ERP生產(chǎn)任務(wù)單(工單)管理與結(jié)案規(guī)范模板

ERP生產(chǎn)任務(wù)單（工單）管理與結(jié)案規(guī)范內(nèi)部公開DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-07-23第頁(yè)ERP生產(chǎn)任務(wù)單（工單）管理與結(jié)案規(guī)范概述從工單結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行、異常情況、違反規(guī)定的處理等方面進(jìn)行規(guī)范。涉及到工單正常結(jié)案、工單異常結(jié)案、反結(jié)案等方面的操作與要求。目的2.1、對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行過程及執(zhí)行效果進(jìn)行有效跟蹤，促進(jìn)各生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行有效管控及改善，加強(qiáng)物料管理，以達(dá)到降低在制品、提升生產(chǎn)管理水平和過程管控的目的，最終讓MRP與財(cái)務(wù)成本更準(zhǔn)確，特?cái)M定此操作制度加以規(guī)范。2.2、從“少數(shù)關(guān)鍵件與入庫(kù)品”的賬平入手，讓公司從關(guān)鍵件管控逐漸過渡到更多物料，讓靈活與受控有機(jī)結(jié)合。術(shù)語名稱定義生產(chǎn)良品率=良品數(shù)量/產(chǎn)品入庫(kù)總數(shù)（良品+不良品）實(shí)際投料數(shù)=生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量*單位用量*(1+關(guān)鍵件BOM單位標(biāo)準(zhǔn)損耗)+補(bǔ)料數(shù)量-退料數(shù)量關(guān)鍵件A、為簡(jiǎn)易結(jié)單賬平規(guī)則，達(dá)到靈活原則，特別制定出“關(guān)鍵件”：按（料號(hào)&產(chǎn)品類別(非輔助小件)）來識(shí)別，下述“料號(hào)及其產(chǎn)品類”要滿足下述則為關(guān)鍵件：A1、料號(hào)類：1.11-塑料原料、1.22-鋼片、1.23-五金件、1.33-面漆、2.1-半成品、3.1-成品；A2、產(chǎn)品類：0-無、1-電池蓋、2-前殼、3-后殼、5-費(fèi)用類采購(gòu)、6-鋼片、7-涂裝關(guān)鍵件。（4-輔助小件，不作為關(guān)鍵件）。B、有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)制成品的BOM下有2個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵件，那么在納入賬平計(jì)算時(shí)，按如下規(guī)則選擇參與計(jì)算的關(guān)鍵件：Min(對(duì)應(yīng)工單的關(guān)鍵件領(lǐng)料/單位用量)，就是以某工單綜合領(lǐng)用最小的關(guān)鍵件作為“賬平計(jì)算關(guān)鍵件”。注：料號(hào)規(guī)則可參照《Item編碼規(guī)則及料號(hào)描述規(guī)范》。內(nèi)容4.1.生產(chǎn)任務(wù)工單結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)A、賬平結(jié)案公式：賬平計(jì)算公式注塑、裝配、塑膠CNC關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量-50≤完工入庫(kù)數(shù)量≤關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量噴涂、真鍍關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量*98%≤完工入庫(kù)數(shù)量≤關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量B、結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)結(jié)案類別標(biāo)準(zhǔn)手工結(jié)案權(quán)限周期（工單第1次領(lǐng)料到結(jié)案）正常結(jié)案同時(shí)滿足以下條件而進(jìn)行的結(jié)案：完工良品入庫(kù)數(shù)量≥任務(wù)單計(jì)劃數(shù)量（也就是允許超入）賬平結(jié)案公式生管4天異常結(jié)案不滿足以下任一而進(jìn)行的結(jié)案，則為異常結(jié)案：完工良品入庫(kù)數(shù)量≥任務(wù)單計(jì)劃數(shù)量（也就是允許超入）賬平結(jié)案公式倉(cāng)管7天反結(jié)案下工序發(fā)現(xiàn)上工序不良退料，上工序需返工處理，對(duì)上工序相應(yīng)的任務(wù)單結(jié)案后需反結(jié)案。補(bǔ)料單在簽核過程中，對(duì)應(yīng)任務(wù)單卻結(jié)案了；補(bǔ)料單審批完成后，任務(wù)單則不可再產(chǎn)生領(lǐng)料，需反結(jié)案處理。任務(wù)單結(jié)案后，但實(shí)際操作需產(chǎn)生補(bǔ)料行為，需反結(jié)案。計(jì)劃部經(jīng)理及以上，后期會(huì)透過OA審批，通過后由OA觸發(fā)K3反結(jié)案4天4.2.生產(chǎn)任務(wù)工單管理與結(jié)案操作分為“工單下達(dá)與生產(chǎn)”，“工單結(jié)案”的2個(gè)階段進(jìn)行處理，具體有10個(gè)步驟，見下；階段名稱步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟6步驟7步驟81、工單下達(dá)與生產(chǎn)下達(dá)或反結(jié)工單領(lǐng)料來料檢及NG復(fù)判退換料投入生產(chǎn)申請(qǐng)補(bǔ)料退料入庫(kù)2、工單結(jié)案結(jié)案判定結(jié)案2)具體操作流程：原始可編輯：3)具體操作說明：步驟名稱操作說明1-1下達(dá)或反結(jié)工單一、計(jì)劃部生管人員在ERP中下達(dá)任務(wù)工單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生工單的投料單；為了讓生產(chǎn)有序不至于復(fù)雜，工單下達(dá)有相應(yīng)的要求：1、生管員針對(duì)單個(gè)料號(hào)工單下達(dá)的權(quán)限：保持在制上限三張（完結(jié)1張可下1張，完結(jié)2張則可下2張）。2、單個(gè)料號(hào)工單下單數(shù)量：≤24H排產(chǎn)數(shù)量×1.1，且計(jì)劃數(shù)量不能大于30K；3、采購(gòu)部委外工單采購(gòu)員下單權(quán)限：上限4張，每張單數(shù)量不能超過5萬。二、有時(shí)因下述原因需反結(jié)單。反結(jié)單的流程：【車間針對(duì)“具體工單”提出反結(jié)要求計(jì)劃生管確認(rèn)計(jì)劃經(jīng)理->副總或總經(jīng)理審批->倉(cāng)庫(kù)（按OA系統(tǒng)）處理】，才可打開ERP中完工的工單。1、下工序發(fā)現(xiàn)上工序不良退料，上工序需返工處理，對(duì)上工序相應(yīng)的任務(wù)單結(jié)案后需反結(jié)案。來料不良退料倉(cāng)的庫(kù)存每月月底關(guān)賬前必須清零。2、補(bǔ)料單在簽核過程中，對(duì)應(yīng)任務(wù)單卻結(jié)案了；補(bǔ)料單審批完成后，任務(wù)單則不可再產(chǎn)生領(lǐng)料，需反結(jié)案處理。3、任務(wù)單結(jié)案后，但實(shí)際操作需產(chǎn)生補(bǔ)料行為，需反結(jié)案。4、反結(jié)案要求：除非生產(chǎn)計(jì)劃部副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則其他人不允許對(duì)已結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單反結(jié)案進(jìn)行補(bǔ)料、退料、入庫(kù)等操作。1-2領(lǐng)料1、基于ERP的投料單，各車間相應(yīng)的物料員根據(jù)需求“可分批或整體”打印出對(duì)應(yīng)工單的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；2、倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)中核實(shí)領(lǐng)料單中的實(shí)物，按單據(jù)物品、數(shù)量給到車間物料員，物品交接完成后在領(lǐng)料單上簽收，并留下“單據(jù)的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”，返還對(duì)應(yīng)的“單據(jù)聯(lián)”給到車間物料員；如果倉(cāng)庫(kù)存貨“少于或沒有”領(lǐng)料單物品數(shù)量，倉(cāng)管員會(huì)把實(shí)際發(fā)放數(shù)量直接在單據(jù)上進(jìn)行更改，并留下“修改單據(jù)的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”，返還“對(duì)應(yīng)的修改單據(jù)聯(lián)”給到車間物料員。3、倉(cāng)管員把“單據(jù)的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”或“修改單據(jù)的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”給到倉(cāng)庫(kù)計(jì)賬員，由其在ERP中進(jìn)行確認(rèn)過賬；如果單據(jù)有修改的（數(shù)量改少或改為0），待物料員把ERP中的數(shù)據(jù)改到與修改的單據(jù)數(shù)據(jù)一致時(shí)，倉(cāng)庫(kù)計(jì)賬員才可進(jìn)行過賬。1-3來料檢驗(yàn)&NG物料復(fù)判1、各工序車間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料回來后，根據(jù)實(shí)際情況會(huì)讓工序段的QC人員進(jìn)行必要的來料檢驗(yàn)，判定OK的，則投入生產(chǎn)；抽檢NG的，根據(jù)實(shí)際狀況，有時(shí)整批退，有時(shí)挑選使用，挑選NG讓復(fù)判QA再行判斷，再次NG則退庫(kù)處理。2、NG品的處理，具體可參照《品質(zhì)異常處理流程》及《不合格品控制流程》。1-4退換料1、產(chǎn)線判退的來料，打印出對(duì)應(yīng)工單的《退料單》（K3中叫《領(lǐng)料-紅字單據(jù)》）到倉(cāng)庫(kù)退料；2、同時(shí)按需打印出對(duì)應(yīng)工單的相應(yīng)退貨數(shù)量的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。1-5投入生產(chǎn)產(chǎn)線把從倉(cāng)庫(kù)所領(lǐng)到的物料投入生產(chǎn)，生產(chǎn)過程會(huì)出現(xiàn)如下的情況：1、因良率低等原因，造成“來料損耗大，不足以完成工單”，根據(jù)公司《補(bǔ)料管理流程》執(zhí)行補(bǔ)料申請(qǐng)；2、或者因良率高或者提前結(jié)束工單等原因，把多余來料退回倉(cāng)庫(kù)；3、出現(xiàn)報(bào)廢品，也需要把報(bào)廢品入庫(kù)；4、產(chǎn)品良品入庫(kù)；5、產(chǎn)出不良品入庫(kù)。1-6申請(qǐng)補(bǔ)料生產(chǎn)過程中，因良率低等原因，造成“來料損耗大，不足以完成工單”，根據(jù)公司【補(bǔ)料管理流程】執(zhí)行補(bǔ)料申請(qǐng)；生產(chǎn)制程超損報(bào)廢需在48H內(nèi)完成。1-7退料生產(chǎn)過程中，因良率高或者提前結(jié)束工單等原因，把多余來料退回倉(cāng)庫(kù)；1-8入庫(kù)一、針對(duì)于以下都需要按單入庫(kù)：1、生產(chǎn)產(chǎn)出的不良品及良品；2、報(bào)廢品；3、多余來料及不良來料、現(xiàn)場(chǎng)損耗品：因物料供應(yīng)問題需結(jié)案：計(jì)劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)在收到計(jì)劃提出的結(jié)案指令后，須在72H內(nèi)按要求對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)/退料處理。因物料問題需結(jié)案：計(jì)劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，收到指令后生管7天內(nèi)不能排產(chǎn)此工單的物料。工單投料單變更：計(jì)劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)及采購(gòu)部在收到計(jì)劃提出的退料結(jié)案指令后，需在48H內(nèi)按要求對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)/退料處理。二、工單良品/不良品須嚴(yán)格按序入庫(kù)，嚴(yán)禁亂入工單。如果分不清楚到底工單對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出品，則采取按工單序號(hào)進(jìn)行，序號(hào)小的優(yōu)先入滿再入下一張；現(xiàn)已把注塑原料納入關(guān)鍵件，針對(duì)注塑不良品不能直接送粉碎房進(jìn)行粉碎，必須先入庫(kù)再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料進(jìn)行粉碎，否則無法讓賬平，工單就沒辦法正常結(jié)案。三、不允許客退工單的料入正常工單，客退工單的料入正常工單會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息混亂。四、結(jié)案的工單清退入庫(kù)：生產(chǎn)部門及采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)K3系統(tǒng)所有準(zhǔn)備結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單/委外工單進(jìn)行生產(chǎn)物料退、補(bǔ)及報(bào)廢材料入庫(kù)，清理多余物料；五、公司允許超入，但如果正常領(lǐng)料完成工單時(shí)，出現(xiàn)“生產(chǎn)任務(wù)單良品入庫(kù)數(shù)量>生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量”，且連續(xù)超過4張的：生產(chǎn)部門需對(duì)系統(tǒng)良率提出變更申請(qǐng)單；對(duì)未提出變更申請(qǐng)的部門長(zhǎng)進(jìn)行200元/次處罰，同時(shí)如未及時(shí)變更造成的呆滯物料由該部門承擔(dān)。六、如果正常領(lǐng)料完成工單時(shí)，出現(xiàn)“生產(chǎn)任務(wù)單良品入庫(kù)數(shù)需＜生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量”，且連續(xù)超過4張的：生產(chǎn)部門要分析原因及改善，的確無法改善的，要對(duì)系統(tǒng)良率提出變更申請(qǐng)單；對(duì)未提出變更申請(qǐng)的部門長(zhǎng)進(jìn)行200元/次處罰，同時(shí)如未及時(shí)變更造成的斷料由該部門承擔(dān)。2-1結(jié)案判定通過刷新K3輔助系統(tǒng)或系統(tǒng)半小時(shí)自動(dòng)刷新，該系統(tǒng)會(huì)反饋此時(shí)各下達(dá)工單的結(jié)案狀況：系統(tǒng)運(yùn)算是否滿足“4.1.生產(chǎn)任務(wù)工單結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)-正常結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)”；滿足的，會(huì)直接在工單后注明可結(jié)案；不滿足的，可注明不可結(jié)案。2-2結(jié)案根據(jù)K3輔助系統(tǒng)的結(jié)案判定，進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)案：1、針對(duì)注明“可結(jié)案”的工單，由生管員在ERP中直接“手工結(jié)案”；2、針對(duì)注明“不可結(jié)案”的工單，可能因如下原因，需提前結(jié)案的，按如右流程操作【計(jì)劃員提出結(jié)案申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)理&副總審生產(chǎn)副總批核倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)】，通過后由倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員實(shí)施結(jié)案。因物料供應(yīng)問題需結(jié)案：計(jì)劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)在收到計(jì)劃提出的結(jié)案指令后，須在72H內(nèi)按要求對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)/退料處理。責(zé)任單位：采購(gòu)部因物料問題需結(jié)案：計(jì)劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，收到指令后生管7天內(nèi)不能排產(chǎn)此工單的物料。責(zé)任單位：品質(zhì)部/其他相關(guān)部門工單投料單變更：計(jì)劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)及采購(gòu)部在收到計(jì)劃提出的退料結(jié)案指令后，需在48H內(nèi)按要求對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)/退料處理。責(zé)任單位：計(jì)劃部其它因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)原因要結(jié)案的，如取消訂單等：流程按【計(jì)劃員提出結(jié)案申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)理&副總審生產(chǎn)副總\總經(jīng)理批核倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)】。責(zé)任單位：市場(chǎng)部3、長(zhǎng)時(shí)間未結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單：需審核生產(chǎn)部門的異常原因分析,并確認(rèn)異常原因，同時(shí)核對(duì)生產(chǎn)車間物料的退料情況，對(duì)第一批領(lǐng)料距離當(dāng)前日期超過二十天且不能結(jié)案的需延期結(jié)案，要提出申請(qǐng)，且每張制令單只能延期一次?！居?jì)劃員提出延期結(jié)案申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)理&副總審生產(chǎn)副總\總經(jīng)理批核倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)】4、生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)所有生產(chǎn)任務(wù)單完工進(jìn)度及數(shù)據(jù)跟蹤、核查工單操作及結(jié)案合理性：5、資訊部負(fù)責(zé)對(duì)ERP任務(wù)單結(jié)案系統(tǒng)異常的跟進(jìn)，協(xié)助各部門對(duì)結(jié)案問題提供系統(tǒng)解決方案。6、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)批準(zhǔn)異常結(jié)案、推遲結(jié)案以及對(duì)改善要求的批準(zhǔn)。7、各生產(chǎn)部門長(zhǎng)負(fù)責(zé)本廠區(qū)異常結(jié)案原因分析及改善，對(duì)超期未結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單責(zé)任人要配合計(jì)劃部對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8、各工序工單結(jié)案率要求達(dá)到82%以上并納入生管員KPI績(jī)效考核。其它事項(xiàng)說明：未按要求及時(shí)處理或執(zhí)行上述的情形，計(jì)劃部可按【