個人風(fēng)險排查自查報告(集錦7篇)

第個人風(fēng)險排查自查報告(集錦7篇)風(fēng)險排查自查報告。

一般而言，有付出才會有回報，日常的工作中。我們常常會用到報告這種實用文，報告包括例行報告、綜合報告、專題報告等，是否在為報告的撰寫感到頭疼呢？以下是我們收集整理的“個人風(fēng)險排查自查報告”，相信您在閱讀網(wǎng)頁內(nèi)容后有所收益！

個人風(fēng)險排查自查報告【篇1】

根據(jù)區(qū)委辦公室《關(guān)于開展全區(qū)農(nóng)村信用社風(fēng)險預(yù)警工作的通知》要求,我社立足農(nóng)村信用社實際,成立了以支部任組長,副主任任副組長的信貸工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并召開了全體工作人員參加的風(fēng)險排查工作會議,對各支行信貸人員和各支行網(wǎng)點負責(zé)人進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照信貸工作的各項規(guī)定,結(jié)合我社實際,制定了信貸人員風(fēng)險防控及業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃,并按照規(guī)定認真開展了各項業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。

二、加強風(fēng)險監(jiān)測工作,嚴格執(zhí)行風(fēng)險預(yù)警制度

1、為了加強對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)控,確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量,我社對全轄各項經(jīng)營信息資料進行了全面的清點,并將清點結(jié)果上報區(qū)委分行。

2、為了確保信貸資產(chǎn)的安全,我們將信貸資產(chǎn)進行了細化、明確,從源頭上防范風(fēng)險,防范風(fēng)險。

3、加強對各支行網(wǎng)點資金、現(xiàn)金、貸款等資金的安全檢查和貸款檔案的管理。我社根據(jù)各分社的實際情況,制定了信貸檔案管理制度和操作程序,并定期組織全員進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,并進行了及時解決,有效地防范了各類風(fēng)險,確保了我轄支行資金安全。

三、加強對信貸業(yè)務(wù)的管理,確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量的提高

4、加大對貸款人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

5、加大對貸款人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量的提高。

6、嚴格執(zhí)行貸款管理的各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行信貸資產(chǎn)的安全保管制度,防范信貸資產(chǎn)質(zhì)量的不良流失。

總之，通過我社全體員工的共同努力，我們的信貸工作有了明顯的改觀，信貸工作取得了一些成績，但也存在許多不足：一是由于我社信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，有的支行信貸工作還不到位，還需進一步細化。二是我社信貸經(jīng)營還存在不良信貸形勢，還需進一步加大信貸資產(chǎn)處置力度。在今后的工作中我們將不斷總結(jié)經(jīng)驗，進一步加強各支行信貸資產(chǎn)的監(jiān)測工作。

個人風(fēng)險排查自查報告【篇2】

我縣風(fēng)險隱患排查工作在上級業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下以“防風(fēng)險、抓重點、補漏洞”為工作原則，按照“預(yù)警為主、重點突出”的思路，積極探索、開展了風(fēng)險隱患排查工作，有效的防止了重特大風(fēng)險事故的發(fā)生，有力地推動了我縣經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展，為實現(xiàn)縣委、縣的“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)一業(yè)”的奮斗目標(biāo)提供了有力的人力資源和物力保證。

一、高度重視，積極探索風(fēng)險隱患排查工作新模式

我縣經(jīng)濟發(fā)展面臨的形勢主要表現(xiàn)為以下幾個方面：

一是基層組織建設(shè)有待加強。由于我縣基層組織機構(gòu)不夠充實，人員不足，缺乏專業(yè)人員，人員不足，工作難開展。

二是部室人員結(jié)構(gòu)不適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟形勢發(fā)展需要。縣委縣對經(jīng)濟工作給予了高度重視，縣委、縣領(lǐng)導(dǎo)十分重視我縣工作，給予了高度重視，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，并由局長任組長，副局長為副組長，其它各單位的負責(zé)人為成員。并多次召集有關(guān)部門，由相近單位的人員，對我縣經(jīng)濟工作進行了調(diào)度，明確了工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施，形成了一把手負總責(zé)，相關(guān)科室具體抓，各司其職，齊抓共管的良好局面。

三是人員配備有待加強?？h委、縣領(lǐng)導(dǎo)對我縣經(jīng)濟工作給予了高度重視，并對我局的具體分管負責(zé)人進行了培訓(xùn)，為我縣經(jīng)濟工作的開展打下了良好的基礎(chǔ)。

二、認真落實各項制度，確保了各項工作有的放矢

縣委、縣十分重視基層組織建設(shè)，成立了以局長為組長、各相關(guān)科室為成員的基層組織工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各單位的職責(zé)，形成了一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級，層層抓落實的工作機制。并將各項制度上報到縣委、縣辦，確保了組織工作落到實處。

三、健全完善制度，切實抓好風(fēng)險隱患排查工作

我縣是一個新的縣?？h級各部門的風(fēng)險隱患排查工作是一項系統(tǒng)工作，需要做到有的放矢。因此，我們始終把這項工作作為一項重要的工作來抓。

一是認真開展基層組織建設(shè)。按照省、市、縣的統(tǒng)一部署，我縣在基層組織建設(shè)上，堅持“統(tǒng)一部署、分工負責(zé)、齊抓共管”的原則，采取“統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一行動、統(tǒng)一檢查”的工作模式，采取有效措施加強領(lǐng)導(dǎo)。并以此為突破口，加大宣傳力度。

二是建立健全工作機制，加強領(lǐng)導(dǎo)。成立了以縣委副為組長和縣副縣長為副組長的“風(fēng)險隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，由縣分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，局領(lǐng)導(dǎo)具體抓，并以此為切入點，認真開展工作。并將各個崗位的職責(zé)和任務(wù)分解到人，確保了工作任務(wù)落到實處。

四、加強督查檢查，加大整改力度。

我縣的經(jīng)濟工作由于縣委縣的重視，各項工作的開展，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，在全縣形成了一個“一鄉(xiāng)一村”的良好工作氛圍，有力的促進了經(jīng)濟工作的開展。

五、加大督查力度，切實抓好風(fēng)險隱患的排查

由于縣委、縣的正確領(lǐng)導(dǎo)，各相關(guān)單位的積極配合，全部人員齊心協(xié)力，狠抓工作落實，從而確保了我縣經(jīng)濟社會的持續(xù)健康發(fā)展，確保了我縣經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

六、積極開展各種經(jīng)濟宣傳，擴大經(jīng)濟社會的知名度

在縣內(nèi)，充分利用各種電臺、電視、報刊等媒體，加強了對經(jīng)濟發(fā)展情況的的宣傳。同時，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展情況宣傳，增強了經(jīng)濟發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)的影響力。

七、認真抓好了經(jīng)濟責(zé)任制的落實和各項工作任務(wù)的檢查

縣委、縣始終把經(jīng)濟責(zé)任制落實情況的督查工作作為重點來抓。并把各級責(zé)任制的落實情況納入年度考核。對于存在問題不能整改的，及時進行了指導(dǎo)和限期整改，以便在年度考核中，對發(fā)現(xiàn)的問題，要求責(zé)任單位限期整改。對于存在問題的，要求責(zé)任單位限期整改，限期整改不到位，責(zé)任單位必須及時上報有關(guān)部門，并進行經(jīng)濟責(zé)任追究。

八、認真抓好了財務(wù)工作

我縣嚴格按照財務(wù)制度的要求，認真做好了財務(wù)工作。一是認真收取縣委、縣的各項支出，并按照縣財政局的要求，及時撥付了縣級各項經(jīng)

個人風(fēng)險排查自查報告【篇3】

根據(jù)《社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》（人力資源和社會保障部令第3號）、《廣西壯族自治區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理暫行辦法》（桂人社發(fā)【20xx】130號、《廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》（桂人社發(fā)【20xx】32號）等文件精神，為了加強和規(guī)范我局社會保險業(yè)務(wù)檔案管理，維護社會保險業(yè)務(wù)檔案真實、完整和安全，促進檔案管理工作規(guī)范化、制度化、信息化，發(fā)揮檔案的服務(wù)作用，我股室做了大量細致的工作，現(xiàn)將我股室社會保險業(yè)務(wù)檔案檢查工作如下：

—、認識到位、責(zé)任到人。

按照《廣西壯族自治區(qū)保險業(yè)務(wù)檔案管理暫行辦法》文件精神，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，設(shè)立了社會保險業(yè)務(wù)檔案管理股，配備了檔案庫房和檔案電腦管理軟件，設(shè)立專職檔案管理人員和兼職社會保險業(yè)務(wù)檔案員，負責(zé)各科室檔案的搜集、整理、立卷和歸檔，為實現(xiàn)信息化管理奠定基礎(chǔ)。

二、加強管理。

我股室根據(jù)《檔案法》及《廣西壯族自治區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合社會保險基金業(yè)務(wù)的特點制定了一系列業(yè)務(wù)檔案管理制度，在制度、約制上各股室之間業(yè)務(wù)檔案牽制性，使我局的檔案管理工作有章可循、相互依存。我局社會保險業(yè)務(wù)檔案將順其自然的走向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并對社會保險基金各項業(yè)務(wù)管理起到了基礎(chǔ)性科學(xué)管理并被完整利用。

三、社會保險業(yè)務(wù)檔案歸檔整理情況。

根據(jù)《自治區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理細則（辦法）》的管理要求，本著“集中統(tǒng)一管理，按業(yè)務(wù)險種分類管理”原則，目前我股室已整理完成20xx、20xx年各類社會保險業(yè)務(wù)檔案立卷305冊。

四、業(yè)務(wù)檔案工作存在問題和今后努力方向。

1、問題：是社會保險業(yè)務(wù)工作一直以來重業(yè)務(wù)輕管理，歷年的業(yè)務(wù)檔案在各股室分散、雜亂尚未整理，現(xiàn)在一次性整理工作量大、涉及面廣、種類繁多、進度緩慢。

2、社會保險業(yè)務(wù)檔案管理知識還需要進一步普及和深入，針對以上不足，我股室將在今后的社會保險業(yè)務(wù)檔案管理工作切實加以改進。力爭通過今年市認定達標(biāo)驗收。

為落實集團公司要求，確保我市郵政代理保險業(yè)務(wù)合規(guī)文件運行，根據(jù)縣局指示我局開展了了一次自查活動，具體自查情況如下：

1、業(yè)務(wù)開辦逐級授權(quán)，授權(quán)規(guī)范，并在上級授權(quán)規(guī)范內(nèi)開展業(yè)務(wù)

2、不存在違反法律法規(guī)開展業(yè)務(wù)，代理關(guān)系和法律責(zé)任不清楚等問題導(dǎo)致的各類風(fēng)險隱患

3、代理保險人從業(yè)人員沒有考取相應(yīng)的從業(yè)資格證

4、網(wǎng)點取得了《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》，張貼在顯要位置。與保險系統(tǒng)網(wǎng)店名稱相符

5、營業(yè)廳按規(guī)定張貼了《人身保險投保提示》

6、當(dāng)期銷售的產(chǎn)品沒有超過三家保險公司

7、投保時按規(guī)定填寫《投保單》、《投保人風(fēng)險承受力評估報告》、《人身保險投保提示書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執(zhí)、委托授權(quán)書等重要文件的行為

8、嚴格按規(guī)定留存客戶身份證復(fù)印件，對于投保人與被保險人不是同一人的，要求提供被保險人的有效身份證件

9、不存在銷售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險產(chǎn)品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失

10、網(wǎng)點日間業(yè)務(wù)及時上繳后督，并留存交接記錄

11、擺放的資料合規(guī)，沒有自行印制宣傳資料

12、建立了客戶投訴及危機事件處理預(yù)案，妥善處理客戶投訴，并做好記錄

13、建立了客戶臺帳

14、填寫的客戶信息真實有效

15、操作員密碼定期修改，不使用他人工號辦理業(yè)務(wù)

16、系統(tǒng)操作員與網(wǎng)點實際人員相符，人員調(diào)整合規(guī)

17、網(wǎng)點單證賬實相符，順號使用，留存憑證量不超限

18、按規(guī)定進行單證的請領(lǐng)、交接，并留有相關(guān)記錄

19、嚴格按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算機構(gòu)、結(jié)算周期、手續(xù)費、結(jié)算保費及手續(xù)費，手續(xù)費收入全額入賬

20、設(shè)立專門的業(yè)務(wù)臺帳和財務(wù)賬薄記載保險代理業(yè)務(wù)

21、不存在挪用、截留、侵占保險費或者保險金的行為

22、不存在直接收取保險公司好處費和手續(xù)費之外的任何費用

個人風(fēng)險排查自查報告【篇4】

為了確保我縣安全生產(chǎn)事故發(fā)生后能夠及時、有效處置，根據(jù)縣安委辦《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》要求，我局結(jié)合我局實際情況，制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》，進一步明確責(zé)任、細化措施，落實責(zé)任，強化督促，進一步提升全局安全生產(chǎn)水平。我局結(jié)合實際情況認真組織開展了一次全局隱患排查治理專項活動，現(xiàn)將活動的主要工作匯報如下：

一、認真組織開展安全生產(chǎn)隱患排查整治工作

我局按照縣安委辦[2023]1號文件精神，成立了由局長任組長，分管局長任副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，制定了《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》，為全局開展安全生產(chǎn)隱患排查整治打牢了基礎(chǔ)。

二、加大宣傳力度，營造濃厚氛圍

我局結(jié)合實際，采取多種形式大力宣傳安全生產(chǎn)工作，使安全生產(chǎn)工作深入人心。一是組織職工學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》，學(xué)習(xí)《山西省安全生產(chǎn)條例》、《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)和文件內(nèi)容，使全局職工充分認識安全生產(chǎn)的重要性，提高依法安全生產(chǎn)意識；二是利用局域網(wǎng)、宣傳欄、橫幅等形式大力宣傳安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)，營造安全生產(chǎn)的氛圍；三是利用各類專項行動，在辦公室、電腦等處張貼標(biāo)語，向社會進行安全生產(chǎn)宣傳，使人們充分認識到開展安全生產(chǎn)工作的重要意義；四是我局組織職工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)，增強了職工的法律意識。通過宣傳教育，提高了職工的安全生產(chǎn)意識，為創(chuàng)建“平安單位”打下扎實基礎(chǔ)。

三、認真做好安全生產(chǎn)工作

一是成立了安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。為了加強我局安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管力度，我局成立了安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，下設(shè)辦公室，負責(zé)日常安全工作及各項安全生產(chǎn)檢查工作，各科室負責(zé)人為安全隱患的整改責(zé)任人，并負責(zé)安全生產(chǎn)檢查的組織協(xié)調(diào)工作。

二是我局在安全生產(chǎn)工作中加強對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督指導(dǎo)，嚴防死灰復(fù)燃，確保群眾生命財產(chǎn)安全。wWw.03KK

三是建立健全了安全隱患排查治理制度。為進一步抓好我局安全隱患排查整治工作，我局成立了我局安全隱患排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負責(zé)日常安全工作，并按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，明確分工，責(zé)任到人，定期不定期地進行檢查。

四、嚴格安全管理，確保不發(fā)生重大安全責(zé)任事故

我局認真組織開展了安全隱患排查治理工作，對查出的隱患及時進行了整改。我局認真落實各項管理制度，堅持“誰主管，誰負責(zé)”的原則，堅決按照規(guī)定和程序做好每年的安全工作。

一是認真落實隱患排查整治“六項制度”，即“一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、科室具體抓”。二是建立安全隱患排查制度。

三是簽訂安全責(zé)任書。

四是建立安全保衛(wèi)工作制度。

五是建立健全隱患整治責(zé)任書。

六是制定了防范措施。

通過我局的安全生產(chǎn)月活動，全局職工的安全意識有了很大的提高，通過此次活動，增強了安全責(zé)任意識，提高了安全防范水平。在今后的工作中，我們將進一步加大監(jiān)管力度，進一步落實各項安全生產(chǎn)制度，強化責(zé)任，強化措施，確保我局無事故發(fā)生。

個人風(fēng)險排查自查報告【篇5】

在上級醫(yī)保部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心嚴格遵守國家、省、市的有關(guān)醫(yī)保法律、法規(guī)，認真執(zhí)行醫(yī)保政策。根據(jù)安人社{20XX}18號文件要求，經(jīng)過認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系

接到通知后，我中心立即成立了以付主任為組長，醫(yī)?？萍肮ぷ魅藛T為組員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，查找不足，積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險費制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要舉措。我中心歷來高度重視醫(yī)療保險工作，成立了專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫(yī)師進行醫(yī)保培訓(xùn)。

二、規(guī)范管理，實行醫(yī)保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化

近年來，在市醫(yī)保局的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，建立健全各項規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診管理制度，住院流程，醫(yī)療保險工作制度。設(shè)置“基本醫(yī)療保險政策宣傳欄”和投訴箱，編印基本醫(yī)療保險宣傳資料，熱心為參保人員咨詢服務(wù)，妥善處理參?；颊叩耐对V。在中心顯要位置公布醫(yī)保就醫(yī)流程，方便職工就診就醫(yī)購藥；簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保職工住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象。嚴格病人收治、出入院及監(jiān)護病房收治標(biāo)準(zhǔn)，貫徹因病實治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥，無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費用進行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療文檔及有關(guān)資料。嚴格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費標(biāo)準(zhǔn)，無自立項目收費或抬高收費標(biāo)準(zhǔn)。

加強醫(yī)療保險政策宣傳，以科室為單位經(jīng)常性組織學(xué)習(xí)，使每位醫(yī)護人員更加熟悉目錄，成為醫(yī)保政策的宣傳者，講解者，執(zhí)行者。

三、強化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證

一是嚴格執(zhí)行診療護理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認真落實首診醫(yī)師負責(zé)制度、三級醫(yī)師查房制度，交接班制度。疑難、病重、死亡病例討論制度、病歷書寫制度、會診制度、技術(shù)準(zhǔn)入制度、醫(yī)療核心制度。

二是在強化核心制度落實的基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進。健全完善了醫(yī)療質(zhì)量控制體系，考核評價體系及獎勵約束機制，實行中心、科、組三級醫(yī)療質(zhì)量管理責(zé)任制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。規(guī)范交接班、主任查房及病例討論流程。對抗生素的使用，按照醫(yī)師權(quán)限，分級審核使用。

三是員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)先進的醫(yī)學(xué)知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務(wù)，同時加強人文知識和禮儀知識的學(xué)習(xí)和培養(yǎng)，增強自身的溝通技巧。

四是把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛一個重要環(huán)節(jié)來抓，嚴格執(zhí)行《病歷書寫基本規(guī)范》、《處方管理辦法》等醫(yī)療文書管理規(guī)定，同時積極開展病歷質(zhì)量檢查和評比活動，病歷質(zhì)量和運行得到了有效監(jiān)控，醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高，有效的杜絕了偽造醫(yī)療文書、虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、虛記費用，騙取社保基金的情況發(fā)生。

五是強化安全意識，醫(yī)患關(guān)系日趨和諧。我中心不斷加強醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責(zé)任意識，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或了解病情。進一步優(yōu)化服務(wù)流程，方便病人就醫(yī)。通過調(diào)整科室布局，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短病人等候時間。門診大廳設(shè)立導(dǎo)醫(yī)咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務(wù)設(shè)施。設(shè)立門診總服務(wù)臺為病人提供信息指導(dǎo)和就醫(yī)服務(wù)，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、陪診服務(wù)和首診負責(zé)制，規(guī)范服務(wù)用語，加強護理禮儀的培訓(xùn)，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。通過一系列的用心服務(wù)，病人滿意度有了很大的提高。

四、加強住院管理，規(guī)范了住院程序及收費結(jié)算

為了加強醫(yī)療保險工作規(guī)范化管理，使醫(yī)療保險各項政策規(guī)定得到全面落實。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責(zé)制，規(guī)范臨床用藥，經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，經(jīng)主治醫(yī)師向參保人講明理由，經(jīng)患者或其家屬同意后方可使用。

五、嚴格執(zhí)行省、市物價部門的收費標(biāo)準(zhǔn)

醫(yī)療費用是參保病人另一關(guān)注的焦點。我中心嚴格執(zhí)行藥品及醫(yī)用材料進銷存臺賬管理制度，嚴把制度關(guān)，無賬證不符的情況發(fā)生。讓參保人安安心心消費。

六、系統(tǒng)的維護及管理

中心重視保險信息管理系統(tǒng)的維護與管理，及時排除中心信息管理系統(tǒng)障礙，保證系統(tǒng)正常運行，根據(jù)社保局的要求由計算機技術(shù)專門管理人員負責(zé)，要求醫(yī)保專用計算機嚴格按規(guī)定專機專用，遇有問題及時與醫(yī)療保險處聯(lián)系，不能因程序發(fā)生問題而導(dǎo)致醫(yī)療費用不能結(jié)算問題的發(fā)生，保證參保人及時、快速的結(jié)算。

我們始終堅持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務(wù)為出發(fā)點，努力做到建章立制規(guī)范化，服務(wù)理念人性化，醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，糾正行風(fēng)自覺化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價廉的醫(yī)療服務(wù)和溫馨的就醫(yī)環(huán)境，受到了廣大參保人的贊揚，收到了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

七、存在的問題

通過自查發(fā)現(xiàn)，我中心醫(yī)保工作雖然取得了一定的成績，但距上級要求還有一定的差距，如相關(guān)基礎(chǔ)工作、思想認識、業(yè)務(wù)水平還有待進一步加強和夯實等，主要發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

1、就醫(yī)核查表未填寫，醫(yī)保科未蓋章

2、化驗單未及時粘貼

3、醫(yī)生開具檢驗報告單填寫不全

4、檢查報告單病人信息填寫不全、不清晰

5、入院宣教及評價記錄個別無護士簽名

八、下一步的措施

通過此次認真自查，在看到成績的同時，我們也發(fā)現(xiàn)了不少管理上的問題，我們將在今后的工作中進一步強化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，落實各項規(guī)章制度，完善各項服務(wù)設(shè)施，使醫(yī)保工作真正成為參保人員的可靠保障。

個人風(fēng)險排查自查報告【篇6】

為進一步查找代理保險業(yè)務(wù)中存在的問題和不足，促進保險業(yè)務(wù)的合規(guī)有序發(fā)展，xx商業(yè)銀行根據(jù)代理保險業(yè)務(wù)自查方案要求，結(jié)合轄內(nèi)實際，組織轄內(nèi)機構(gòu)開展了代理保險業(yè)務(wù)自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、保險業(yè)務(wù)開展情況

至2023年7月末，我行共代理保險業(yè)務(wù)xx筆，金額xx萬元，實現(xiàn)手續(xù)費收入xx萬元。今年共出險xx戶，金額xx萬元，已理賠7戶，金額xx萬元，拒賠xx戶，金額xx萬元。目前與我行合作的保險公司有五家，分別是中國大地保險股份有限公司、聯(lián)社人壽保險股份有限公司和中國人壽保險股份有限公司，代理的保險業(yè)務(wù)是財險和壽險，當(dāng)借款人因意外事故死亡或殘疾時保險公司負責(zé)在保險期限內(nèi)代償借款金額，非意外死亡的不在理賠范圍內(nèi)。

二、自查情況

（一）保險公司人員駐點情況。與我行合作的三家保險公司均無保險公司人員駐點情況，各家保險公司明確一名聯(lián)系人員，主要負責(zé)單證的送達、保險金額的核對、保險理賠等工作。

（二）銷售行為規(guī)范及銷售投資鏈結(jié)保險情況。xx商業(yè)銀行目前代理借款人人身意外險、理銷售投資連結(jié)保險等復(fù)雜保險產(chǎn)品，

人身意外險是借款人在貸款出賬后自愿投保，保險單證明確表明為人身意外險，不與我行的儲蓄存款相混淆，不以中獎、抽獎、回扣或送實物等方式銷售。

（三）銷售人員管理與考核情況。根據(jù)《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》的監(jiān)管要求，我行積極給各行辦理了保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證，每個營業(yè)網(wǎng)點在代理保險業(yè)務(wù)前都取得中國保監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證，并接受保險公司培訓(xùn)。我行按月對基層信用社代理保險業(yè)務(wù)進行考核，未考核到個人，按季計入績效工資，我行與保險公司結(jié)算手續(xù)費時均據(jù)實開具《保險中介服務(wù)統(tǒng)一發(fā)票》，手續(xù)合規(guī)合法。

（四）代理保險產(chǎn)品宣傳管理情況。因我行只代理借款人人身意外險，在宣傳上只是對借款人講解參加借意險的好處，并未印制宣傳材料。

（五）嚴格保險公司準(zhǔn)入條件。我行在選擇保險公司時，充分考慮保險公司注冊資本、經(jīng)營業(yè)績、社會信譽、理賠服務(wù)、計費標(biāo)準(zhǔn)等各項指標(biāo)，目前與我行合作的主要的三家保險公司，分別是中國xx有限公司、xx人壽保險股份有限公司和中國xx保險股份有限公司。

（六）我行無通過網(wǎng)上、電話銀行等渠道銷售保險產(chǎn)品的情況。

（七）積極處理保險理賠。各網(wǎng)點出現(xiàn)保險事故后，先通過我行中間業(yè)務(wù)人員進行報備，中間業(yè)務(wù)人員向保險公司報案，待相關(guān)理賠手續(xù)準(zhǔn)備齊全后，上報保險公司，保險公司再進行調(diào)查核實，符合條件的最多1個月內(nèi)理賠，不符合的出具拒賠通知書。今年至

6月末共出險xx筆，金額xx萬元，已理賠x筆，金額xx萬元，未處理的尚有xx筆，