內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表

內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核內(nèi)容提問檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論4.1依法設(shè)置的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，必需是一個(gè)能獨(dú)立擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任的實(shí)體，具有應(yīng)的主管部門的聘任文件。4.2機(jī)構(gòu)必需遵守國(guó)家有關(guān)的計(jì)量法律、法規(guī)，履行計(jì)量法律、法規(guī)所賜予的職責(zé)，以符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的方式從事計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)活動(dòng)，并能滿足顧客的需要。機(jī)構(gòu)必需全面完成政府計(jì)量行政部門下達(dá)的為實(shí)施計(jì)量法供給技術(shù)保障的各項(xiàng)任務(wù)，并承受政府計(jì)量行政部門的監(jiān)視和治理。4.3根本條件機(jī)構(gòu)的治理體系應(yīng)掩蓋機(jī)構(gòu)在固定的設(shè)施內(nèi)、離開固定設(shè)施的場(chǎng)所或在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)的設(shè)施中進(jìn)展的全部計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作。11頁第1頁審核時(shí)間20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件有相應(yīng)的治理人員和技術(shù)人員，不考慮他們的其他職責(zé)，他們應(yīng)具有所需要的權(quán)力和資源有相應(yīng)的治理人員和技術(shù)人員，不考慮他們的其他職責(zé)，他們應(yīng)具有所需要的權(quán)力和資源來履行包括實(shí)施、保持和改進(jìn)治理體系的職責(zé)，識(shí)別對(duì)治理體系或檢定、校準(zhǔn)和/或檢測(cè)程序的偏離,以及實(shí)行預(yù)防或削減這些偏離的措施；財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響；有文件化的政策和程序，以保護(hù)顧客的機(jī)密信息和全部權(quán)，包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的程序；有文件化的政策，以避開參與任何可能降低其力氣、公正性、懇切性、獨(dú)立推斷力或影響其職業(yè)道德的活動(dòng)；112頁編號(hào)：審核時(shí)間20231122被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件要條素款審核內(nèi)容提問檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論要素要素條款審核內(nèi)容提問檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論規(guī)定機(jī)構(gòu)的組織和治理構(gòu)造，以及質(zhì)量治理、技術(shù)運(yùn)作和支持效勞之4.3根本條件間的關(guān)系；規(guī)定對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)質(zhì)量有影響的全部治理、操作、驗(yàn)證和核查人員的職責(zé)、權(quán)力及相互關(guān)系；由生疏檢定、校準(zhǔn)或檢測(cè)的方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的監(jiān)視人員對(duì)從事檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的人員〔包括在培員工〕實(shí)施有效的監(jiān)視；有技術(shù)治理人，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和確保機(jī)構(gòu)運(yùn)作質(zhì)量所需的資源；指定一名人員作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，不管現(xiàn)有的其他職責(zé)，應(yīng)賜予其在任何時(shí)候都能保證與質(zhì)量相關(guān)的治理體系得到實(shí)施和遵循的責(zé)任和權(quán)力，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)有直接渠道接觸打算政策和資源的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；113頁審核時(shí)間20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件結(jié)論結(jié)論4.3根本條件指定關(guān)鍵治理人員〔如技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕的代理人；量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出奉獻(xiàn)。,并就與治理體系有效性有關(guān)的事宜進(jìn)展溝通。5.1總要求機(jī)構(gòu)應(yīng)識(shí)別治理體系以及檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施所需的過程及其在組織中的應(yīng)用機(jī)構(gòu)應(yīng)確定這些過程的挨次和相互作用機(jī)構(gòu)應(yīng)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和把握所需的準(zhǔn)則和方法；11頁第4頁20231122劉坤、劉瑋被審核部門被審核部門負(fù)責(zé)人編號(hào)：審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件審核內(nèi)容檢查方法提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查115頁審核時(shí)間20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件總要求治理職責(zé)

審核內(nèi)容這些過程的監(jiān)視這些過程的監(jiān)視；機(jī)構(gòu)應(yīng)監(jiān)視和分析這些過程的持續(xù)改進(jìn)。的重要性；b)制定質(zhì)量方針；c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d)進(jìn)展治理評(píng)審；e)確保資源的獲得這些活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾供給證據(jù)：

檢查方法 結(jié)論提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將其政策、制度、打算、程序和作業(yè)指導(dǎo)書制定成文件，并達(dá)體系文件 到確保機(jī)構(gòu)的檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量所需要的程度。體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獵取和執(zhí)行。116審核時(shí)間頁20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件要素 審核內(nèi)容

檢查方法 結(jié)論提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查〔不管針聲明由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)公布，至少包括以下內(nèi)容：5.3 體系文件 a)機(jī)構(gòu)治理層對(duì)良好職業(yè)行為和為顧客供給檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)效勞質(zhì)量的承諾；b)治理層關(guān)于機(jī)構(gòu)效勞標(biāo)準(zhǔn)的聲明；c)與質(zhì)量有關(guān)的治理體系的e)機(jī)構(gòu)治理層對(duì)遵守本標(biāo)準(zhǔn)及持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性的承諾。持性程序，并概述治理體系中所用文件的架構(gòu)。本標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任。的簡(jiǎn)潔程度、使用的方法以及開展相應(yīng)工作所涉及的人員技能和培訓(xùn)。審核內(nèi)容提問檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論5.4 文件把握準(zhǔn)以及圖紙、軟件、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書和手冊(cè)等。5.5機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和維持程序來把握記錄種類以及各種記錄樣本。5.6機(jī)構(gòu)是否依據(jù)預(yù)定的打算和程序，定期對(duì)本所的治理體系以及檢定活動(dòng)進(jìn)展評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，治理評(píng)審應(yīng)保持有記錄。6資源配制和管是否依據(jù)工作需要配備足夠的治理、監(jiān)視、檢定人員。理117頁審核時(shí)間20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表要素要素條款審核內(nèi)容提問檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論6.2與計(jì)量檢定等效勞工程直接相關(guān)的人員，應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，具備相關(guān)的技術(shù)學(xué)問、法律學(xué)問和實(shí)際操作閱歷。檢定人員必需按有關(guān)的規(guī)定經(jīng)考核合格并被授權(quán)后，持證上崗。依據(jù)當(dāng)前和預(yù)期的工作任務(wù)制定與之相適應(yīng)的培訓(xùn)打算。各崗位治理職責(zé)履職狀況。6.3設(shè)施和環(huán)境條件6.4118頁審核時(shí)間20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件本所用于檢定的設(shè)施，包括但不限于能源、照明和環(huán)境條件，應(yīng)符合所開展工程的技術(shù)規(guī)范或規(guī)章所規(guī)定的要求，并應(yīng)有助于檢定工作的正確實(shí)施。本所〔必需〕配備為正確進(jìn)展檢定所要求的測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備。由綜合辦公室負(fù)責(zé)列出并保管全部建立的計(jì)量基〔標(biāo)〕準(zhǔn)名稱及設(shè)備一覽表，并注明設(shè)備名稱、型號(hào)、測(cè)量范圍〔或〔/最大允許誤差、量程傳遞或溯源關(guān)系等，對(duì)須在固定把握之外使用的設(shè)備，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，以滿足要求。共119頁審核時(shí)間20231122編號(hào)：被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)JJF1069-2023、體系文件7.37.67.10原始記錄和數(shù)據(jù)處理

審核內(nèi)容地方計(jì)量檢定規(guī)程。計(jì)量檢定規(guī)程必需是現(xiàn)行有效版本。，應(yīng)執(zhí)行由省以上政府計(jì)量行政部門規(guī)定的檢測(cè)方法。各崗位治理職責(zé)履職狀況。有效的檢定或校準(zhǔn)證書。簽名。

檢查方法 結(jié)論提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查審核時(shí)間審核時(shí)間20231122被審核部門內(nèi)審人員劉坤、劉瑋被審核部門負(fù)責(zé)人JJF1069-2023、體系文件審核內(nèi)容提問檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論要求對(duì)每一項(xiàng)檢定活動(dòng)，應(yīng)準(zhǔn)確、清楚和客觀地報(bào)告結(jié)果，結(jié)果應(yīng)符合檢定方法中規(guī)定7.118.3顧客滿足和投訴的要求。〔或檢定結(jié)果通知書〕形式出具，并應(yīng)包括顧客要求的以及說明檢定結(jié)果所必需的和全部方法要求的全部信息。的方法。制定相應(yīng)的政策和程序來處理來自顧客或其它方面的投訴。8.4機(jī)構(gòu)定期開展治理本系的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核打算涉及質(zhì)量治理體系的全部要素，包括檢定活動(dòng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)日程表的要求和治理層的要籌劃和組織內(nèi)部審核。對(duì)審核中覺察的問題導(dǎo)致對(duì)運(yùn)作的有效性，或?qū)Ρ舅鶛z定、校準(zhǔn)和〔或〕檢測(cè)結(jié)果或有面通知顧客。共11頁第10頁 編