、電話費(fèi)、購書費(fèi)等辦公費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)批報。50元以下的，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷；50元以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。第十七條獎勵政策(一)晚上8點(diǎn)鐘以后乘坐火車超過600公里的出差人員，不購買臥鋪票而乘坐硬座的，每人每夜補(bǔ)助30元。(二)連續(xù)乘坐火車超過12小時后，每滿12小時加發(fā)20元伙食補(bǔ)助費(fèi)。(三)在公司工作滿1年的普通員工，春節(jié)放假回家可按上述標(biāo)準(zhǔn)報銷來回長途交通費(fèi)用。第十八條差旅費(fèi)的借款與報銷(一)出差人員按《出差申請單》批準(zhǔn)的時間、地點(diǎn)及相關(guān)的出差標(biāo)準(zhǔn)計算出差借款金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級簽批后，財務(wù)部方可借款。(二)出差人員返回公司后3個工作日內(nèi)必須到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，逾期不辦理的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)從當(dāng)月工資中直接扣回所借款項(xiàng)。(三)出差人員借一次差旅費(fèi)只作一次報銷用，再次出差必須另辦差旅費(fèi)借支手續(xù)。財務(wù)部對出差人員的借款必須堅(jiān)持一筆一清，不能拖欠，前帳不清，不準(zhǔn)再借。特殊情況來不及報銷又需借款的人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以借后帳還前帳，出差返回后一次性報銷，無論什么原因，出差人員在月終時不能一人在財務(wù)掛兩筆帳。(四)出差借款不得挪用，違者除了從工資中全額扣回外，還要按挪用時間每天加罰1‰的滯納金。(五)出差期間若遇特殊情況，乘車、船、飛機(jī)、住宿費(fèi)用超過本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，事先要請示，回公司后由個人寫出書面申請，由總經(jīng)理在申請書上簽批后方可報銷，財務(wù)人員不按規(guī)定私自核報超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用的，對經(jīng)辦人處以超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用2倍罰款，對財務(wù)人員按財務(wù)考核辦法扣分。(六)出差費(fèi)用憑《出差申請單》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，先由財務(wù)部審核，然后報分管副總經(jīng)理審批，最后報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部按規(guī)定報銷。第十九條附則(一)本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。(二)本辦法自頒布之日起執(zhí)行。出差申請單（二）出差人

姓名服務(wù)

部門職稱職務(wù)

代理人事由

日期自年月日時起至年月日時止計天地點(diǎn)預(yù)支

旅費(fèi)萬仟佰拾元整備

注

經(jīng)理：人事：主管：出差人：注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報銷用，第二聯(lián)請送人事科，第三聯(lián)憑向出納科預(yù)支旅費(fèi)。出差申請單部門：出差人部門職務(wù)代理人職務(wù)部門代理人簽認(rèn)姓名職務(wù)出差要辦事項(xiàng)暫支旅費(fèi)

出差時間自年月日時起

至年月日時止

共日出差地點(diǎn)

經(jīng)理直屬上級申請人申請日期出差管理制度（附出差標(biāo)準(zhǔn)）總則第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng)，特制定本管理制度。第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度涉及審批的事項(xiàng)中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。出差管理細(xì)則第四條出差類型（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費(fèi)用，憑乘車證明可予以實(shí)際報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。（二）遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報銷。2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī)（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。3、自備車輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi)，但不報銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。第五條出差簽核程序（一）個人申請出差1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）公司指派出差。1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。（三）其他規(guī)定1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。第六條出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）類別北京、上海、深圳廣州每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)縣級城市備注住宿住宿住宿住宿董事長不限1、公司特別安排的活動除外2、對方招待的，公司不予報銷；3、兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費(fèi)只按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷總經(jīng)理不限總監(jiān)/副總監(jiān)320元280元250元220元大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管280元220元200元150元部門經(jīng)理/主任250元.180元150元120元主管及一般員工180元150元120元90元出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）類別北京、上海、深圳廣州每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級及以下城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)備注伙食伙食伙食董事長不限出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的，按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼，不計住宿費(fèi)用。（指火車或汽車到達(dá)時間在零晨5:00以后到達(dá)出差目的地）總經(jīng)理不限總監(jiān)/副總監(jiān)120元100元80元辦事處主管90元70元60元部門經(jīng)理/主任80元60元50元主管及一般員工70元50元40元2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費(fèi)用控制。第七條出差費(fèi)用預(yù)支及報銷程序（一）出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷。（二）出差費(fèi)用報銷程序1、報銷規(guī)定1）、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報銷。2）、交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。3）、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實(shí)無法取得正規(guī)收據(jù)(例如坐機(jī)車..等等)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報銷費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行處罰。4）、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。5）、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷，同時按曠工論處。6）、本制度涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。7）、若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證，則按實(shí)際應(yīng)報銷住宿費(fèi)用的50%予以報銷。8）、報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報銷。9）、出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的，不予報銷住宿費(fèi)。10）、員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。2、報銷程序1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報銷。2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。3)填好報銷單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；B、管理部審核；C、財務(wù)審核；D、總經(jīng)理審核；3）財務(wù)部門復(fù)核程序A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。D、對于超過報銷時間的，只報銷實(shí)際費(fèi)用的50%。E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報銷、支出說明;1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。2）《費(fèi)用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。3）出差報銷的費(fèi)用中，若遇公司不予報銷的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂５诎藯l附則（一）本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。第九條附表出差申請表出差申請人部門姓名職務(wù)出差目的地預(yù)計出差時間年月日年月日，共計天出差日程安排出差事由乘坐交通去：□汽車□火車□船泊□飛機(jī)□自駕車回：□