物流營運(yùn)報(bào)告-1004-final課件

中化國際物流事業(yè)總部

2010年4月運(yùn)營報(bào)告目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實(shí)施和管理提升5月份重點(diǎn)工作糾偏措施落實(shí)情況目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實(shí)施和管理提升5月份重點(diǎn)工作糾偏措施落實(shí)情況船隊(duì)市場環(huán)境中東航線中東/東向：中東出貨受沙特和伊朗工廠裝置遇技術(shù)困難的影響，產(chǎn)量和出口量減少，spot運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑棕櫚油市場：市場淡季,貨盤減少，運(yùn)費(fèi)逐步下跌,市場價(jià)格維持在21美元/噸（西印度）東北亞支線（臺(tái)灣航線）受中國國內(nèi)的庫存水平高影響，市場艙位充分spot市場成交清淡，北向/南向航線都難找到回程貨，運(yùn)費(fèi)下跌燃油成本原油價(jià)格:受良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的支撐，4月原油在突破83美元/桶后維持在過去6個(gè)月的高位83-87美元震蕩；新加坡IFO180燃料油突破485美元/噸的阻力位后上揚(yáng)至510美元，現(xiàn)維持495-510美元的區(qū)間震蕩;受希臘經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,NYMEX原油過去一周跌幅達(dá)超過10%.財(cái)務(wù)收益貢獻(xiàn)：相比預(yù)算價(jià)格，4月份燃油財(cái)務(wù)收益貢獻(xiàn)為-214萬，累計(jì)影響860萬內(nèi)貿(mào)航線4月內(nèi)貿(mào)市場整體向好，市場艙位緊張中石化系統(tǒng)客戶：中石化貨物接受人與碼頭操作有一定阻力大連福佳：由于裝置問題，4月出貨減少，預(yù)計(jì)5月中下旬恢復(fù)正常；另外三分之一的貨量通過管道給下游客戶集裝罐市場泛太平洋穩(wěn)定協(xié)議組織(TSA)新一年度服務(wù)合約談判進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，積極爭取付貨人同意將年度合約運(yùn)費(fèi)每大柜上調(diào)800至1000美元近期部分船公司已開始調(diào)整船期實(shí)行低速航行，航線周期延長（降低我司航線盈利能力和罐周轉(zhuǎn)率）紅海航線運(yùn)費(fèi)上調(diào)（100美金/TEU）成本國內(nèi)市場國際市場韓國、臺(tái)灣的化學(xué)品市場繼續(xù)活躍，缺罐狀態(tài)持續(xù)歐美市場維持在較低水平的復(fù)蘇，罐東競爭激烈由于人民幣升值預(yù)期，預(yù)計(jì)未來進(jìn)口貿(mào)易機(jī)會(huì)增多完成韓國LG、Evonik標(biāo)書的第一輪投標(biāo)工作世博交通管制，上海（及周邊港口）危險(xiǎn)品運(yùn)輸受限長江航線枯水期結(jié)束，西南多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)有所回升國內(nèi)化工品市場需求較1季度有所恢復(fù)儲(chǔ)運(yùn)及天津危險(xiǎn)品庫市場天津危險(xiǎn)品市場情況4月份，出口業(yè)務(wù)明顯回暖，進(jìn)口轉(zhuǎn)棧保持穩(wěn)定，進(jìn)口一體化業(yè)務(wù)如硫磺等增長明顯競爭情況競爭對(duì)手在成本上占有優(yōu)勢，仍然采取低價(jià)策略由于我司漲價(jià)和服務(wù)質(zhì)量下降，本月普貨客戶仍有流失儲(chǔ)運(yùn)近期國內(nèi)鋼材價(jià)格升幅較大，由于鋼廠集中在北方，華南地區(qū)出口很少，只有零散的貿(mào)易商出口單在操作集裝箱市場維持良好勢頭，塑料、飼料、化工等本月進(jìn)口到貨量與上月基本持平航空燃料油市場仍然沒有轉(zhuǎn)好目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實(shí)施和管理提升5月份重點(diǎn)工作糾偏措施落實(shí)情況事業(yè)總部收入、利潤事業(yè)總部現(xiàn)金流經(jīng)營性現(xiàn)金流情況物流事業(yè)總部：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流2243萬元，低于凈利潤折舊和2409萬元7%；累計(jì)經(jīng)營性現(xiàn)金流8555萬元，低于利潤折舊和9404萬元9%船務(wù)：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流2009萬元，基本與利潤折舊和2010萬元持平集裝罐：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流333萬元，小于利潤折舊和439萬元，主要原因系應(yīng)收賬款較上月增加316萬儲(chǔ)運(yùn)：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流出主要原因系墊付押箱費(fèi)用以及支付車隊(duì)月結(jié)運(yùn)費(fèi)天津危險(xiǎn)品：4月經(jīng)營性現(xiàn)金凈入156萬元，高于利潤折舊和79萬元應(yīng)收賬款管理說明應(yīng)收賬款：4月事業(yè)總部應(yīng)收賬款余額11980萬元，較年初增加2825萬元，較上月增長的500萬元，除天津危險(xiǎn)品外，各業(yè)務(wù)單元應(yīng)收賬款余額均有所上升逾期應(yīng)收賬款4月事業(yè)總部逾期應(yīng)收大幅上升，4月底余額1382萬元，較上月增長353%船務(wù)：主要逾期客戶為IPCC（763萬），中石化系統(tǒng)（44萬），其他（90萬）集裝罐：主要為租金和運(yùn)費(fèi)儲(chǔ)運(yùn)：主要為代理包干費(fèi)天津危險(xiǎn)品：主要為裝箱業(yè)務(wù)應(yīng)收款30天以上逾期說明集裝罐：主要逾期客戶為聚氨酯（13.2萬元），韓星成（115天）等天津危險(xiǎn)品：主要為中化國際橡膠、嘉合運(yùn)通（1.5萬，98天）等客戶費(fèi)用控制管理費(fèi)用匯總口徑當(dāng)期管理費(fèi)用超預(yù)算104萬元，累計(jì)低于進(jìn)度預(yù)算378萬元；09年度激勵(lì)計(jì)劃及五一過節(jié)費(fèi)用是當(dāng)期費(fèi)用增加的主要原因可控費(fèi)用低于進(jìn)度預(yù)算90萬元；天津危險(xiǎn)品禮品費(fèi)超年預(yù)算可控費(fèi)用可控費(fèi)用超進(jìn)度預(yù)算5000元以上項(xiàng)目列示-1.44-90-36xxxxx239-378295x104單位項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度預(yù)算超進(jìn)度預(yù)算年度預(yù)算年度預(yù)算結(jié)余匯總層面其他郵電費(fèi)

11.61

9.47

2.14

28.4216.81修理費(fèi)

9.93

5.66

4.27

17.477.54其他管理費(fèi)

17.01

6.12

10.89

18.451.44船務(wù)其他郵電費(fèi)

10.50

8.35

2.16

25.0414.54會(huì)議費(fèi)

5.71

2.03

3.68

6.100.39修理費(fèi)

6.08

3.16

2.92

9.493.41集裝罐國內(nèi)差旅費(fèi)

4.13

2.50

1.637.703.57其他管理費(fèi)

1.34

0.62

0.721.860.52重慶儲(chǔ)運(yùn)招待禮品費(fèi)

0.94

0.942.001.06天津危險(xiǎn)品招待禮品費(fèi)

3.56

1.50

2.06

2.00(1.56)電話費(fèi)

3.87

2.80

1.07

8.404.53交通費(fèi)

6.46

5.72

0.74

17.1610.70辦公用品費(fèi)

3.99

3.16

0.83

8.984.99其他管理費(fèi)

3.14

1.98

1.16

5.942.79船隊(duì)收入、利潤貨量營運(yùn)天每營運(yùn)天貨量預(yù)算實(shí)際完成預(yù)算預(yù)算實(shí)際完成預(yù)算預(yù)算實(shí)際完成預(yù)算一季度內(nèi)貿(mào)31.815.649%53229756%59852588%412東亞(臺(tái)灣)17.018.8111%320394123%53147790%584中東9.113.9152%255362142%357383107%434期租3.53.5100%6060100%577577100%580小計(jì)61.451.784%1167111395%52646588%467船隊(duì)利潤差異分析實(shí)際經(jīng)營利潤預(yù)算考核利潤最終考核利潤IIIIIIIVVVIVIIVIII經(jīng)營影響非經(jīng)營影響增加項(xiàng)目分析(I)：運(yùn)營船舶所增加營運(yùn)天對(duì)應(yīng)的預(yù)算利潤(VII)：預(yù)算外船舶的利潤貢獻(xiàn)(V)：船舶固定成本的節(jié)約（VIII）：川東項(xiàng)目的延遲補(bǔ)償減少項(xiàng)目分析(VI)：其他(II)：運(yùn)力未投入(東海、重慶、新5K、鼎衡5)(III)：燃油價(jià)格上升所增加的燃油成本(IV)：預(yù)算港使收入比8.2%，實(shí)際為9.5%，一季度9.7%（VII）：消化1季度未消化的大修費(fèi)用船運(yùn)業(yè)務(wù)TC情況單位：人民幣船運(yùn)業(yè)務(wù)TC分析單位：人民幣0.8%11%6.2%4月份內(nèi)貿(mào)大船銀桂/雪松TC:86,603，比一季度高6%；上海輪TC僅31,985,第一個(gè)航次有8天僅承運(yùn)2900噸基礎(chǔ)油，負(fù)邊際貢獻(xiàn).第二個(gè)航次在金山港等泊有9天，TC僅5.7萬外貿(mào)小船TC降低的主要原因:SAT有12.5天的避風(fēng)停航和堵港,ZH11有8.7天等泊集裝罐業(yè)務(wù)收入、利潤

累計(jì)當(dāng)月

實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算國內(nèi)多式901853285

213國際近/p>

304國際遠(yuǎn)洋552705157

176合計(jì)29332772847693本月收入高于預(yù)算432萬元，主要來源于：國際近洋192萬租賃加物流業(yè)務(wù)196萬本月利潤首次高于預(yù)算41萬元集裝罐當(dāng)月利潤差異分析國際近洋：主要由于華北出運(yùn)的亞洲航線罐次比預(yù)算增加23個(gè)，臺(tái)灣出運(yùn)的亞洲航線罐次比預(yù)算增加29個(gè)，新加坡出運(yùn)的亞洲航線罐次比預(yù)算增加32個(gè)

增加項(xiàng)分析說明國際遠(yuǎn)洋：除去Pool分利43萬影響，實(shí)際業(yè)務(wù)少于預(yù)算70萬，主要為Homezone出口業(yè)務(wù)毛利低于預(yù)算85萬

管理費(fèi)用：主要為攤?cè)?9年激勵(lì)計(jì)劃11萬、繳納1-3月印花稅、車船使用稅等共3萬公共運(yùn)營成本：主要為閑置罐折舊減少項(xiàng)分析說明集裝罐經(jīng)營效率集裝罐分業(yè)務(wù)模式盈利分析國際遠(yuǎn)洋業(yè)務(wù)收入、毛利均未達(dá)到預(yù)算，除去Pool分利貢獻(xiàn)毛利43萬影響，主要由于Homezone出口遠(yuǎn)洋航線毛利低于預(yù)算85萬美洲、歐洲、印度及中東航線毛利均未達(dá)到預(yù)算，主要由于罐次分別僅完成預(yù)算的85%、16%、48%儲(chǔ)運(yùn)、天津危險(xiǎn)品庫收入利潤口岸固定成本節(jié)余管理費(fèi)用節(jié)余利息收入、其他等增加毛利減少儲(chǔ)運(yùn)累計(jì)利潤差異分析——剔除投資收益預(yù)算實(shí)際目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實(shí)施和管理提升5月份重點(diǎn)工作糾偏措施落實(shí)情況截至四月底二季度糾偏措施落實(shí)情況計(jì)劃內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)間完成情況13kt上海(國槐)投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、SECCO、福佳2.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強(qiáng)4月2日3月31日離廠，4月2日到港裝貨投入營運(yùn)9kt重慶(水杉)投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強(qiáng)5月8日4月30日獲得內(nèi)貿(mào)營運(yùn)證，5月4日出廠開始內(nèi)貿(mào)營運(yùn)加強(qiáng)運(yùn)營部對(duì)國際業(yè)務(wù)支持力，按出口業(yè)務(wù)區(qū)域調(diào)整中臺(tái)架構(gòu)劉紅生、李軍、陳琦4月底4月底完成東北亞、東南亞運(yùn)營人員設(shè)置，外招國際代理結(jié)算崗5月5日上崗目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實(shí)施和管理提升5月份重點(diǎn)工作糾偏措施落實(shí)情況資產(chǎn)投放集裝罐投放全年計(jì)劃本年累計(jì)投放新罐累計(jì)占比特種罐40015739.25%普通罐1604月船舶變化情況武漢輪：6.5K二手不銹鋼船，4月15日在新加坡完成交付北海輪：合作經(jīng)營退出（1.7萬噸，因未達(dá)到期望的收益，4月27日完成最后一個(gè)航次，5月1日退出）鼎衡5號(hào)：退出重慶輪：4月30日取得內(nèi)貿(mào)營運(yùn)證，5月4日出廠項(xiàng)目船號(hào)預(yù)算交船日預(yù)期交船日實(shí)際交船日備注申佳項(xiàng)目孔雀藍(lán)4400310.09.3010.09.30秋海棠4400410.12.3110.12.31川東項(xiàng)目SC重慶HT010310.01.1510.1.25比承諾交船期延遲86天SC成都HT010410.04.3010.07.15預(yù)計(jì)比預(yù)算延遲2.5個(gè)月ESH管理事故統(tǒng)計(jì)航行事故大／一般／小機(jī)損事故大／一般／小人員傷亡事故大／一般／小環(huán)保事故大／一般／小貨損和貨差事故大／一般／小保安事故大／一般／小總計(jì)大／一般／小累計(jì)實(shí)際0／0／10／0／11／0／10／0／00／0／00／0／01／0／3年度預(yù)算0／2／80／2／70／0／10／0／20／2／50／0／10／6／24行業(yè)檢查截至4月底累計(jì)接受行業(yè)組織檢查29艘次，28艘次通過，1艘次拒絕（常春藤，BP拒絕），累計(jì)通過率96.6%，高于預(yù)算指標(biāo)95.5%累計(jì)檢查平均缺陷數(shù)：6.3，低于預(yù)算指標(biāo)8.5船隊(duì)EHS管理4月份船隊(duì)1起大事故（ZH11人員傷亡），已達(dá)成協(xié)議處理完畢集裝罐EHS管理集裝罐：2起對(duì)方責(zé)任小事故（3個(gè)罐發(fā)生損壞，2個(gè)由于碼頭操作不當(dāng)，已遞交索賠函；一個(gè)是由于追尾，吉林巴斯夫責(zé)任）車隊(duì)安全行駛16萬公里，油耗33.04升/100公里CDI審核準(zhǔn)備情況：本月完成安質(zhì)部發(fā)布的所有規(guī)程的改版，下個(gè)月開始推動(dòng)各部門按照計(jì)劃進(jìn)行準(zhǔn)備船隊(duì)COA貨量完成情況東亞（臺(tái)灣）航線：由于市場價(jià)格競爭壓力大，貨主和船東簽署COA的意愿都不是很強(qiáng)管理提升物流平臺(tái)建設(shè)EHS風(fēng)險(xiǎn)管理召開安全生產(chǎn)會(huì)議，部署安全大檢查、世博安保、兩節(jié)期間安全生產(chǎn)工作陪同集團(tuán)HSE部對(duì)思爾博、船舶開展EHS現(xiàn)場檢查和訪談，并積極整改問題項(xiàng)天津危庫接受公司EHS部安全大檢查事業(yè)總部與所屬各企業(yè)簽訂2010年安全生產(chǎn)責(zé)任書物流公司成立方案獲董事會(huì)正式通過天津危險(xiǎn)品庫處置完成內(nèi)部審批及磋商北海船務(wù)增資與其他大股東達(dá)成一致完成物流事業(yè)總部主要流程及審批審核權(quán)限梳理初稿完成廣州及上海儲(chǔ)運(yùn)庫存季度盤點(diǎn)集裝罐供應(yīng)商管理精益項(xiàng)目正按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行戰(zhàn)略積極推進(jìn)物流國際合作OASIS項(xiàng)目和B項(xiàng)目，建立高層聯(lián)系，初擬合作方案，實(shí)地考察和高層會(huì)晤為下一步評(píng)估及合作奠定基礎(chǔ)繼續(xù)跟蹤揚(yáng)州園區(qū)低溫儲(chǔ)罐項(xiàng)目管理提升精益管理信息系統(tǒng)投資項(xiàng)目管理船舶管理系統(tǒng)：完成系統(tǒng)推廣4月底階段目標(biāo)思爾博業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)：完成供應(yīng)商篩選各項(xiàng)工作，為了滿足業(yè)務(wù)的要求及未來整合需要，供應(yīng)商選擇延后并進(jìn)一步調(diào)研二期系統(tǒng)與Newport系統(tǒng)對(duì)接事宜對(duì)08年、09年的精益項(xiàng)目（共計(jì)28個(gè)）的固化情況進(jìn)行檢查，其中4個(gè)項(xiàng)目成果未得到固化，推動(dòng)責(zé)任部門予以糾正完成廣州儲(chǔ)運(yùn)、上海儲(chǔ)運(yùn)質(zhì)量內(nèi)審，并在系統(tǒng)發(fā)布審核報(bào)告檢查1季度質(zhì)量目標(biāo)，各項(xiàng)目標(biāo)均達(dá)成重慶項(xiàng)目：編寫完成重慶項(xiàng)目工作報(bào)告，對(duì)物流需求量再一次排摸并和化工園區(qū)核實(shí)寧波項(xiàng)目：協(xié)助戰(zhàn)略管理總部調(diào)研寧波港口碼頭招商、規(guī)劃動(dòng)態(tài)和投資信息管理提升財(cái)務(wù)人力資源綜合行政根據(jù)年度計(jì)劃推進(jìn)招聘工作，4月份新增7人2010年物流薪酬考核方案的測算與修訂船務(wù)崗位職級(jí)盤點(diǎn)方案的制作與溝通發(fā)布《非經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理辦法》策劃組織第七屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，蟬聯(lián)團(tuán)體冠軍寧波儲(chǔ)運(yùn)房產(chǎn)掛牌出售,暫未成交組織捐款牽頭完成事業(yè)總部的季度績效回顧報(bào)告與資金部及業(yè)務(wù)部討論制定美元應(yīng)收款的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案，歐元的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案暫未確定制定強(qiáng)化物流財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的年度工作計(jì)劃目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實(shí)施和管理提升5月份重點(diǎn)工作糾偏措施落實(shí)情況經(jīng)營重點(diǎn)工作——事業(yè)總部重點(diǎn)工作確保安全運(yùn)營，維持平穩(wěn)無重大事故發(fā)生，督促下屬企業(yè)對(duì)集團(tuán)HSE檢查的問題項(xiàng)進(jìn)行整改加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)加強(qiáng)逾期應(yīng)收的管理，針對(duì)當(dāng)前重要的經(jīng)濟(jì)形勢變化（希臘債務(wù)危機(jī)、國內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)市場調(diào)控加強(qiáng)等），認(rèn)真評(píng)估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，研究應(yīng)對(duì)措施繼續(xù)加強(qiáng)市場開拓和經(jīng)營管理，落實(shí)各項(xiàng)糾偏措施，努力完成當(dāng)期經(jīng)營目標(biāo)完成員工年度績效目標(biāo)分解、確定，以及業(yè)績合同的簽訂按計(jì)劃推進(jìn)重點(diǎn)戰(zhàn)略事項(xiàng)經(jīng)營重點(diǎn)工作——船隊(duì)重點(diǎn)工作安全經(jīng)營根據(jù)世博期間EHS的要求，加強(qiáng)并確保安全運(yùn)營，維持平穩(wěn)無重大事故發(fā)生運(yùn)營中東：阿曼OTI的COA合約確認(rèn)，IPCC的COA的續(xù)簽談判,NestleOil項(xiàng)目啟動(dòng)管理評(píng)審內(nèi)貿(mào)：BP南京(17萬噸)、中海油COA合作談判東亞(臺(tái)灣)：BP基礎(chǔ)油合約的確認(rèn),Total基礎(chǔ)油合約的跟蹤應(yīng)收帳款：召開應(yīng)收帳款例會(huì)，確定內(nèi)部有效的溝通機(jī)制，制定并落實(shí)重點(diǎn)客戶應(yīng)收款的催收船舶管理新交付船船員配置，繼續(xù)推進(jìn)精益管理2條船的大修保修(包括螺旋槳的置換)、大船降速節(jié)油洗倉時(shí)間和燃油消耗的標(biāo)準(zhǔn)定額制定的啟動(dòng)運(yùn)力保障完5.8K船（南洋蘭）的交付，按計(jì)劃推進(jìn)南洋輪、武漢輪內(nèi)貿(mào)進(jìn)口手續(xù)的辦理，確保早日獲取內(nèi)貿(mào)營運(yùn)證；確保重慶輪（水杉）按計(jì)劃投入內(nèi)貿(mào)營運(yùn)繼續(xù)尋求二手船購置機(jī)會(huì)，擴(kuò)大運(yùn)力績效報(bào)告二季度行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)間完成標(biāo)志所需資源船運(yùn)業(yè)務(wù)——運(yùn)力投放13kt上海(國槐)投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、SECCO、福佳2.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強(qiáng)4月2日3月31日離廠，4月2日到港裝貨投入營運(yùn)9kt重慶(水杉)投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強(qiáng)5月8日4月30日獲得內(nèi)貿(mào)營運(yùn)證，5月4日出廠開始內(nèi)貿(mào)營運(yùn)，預(yù)計(jì)5月8日到達(dá)裝貨港（青島）6.5kt武漢(云杉)投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營,目標(biāo)客戶及貨量:中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強(qiáng)6月4日計(jì)劃5月17日靠寧波進(jìn)口，6月4日辦妥進(jìn)口手續(xù)并營運(yùn)證后投入內(nèi)貿(mào)5.8K二手船（南洋蘭）投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強(qiáng)6月7日將于5月10日在新加坡接船，5月25日靠寧波港進(jìn)口，計(jì)劃6月7日獲得營運(yùn)證后投入內(nèi)貿(mào)船運(yùn)業(yè)務(wù)——市場開拓OTI的COA（20萬噸）續(xù)簽許俊峰、張欣6月底COA續(xù)簽完成，價(jià)格上調(diào)10%南京BP17萬噸冰醋酸、中海油15萬噸基礎(chǔ)貨COA談判許俊峰、陳偉強(qiáng)6月中旬COA合同條款確定，并力爭簽署船運(yùn)業(yè)務(wù)——成本控制及貨物操作降低燃油消耗：1.3萬噸大船降速節(jié)油，目標(biāo)節(jié)省0.5噸/船/航行天；3K噸小船換螺旋槳，降低船舶主機(jī)燃油消耗（計(jì)劃5-7月米蘭、文竹、翠柏，其他船舶已經(jīng)完成），可節(jié)約0.8噸/船.航行天；國際輪：船舶底部清理，降低主機(jī)負(fù)荷；6月中下旬，可節(jié)約1噸/航行天許俊峰、李廣紅5~6月大船降速行駛，小船螺旋槳更換完成，國際輪船殼底部清理完畢貨物加溫和洗倉：5月中旬啟動(dòng)各種貨物洗倉時(shí)間和燃油消耗的標(biāo)準(zhǔn)定額制定許俊峰、李廣紅5月中旬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布經(jīng)營重點(diǎn)工作——集裝罐事業(yè)部重點(diǎn)工作經(jīng)營完成與馬士基談判出訪臺(tái)灣，拜訪臺(tái)灣市場客戶開始承運(yùn)BASF新加坡到美國遠(yuǎn)洋業(yè)務(wù)準(zhǔn)備新加坡雪佛龍、陸博潤下半年標(biāo)書業(yè)務(wù)管理確定思爾博2期系統(tǒng)建設(shè)供應(yīng)商和開發(fā)方案加緊催收應(yīng)收賬款，嚴(yán)格控制逾期賬款戰(zhàn)略完成天津儲(chǔ)運(yùn)關(guān)閉工作配合法律部跟蹤寧波、青島應(yīng)訴工作績效報(bào)告二季度行動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)間完成標(biāo)志所需資源集裝罐業(yè)務(wù)——國際業(yè)務(wù)提高對(duì)國內(nèi)銷售人員的出口業(yè)務(wù)量考核比重，突出遠(yuǎn)洋業(yè)務(wù)指標(biāo)劉紅生5月底各項(xiàng)措施到位，出口遠(yuǎn)洋罐次2季度預(yù)計(jì)比1季度增加150罐次，比一季度毛利貢獻(xiàn)增加100萬保持與GANTRADE美線出口貨量劉紅生、李軍、范君6月底加強(qiáng)運(yùn)營部對(duì)國際業(yè)務(wù)支持力，按出口業(yè)務(wù)區(qū)域調(diào)整中臺(tái)架構(gòu)劉紅生、李軍、陳琦4月底集裝罐業(yè)務(wù)——特種罐5月：菱信化工、中信物流各10個(gè)