超市收銀員培訓(xùn)手冊

超市收銀員培訓(xùn)手冊PAGE超市收銀員培訓(xùn)手冊內(nèi)容提要：第一章收銀組組織與職責(zé)第二章收銀前臺作業(yè)第三章收銀操作作業(yè)第四章總收室管理第一章收銀組組織與職責(zé)收銀組組織架構(gòu)與職能組織架構(gòu)財務(wù)副總營運副總財務(wù)副總營運副總收銀課長收銀課長收銀組長收銀組長收銀員收銀員部門職能負(fù)責(zé)顧客交款并保證正確及商品入袋子工作。負(fù)責(zé)收銀異常狀況排除工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金保存、清點及兌換和銀行交付工作。負(fù)責(zé)為顧客出具購物小票。收銀組崗位設(shè)置與職責(zé)崗位職責(zé)收銀課長職責(zé)收銀課長崗位描述職務(wù)名稱：收銀課長直按上級：門店財務(wù)副總與營運副總雙重管理。●財務(wù)副總對收銀過程中所發(fā)生的賬務(wù)往來，現(xiàn)金管理，卷、卡管理，與資金直接、間接有關(guān)的管理負(fù)責(zé)?！駹I運副總對操作的規(guī)范性，與資金無關(guān)的事項負(fù)責(zé).直接下屬：門店收銀組員。本職工作：全權(quán)負(fù)責(zé)本組工作。2．主要權(quán)力：2．1負(fù)責(zé)本組員工出勤，獎懲考核。2．2審核權(quán)及簽字權(quán)。3．工作職責(zé)：3．1服從財務(wù)副總與營運副總工作安排。3．2負(fù)責(zé)收銀員培訓(xùn)及日常行政管理工作。3．3保障結(jié)帳流程的順暢進行。3．4負(fù)責(zé)控制現(xiàn)金差異和現(xiàn)金安全。3．5督促執(zhí)行本組清潔工作。3．6參加部門值班。3．7安排本組員工進行門店盤點的支援工作。3．8門店、部門會議及本組會議。3．9保障收銀設(shè)備的正常運作。4.每日工作：4．1早班工作:4.1.1檢查組員出勤狀況。4.1.2檢查儀容儀表。4.1.3檢查收銀設(shè)備是否正常.4.1.4檢查區(qū)域衛(wèi)生情況.4.1.5各類辦公用品是否齊全.4.1.6督促開店前的迎賓.4.1.7合理調(diào)配人力,解決人力不足的問題.4.1.8檢查收銀流程是否正確及服務(wù)質(zhì)量.4.1.9每款臺排隊超過5個客人以上即增開收銀款臺數(shù)量或采取支援措施.4.1.10督促禮貌待客的優(yōu)質(zhì)服務(wù),解決結(jié)帳區(qū)顧客的問題.4.1.11及時解決收銀臺缺零,商品掃描錯誤等問題.4.1.12檢查總收室的制表工作,同時進行各種報表的分析.4.1.13安排組員用餐.4.1.14與其他部門聯(lián)絡(luò)工作.4.2晚班工作:4.2.1與早班進行交接,并做好交接記錄.4.2.2分配安排早班人未完成的工作.4.2.3分配安排上級或值班經(jīng)理所布置的工作.4.2.4分配組員分批用餐.4.2.5與組員溝通、交流.4.2.6督促總收室各類物品擺放整齊,走道通暢,消除隱患,確保安全.4.2.7檢查銀行收款,并與銀行進行工作協(xié)調(diào).（本店主要由財務(wù)負(fù)責(zé)）。4.2.8安排第二天收銀款臺.4.2.9監(jiān)督客服臺退款及單據(jù)匯總工作,確?，F(xiàn)金安全.4.2.10檢查電源是否關(guān)閉及總收室的安全工作.4.2.11填寫交接記錄.5．每周工作：5.1督促本組清潔工作。5.2制訂員工排班表，嚴(yán)格控制人事成本。5.3對金庫備用金進行抽盤，并做記錄。5.4對員工進行培訓(xùn)。6．每月工作：6.1對本組考勤進行匯總，并報人事。6.2安排組員專業(yè)知識的培訓(xùn)及績效考核，優(yōu)秀員工提報。6.3每月工作總結(jié)及下月工作計劃。6.4安排本組員工支援門店盤點工作。7．組長工作：7.1協(xié)助課長工作，帶領(lǐng)全組人員工作，并參加組員工作。7.2課長不在時全權(quán)代理課長工作，工作內(nèi)容同課長。8．相關(guān)工作：8.1款臺班結(jié)匯總。8.2收銀員班結(jié)匯總。8.3收銀機-門店班結(jié)表差異。收銀員工作職責(zé)收銀員崗位描述：職務(wù)名稱；收銀員直接上級：收銀組長本職工作：為顧客購物提供收款服務(wù)、安全收回貨款，區(qū)域衛(wèi)生清潔、“孤兒”商品的歸放，設(shè)備維護與保養(yǎng)、熟悉賣場布局，解答顧客咨詢，協(xié)助店內(nèi)盤點。收銀員工作職責(zé)：2.1服從部門組長工作安排.2.2區(qū)域衛(wèi)生的清潔與維護.2.3熟悉商場經(jīng)營布局,柜組的設(shè)備.2.4快捷有效地為顧客購物提供服務(wù).2.5了解公司的各種運營作業(yè)及促銷活動,解答顧客咨詢.2.6安全、快速、準(zhǔn)確收回貨款.2.7保持收銀臺區(qū)域衛(wèi)生及”孤兒”商品的歸放與統(tǒng)計.2.8收銀機的維護、清潔與保養(yǎng)。2.9參加部門會議.2.10做好日常防火、防盜工作。2.11協(xié)助店內(nèi)盤點工作.3.總收室人員工作職責(zé):（由財務(wù)指定兩名人員當(dāng)任總收，總收人員須兼任收銀組長）3.1遵守公司的各種規(guī)章制度,遵循總收室工作程序,在工作中起模范帶頭作用.3.2服從部門課長工作安排.3.3做好室內(nèi)衛(wèi)生清潔,各類辦公用品干凈.3.4積極配合核算會計,做好票據(jù)的收集、整理、傳遞工作，配合核算會計，及查找錯帳，并遵循財務(wù)制度，有權(quán)拒絕任何人提出的違反財務(wù)制度的要求，及時通知課長。3.5為收銀員做好后勤工作,并協(xié)助課長解決各種業(yè)務(wù)問題及合理安排人員的調(diào)配工作.3.6負(fù)責(zé)門店銷售款的上繳工作,并鑒別收銀員所交錢幣的真?zhèn)?3.7負(fù)責(zé)審核收銀員交來的貨款、大宗單等是否與現(xiàn)金核算表一致。3.8負(fù)責(zé)督促收銀員在48小時內(nèi)補足短款,配合并監(jiān)督銀行將貨款安全取走存入銀行.3.9負(fù)責(zé)總收室的安全及良好秩序.3.10負(fù)責(zé)調(diào)濟正常營業(yè),及收銀員所需零錢.3.11協(xié)助收銀工作,及時上款臺收款,解決人力不足的問題.3.12參加部門會議.3.13做好交接工作,并及時清點金庫是否完整.收銀前臺作業(yè)收銀員上機作業(yè)1.目的與適用范圍明確規(guī)范收銀員上機作業(yè)流程，確保收銀準(zhǔn)確。本作業(yè)流程適用XXX下屬XXX門店各門店。2.術(shù)語、縮寫2.1空車掃描:將顧客購物車及購物筐內(nèi)所有商品全部拿到收銀臺.2.2開箱\盒檢查:遇有包裝箱\盒的商品要開箱\盒進行檢查(大到冰箱、小到牙膏)。2.3唱收唱付:您好,歡迎光臨,請出示您的會員卡,逐一掃描、報價，您還有其他商品嗎？應(yīng)收您××元，收到您××元，找您××元，請收好您的收銀小票，用于出門及售后服務(wù)，歡迎下次光臨。2.4“孤兒”商品:顧客挑選后已離開陳列位置,而未結(jié)帳的商品.3.職責(zé):3.1總收室人員3.1.1為收銀員發(fā)放備用金(500元)3.1.2調(diào)濟正常營業(yè),及時與銀行取得聯(lián)系,為前臺收銀員準(zhǔn)備充足零錢.3.1.3為收銀員準(zhǔn)備齊全的單據(jù),做好收銀員的后勤的工作.3.1.4審核收銀員交來的貨款,大宗單等是否與現(xiàn)金核算表一致,并驗收錢幣的真?zhèn)?3.2收銀課長3.2.1確保收銀按收銀流程操作.3.2.2負(fù)責(zé)控制現(xiàn)金差異和現(xiàn)金安全.3.2.3確保準(zhǔn)確,安全地收回貨款.3.2.4負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀的整體工作.3.3收銀組長:3.3.1合理安排人力,保證員工工作效率.3.3.2及時解決收銀臺缺零,商品掃描錯誤等問題(取消交易,重復(fù)打印,折扣等).3.3.3保持收銀臺區(qū)域衛(wèi)生及“孤兒”商品的歸放與統(tǒng)計.3.3.5做好大宗顧客的服務(wù)工作.3.3.6合理安排收銀員下機吃飯.3.3.7班次結(jié)束后,負(fù)責(zé)打印班結(jié),日結(jié)表.3.3.8營業(yè)結(jié)束后,要對收銀區(qū)的全面檢查.3.4收銀員:3.4.1快捷有效地為顧客購物提供服務(wù).3.4.2了解公司的各種營運作業(yè)及促銷活動,解答顧客咨詢.3.4.3安全,快捷,準(zhǔn)確收回貨款.3.4.4“孤兒”商品要及時歸放,并對無條碼及價簽不符等異常商品要進行統(tǒng)計,通知樓面處理.3.5安防部:3.5.1監(jiān)督收銀員的不良情況.3.5.2負(fù)責(zé)協(xié)助收銀員將貨款安全送到總收室.4.基本要求:4.1熟練操作收銀機,平均三分鐘以內(nèi)接待一位顧客,每個款臺排隊不超過4-5人.4.2清點貨款不超過十分鐘.4.3發(fā)現(xiàn)假鈔一律拒收(參考人民幣紙幣的識別).4.4保持款臺區(qū)域衛(wèi)生清潔.4.5結(jié)帳過程中,必做到唱收唱付,并使用禮貌用語.4.6保證交班時,一切錢款,物品,必須整理清楚.4.7上繳營業(yè)款時,原則上零錢不得上繳,留用備用金.5.其他規(guī)定:5.1學(xué)會收銀過程中與顧客要零錢,減少換零次數(shù).5.2注意保持良好的儀容儀表,做到禮貌待客(參考儀容儀表規(guī)定)5.3維持收銀設(shè)備的正常運作,沒有電腦部人員在場,任何時候不準(zhǔn)隨意拆卸收銀機.5.4營業(yè)款中長款必須上交,短款自補,嚴(yán)禁把錢款交給他人保管,因此出現(xiàn)的問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé).5.5必須遵守部門及公司各項規(guī)章制度.6.收銀員上機作業(yè)流程:序號活動責(zé)任部門\人員執(zhí)行部門\人員依據(jù)文件相關(guān)部門說明6.16.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.7收銀員上機的步驟:領(lǐng)取零用金領(lǐng)取零用金確認(rèn)機臺號及當(dāng)日密碼確認(rèn)機臺號及當(dāng)日密碼領(lǐng)取上機文具用品領(lǐng)取上機文具用品輸入代碼及密碼輸入代碼及密碼將備用放入錢箱將備用放入錢箱打掃區(qū)域衛(wèi)生打掃區(qū)域衛(wèi)生確認(rèn)收銀機進入銷售狀態(tài)確認(rèn)收銀機進入銷售狀態(tài)總收室收銀組收銀組收銀組收銀組收銀員收銀員收銀員收銀員收銀員收銀員款包零用金的配備標(biāo)準(zhǔn)收銀組按款包號領(lǐng)取(500元備用金)用品齊備確認(rèn)后錢箱自動打開按金額大小順序擺放保持好環(huán)境衛(wèi)生準(zhǔn)備迎賓

序號活動責(zé)任部門\人員執(zhí)行部門\人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明6.26.2.16.2.26.2.36.2.46.2.5收銀員收銀步驟:輸入顧客資料輸入顧客資料收款輸入商品資料服務(wù)下一位顧客商品入袋收款輸入商品資料服務(wù)下一位顧客商品入袋收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組收銀員收銀員收銀員收銀員收銀員商品入袋原則人民幣紙幣的識別掃描顧客會員卡逐一掃描商品提前拿給顧客塑料袋檢驗錢幣的真?zhèn)涡蛱柣顒迂?zé)任部門\人員執(zhí)行部門\人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明6.36.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.3.6收銀員下機步驟離開POS機離開POS機到總收室清點貨款檢查環(huán)境衛(wèi)生迅速將柜中現(xiàn)金單據(jù)收妥收銀員關(guān)閉收銀通道并關(guān)掉號碼燈該機臺打出班結(jié)到總收室清點貨款檢查環(huán)境衛(wèi)生迅速將柜中現(xiàn)金單據(jù)收妥收銀員關(guān)閉收銀通道并關(guān)掉號碼燈該機臺打出班結(jié)收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組總收室組長組長收銀員收銀員收銀員收銀員收銀現(xiàn)金核算表班結(jié)表填妥并核實簽字的收銀現(xiàn)金交納核算表總收室財務(wù)部安防部中途有事需下機,向組長提出申請一結(jié)束后再打出一份日結(jié)，檢查消磁器及驗鈔器電源是否關(guān)閉.巡視四周是否有可疑人物.由安防人員統(tǒng)一送往總收室7.收銀員上機作業(yè)流程描述7.1收銀員上機前的步驟:7.1.1領(lǐng)取備用金.7.1.2準(zhǔn)備筆,計算器,抹布,購物袋,打印紙,小本、膠座、膠帶、點鈔油、驗鈔機等.7.1.3輸入代碼及密碼.7.1.4將備用金依順序排放妥當(dāng),錢柜排放格式如下:50元20元10元5元2元1元5角2角1角 硬幣7．1．5100元大鈔放夾層7.1.6打掃機臺,收銀機,及機臺四周的區(qū)域衛(wèi)生.7.1.7按迎賓站立姿勢,提前五分鐘進行迎賓.7.2收銀員收銀步驟:7.2.1掃描顧客會員卡,或手工輸入,如卡無效,請顧客到服務(wù)臺補辦.7.2.2空車并逐一掃描,不遺忘商品;帶有包裝箱的商品,要開箱檢查;核對商品描述是否一致,并報出價格,同時進行消磁,或解除防盜扣.7.2.3按<商品入袋規(guī)定>入袋,如需顧客自行裝袋時,禮貌地說聲:“麻煩您”.7.2.4按總計鍵報出收款金額,輸入顧客付款金額及方式,報出實收金額,將打印出的清單及找零交到顧客手中報出所找金額<人民幣紙幣的識別及處理規(guī)定>.7.2.5服務(wù)下一位顧客做到微笑待客.7.3收銀員下機步驟:7.3.1收銀員上機時段,要離開POS機,需經(jīng)組長批準(zhǔn)后,將收銀機調(diào)至?xí)和顟B(tài),放上“暫停收款”牌,關(guān)閉收銀通道方可離開.7.3.2班次結(jié)束時如顧客排隊等候太多,應(yīng)視狀況予以延長下機時間.班結(jié)由組長直接送到總收室,不可告之收銀員班結(jié)數(shù).7.3.3收銀員在組長做班結(jié)時關(guān)閉收銀通道及號碼燈.7.3.4注意四周可疑人物,營業(yè)額不可隨意放置,以防錯亂或遺失.7.3.5檢查購物袋子是否整齊,收銀臺的“孤兒”商品是否放入孤兒筐等.7.3.6原則上零錢500元內(nèi)不可以上繳,留用備用金.8.相關(guān)文件:8.1儀容儀表有關(guān)規(guī)定8.2收銀員管理制度8.3款包零用的配備標(biāo)準(zhǔn)8.4商品入袋規(guī)定8.5人民幣紙幣識別及處理規(guī)定8.6收銀用章及提示標(biāo)語管理規(guī)定9.相關(guān)記錄:9.1收銀現(xiàn)金交納核算表.9.2異常商品的統(tǒng)計及處理.9.3收銀員顧客調(diào)查表.9.4收銀員掃描失誤統(tǒng)計表.9.5擔(dān)保書.附件一儀容儀表有關(guān)規(guī)定目的與適用范圍明確規(guī)范儀容儀表有關(guān)規(guī)定,使各部門樹立良好服務(wù)形象.本規(guī)定適用XXX下屬XXX門店各門店.儀容儀表規(guī)定:2.1著統(tǒng)一規(guī)定的服裝上崗,工服上的鈕扣,拉鏈齊全并扣好拉好.2.2不得卷起衣袖或褲腿,不得因非工作原因穿工服外出.2.3發(fā)型要規(guī)整,梳理整齊,男員工頭發(fā)不得過頸部,發(fā)際不得蓋耳,不留長鬢角,胡須男女員工不得染黑色以外顏色的頭發(fā),留有披肩發(fā)或長發(fā)的女員工,需用發(fā)卡或發(fā)帶系好,不得影響工作.2.4女員工應(yīng)淡妝上崗,禁止?jié)鈯y彩扮,及配戴首飾,不得影響工作.2.5員工上班時必須黑色皮鞋或布鞋,應(yīng)保持鞋面光潔.禁止穿拖鞋上崗.2.6勤剪指甲,并保持清潔,禁止涂帶色指甲油.2.7工牌配戴在胸前左上方,并保持工牌的清潔.附件二收銀員管理制度目的與適用范圍:明確規(guī)范收角員管理制度,確保收銀工作落實執(zhí)行.本管理制度適用于XXX下屬XXX門店各門店.優(yōu)秀收銀員評比標(biāo)準(zhǔn):2.1每月正負(fù)差異在規(guī)定范圍內(nèi).(正負(fù)差異十萬分之七)2.2無顧客投訴.2.3唱收唱付,禮貌用語到位(指顧客能聽清,聽懂,不會產(chǎn)生誤會)2.4全勤.2.5操作POS機熟練,業(yè)務(wù)能力強,點鈔速度快.2.6遵守店內(nèi)及部門各項規(guī)章制度,2.7團隊精神及上進心強.2.8服務(wù)態(tài)度熱情,親切.注:各部門可以自訂優(yōu)秀收銀員的獎勵辦法.收銀組勞動紀(jì)律:收銀員在工作時間內(nèi):3.1不準(zhǔn)為親朋好友結(jié)帳(勸其到其他款臺結(jié)帳),以免產(chǎn)生誤會.3.2不準(zhǔn)帶超出三天生活費用現(xiàn)金上崗,如發(fā)現(xiàn)視同貨款上繳.3.3如與顧客發(fā)生爭吵,辱罵,毆打等現(xiàn)象或服務(wù)態(tài)度惡劣者,罰款20元,情節(jié)嚴(yán)重者給予開除.3.4與公司領(lǐng)導(dǎo)或上級無理頂撞者,罰款10元.3.5隨便讓其他人員操作收銀機者,罰款20元.3.6不遵守公司內(nèi)的各項規(guī)章制度者,罰款10元，如果與公司規(guī)定有沖突，以公司規(guī)定為準(zhǔn)。.3.7擅自離開款臺,上班時間購物者,處以20罰款。3.8以結(jié)帳,點款,無零錢為理由,拒絕冷淡顧客,并無故私自閉款臺拒收,未提前向收銀組長報告者,處以10元罰款.3.9打私人電放,談私事,甚至與其他閑雜人員聊天者,罰款10元.3.10看書,看報,嘻笑,打鬧,做與工作無關(guān)的事情,罰款10元3.11倚靠款臺或會客,吃東西及水杯放在款臺上罰款20元.3.12隨意打開錢箱清點現(xiàn)金,罰款10元,如由此產(chǎn)生懷疑和不安全因素要停職進行調(diào)查.3.13儀容儀表不整者,罰款10元3.14不遵循收銀作業(yè)規(guī)范者,罰款20元3.15吃飯時間為半小時,超時者處以10元罰款.以上規(guī)定，如與公司制度沖突，以公司制度為準(zhǔn)。附件三款包零用金的配備標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)范收銀員備用金的配備標(biāo)準(zhǔn),確保收銀工作順利進行.本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXX下屬XXX門店各門店.面值數(shù)量金額50.00元2100元10.00元20200元5.00元20100元2.00元2040元1.00元1010元0.50元5025元0.20元7515元0.10元10010元總計500元附件四商品入袋規(guī)定目的與適用范圍明確規(guī)范商品入袋原則，提高顧客服務(wù)質(zhì)量。本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.收銀員入袋程序：2.1選擇適合尺寸的購物袋.2.2不同性質(zhì)的商品必須分開入袋,例如:生鮮與干貨類,食品與化學(xué)品類,以及生食與熟食類等.2.3入袋程序:2.3.1重,硬物置袋底.2.3.2正方形或長方形的商品放進袋子兩側(cè),做為支架.2.3.3瓶裝及罐裝的商品放在中間.2.3.4易碎品或較輕的商品置于上方.2.4冷藏(凍)品,豆類制品,乳制品等到容易出水的食品,肉、魚、蔬菜等容易滲出汁液的商品，或是味道較為強烈的商品應(yīng)先用其他購物袋包裝妥當(dāng)之后再放入大的購物袋。2.5貨物不能高過袋口,避免顧客不方便提拿.2.6確定公司的傳單及贈品已放入顧客的購物袋中.2.7入袋時應(yīng)將不同客人的商品分別清楚.2.8體積過大的商品,可另外用繩子捆綁,方便提拿.2.9提醒顧客帶走所有包裝好的購物袋,避免遺忘在收銀臺.3.顧客自行裝袋注意事項:部分門店為人手不足,并沒有為顧客提供入袋服務(wù),而是由顧客自行將商品放入購物袋.在此情況收銀員仍須注意下列事項:3.1將登錄完的商品輕放有收銀臺另一端時,禁止重放或甩,必須依照入袋的程序?qū)⑸唐贩胖?以免商品遭到損壞.3.2將結(jié)帳完的商品交給顧客時,應(yīng)同時附上購物袋(不論商品多少),并對顧客說聲:“麻煩您！”“對不起”。3.3必須分開包裝的商品,應(yīng)多給顧客幾個塑料袋,(按商品的大小給顧客不同規(guī)格的購物袋)3.4體積過大或過重,而無法放入購物袋的商品,應(yīng)在商品上留下記號,以示該項商品已經(jīng)結(jié)帳.附件五人民幣紙幣識別及處理規(guī)定目的與適用范圍:明確規(guī)范人民幣(紙幣)識別方法,以防止收銀員收假幣.本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.假人民幣的定義:仿照人民幣的紙張、圖案、水印、安全線等原樣，利用各種技術(shù)手段非法制做的偽幣。偽幣和主要類別：：機制，拓印，石木刻，手工描繪.偽幣鑒別的方法:（可選擇按現(xiàn)在最新銀行鑒別方式執(zhí)行，以下僅供參考）4.1紙張識別:人民幣紙張采用的是專用鈔紙,主要成份為棉短絨,高質(zhì)量木槳,具有耐磨性,有韌度,挺闊,不易折斷,抖動時聲音脆響.4.2水印識別:真人民幣水印在造紙中采用特殊工藝,使紙纖維堆積而成的暗記,分為滿版和固定水印兩種,如壹、貳、伍元為滿版，拾、伍拾、壹佰元為固定人頭水印，特點是層次分明，立體感強，透光觀查清晰，而假幣特點是水印模糊，立體感變形較大，用淺色油墨加印在下面或背面不需熒光就能看到。4.3凹印技術(shù)識別:真幣的物點是圖像、層次清晰，濃郁立體感、觸摸有凹凸感，假幣圖案模糊，由網(wǎng)點組成。4.4熒光識別：“90版”的伍拾零、壹佰元的票面在主圖景兩面?zhèn)?，兩?cè)分別有伍拾、壹佰和漢語拼音顯示，只有在熒光燈下顯示金黃色，但整版紙張沒有任何反應(yīng)，而假幣沒有熒光暗記，個別的雖有熒光暗記，但顏色與真幣有較大的差異并且紙張有較明亮的藍白熒光所應(yīng)，真幣比較吸光，假幣如同白色在迪廳的反應(yīng)。4.5安全線識別:真幣的安全線是立體實物與鈔面融合在一起,有凸起手感,假幣的安全線一般是印上或畫上的顏色,如果加入立體實物會出現(xiàn)與票面折皺.4.6磁性識別:真幣有磁性.5.殘幣的兌換:5.1全額兌換:5.1.1票面殘缺部分不超過五分之一,其余部分的圖案、文字能照原樣連接的。5.1.2票面污熏、水濕、油浸變色，但能鑒別真假，票面殘缺部分不超過五分之一，其余部分的圖案，文字能照原樣連接的。5.2半額兌換5.2.1票面殘缺二分之一以上.5.2.2票面污損,水澆,水濕,變色不能變別真假的.5.2.3幫意挖孔,剪貼,拼湊,涂改,揭去一面的.附件六收銀用章及提示標(biāo)語管理規(guī)定1.目的與適用范圍:明確規(guī)范收銀用章及提示標(biāo)語,使日常用章有依循.本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.2.收銀用章及樣版:收銀作廢章1．“收銀作廢章”2.5CM×1CM收銀作廢章(1)(1)收銀專用章10“收銀專用章”直徑3.5CM收銀區(qū)所有各種提示用語:3.1“錢款請當(dāng)面點清,離開款臺恕不負(fù)責(zé)”正反面(臺式)“暫停服務(wù)”3.2“快速結(jié)帳通道(五件以下商品)”(掛式)3.3“員工購物通道”(掛式)3.4“團購結(jié)帳通道”(掛式)3.5“信用卡結(jié)帳通道”(掛式)3.6“老、弱、病、殘、孕專用通道”(掛式)3.7“無購物通道”(掛式)3.8“收銀須知”(壁式)3.8.1請您主動出示積分卡.3.8.2未結(jié)帳商品請勿帶出收銀區(qū).3.8.3錢款請當(dāng)面驗清,離開款臺恕不負(fù)責(zé).3.8.4結(jié)帳后請仔細核對所購商品,離開門店恕不負(fù)責(zé).3.8.5本門店所售商品均以收銀機登錄價格為準(zhǔn).3.8.6開發(fā)票、退換貨需出示購物小票，請您妥善保管。3.8.7使用支票購物請到團購辦理.8如需開具發(fā)票,請您在一個月內(nèi)辦理.附件七收銀鍵盤各功能鍵的作用目的與適用范圍:明確規(guī)范收銀鍵盤和功能鍵的作用,方便新老收銀員培訓(xùn).本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.收銀鍵盤功能鍵:2.1收款機專用鍵盤示意圖:（注：每種品牌的鍵盤可能不同，可以自定義以下這些基本功能）：—————重復(fù)上次進紙打開錢箱操作員禮券取消人次789數(shù)量—退貨折扣信用卡取消商品456小計——×\—支票取消交易123回車確認(rèn)總計—向上一行向上翻頁現(xiàn)金—消除0取消向下一行向下翻頁2.2數(shù)量:收銀員在錄入條碼之前,當(dāng)有相同商品(品牌、規(guī)格等相同)超過1個的，可敲入商品數(shù)量，然后按“數(shù)量”鍵，再錄入商品條碼或貨號。2.3重復(fù)上次:用來重復(fù)上一次的銷售.例:收銀員錄入2個“可口可樂”,如還有2個需錄入,可直接按“重復(fù)上次”即可,(“重復(fù)上次”鍵只能在銷售過程中使用,并且重復(fù)上一次的操作).2.4取消:取消一次操作.如:取消商品,總計等功能鍵.2.5取消商品:收款過程中,收銀員如果取消某一個已經(jīng)錄入的商品時,按“”取消商品鍵”(收款機提示:“請選擇取消的商品或按取消鍵”)再用“向上一行”“向下一行”“向上翻頁”“向下翻頁”;四個鍵,選擇所要取消的商品,并按“取消商品”鍵,收款機提示“是否要取消商品(Y\N),”確定取消商品時按“回車”確認(rèn)鍵,反之按“取消”鍵.2.6清除:“清除”鍵主要清除輸入錯誤,前提是在沒有按“回車”鍵之前.例:收銀員把“39”錯輸為“29”,將“29”除掉.2.7總計:此鍵只在結(jié)帳時使用,錄入所有商品后,按“總計”鍵會顯示出應(yīng)收××元.2.8付款方式:現(xiàn)金:如果用現(xiàn)金方式付款,應(yīng)先輸入顧客付現(xiàn)金金額,再按“現(xiàn)金”鍵,禮券\支票:用這兩種支付方式,均直接按“禮券”或“支票”鍵,不需要輸入應(yīng)付現(xiàn)金金額.附件八XXXXXX收銀員現(xiàn)金交納核算表店名:_____年_____月______日機臺號_________姓名收銀員編號開機時間關(guān)機時間金額數(shù)量小計類別數(shù)量小計現(xiàn)金100.00購物券(友情卡)50.00支票10.00信用卡5.002.001.00借記卡0.500.20其他0.10現(xiàn)金合計非現(xiàn)金合計總金額總計:大寫:班結(jié)：長款:短款:交款人:總收室簽字:第一聯(lián)總收室第二聯(lián)收銀員附件九XXXXXX異常商品的統(tǒng)計及處理部門:收銀組日期:_____年____月_____日序號商品名稱原因收銀員姓名商品所屬部門解決措施門店課長無條碼條碼無效價格不符其它12345678補充說明:1.作業(yè)流程,收銀課長門店經(jīng)理收銀組人事部2.此表必須在三日內(nèi)返回收銀組，由銀組上交人事處理。3.獎懲辦法:如情況屬實,屬門店或電腦部等原因造成,對其罰款10元/次;反之,對收銀員給予10元獎勵.如果出現(xiàn)補差價現(xiàn)象，由價格弄錯人員全額負(fù)責(zé)補償。4.此獎勵辦法由人事部追蹤落實.收銀課長:門店經(jīng)理:人事：附件十收銀員顧客調(diào)查表您對收銀員的結(jié)帳速度滿意嗎?□很滿意□比較滿意□基本上滿意□不滿意您在結(jié)帳時經(jīng)常需要排隊嗎?□需要□有時需要□不需要您在結(jié)帳時經(jīng)常排在您前面的顧客有多少人?□3人以下□3-6人□6人以上您在信用卡結(jié)帳時方便快捷嗎?□很方便□比較方便□一般□不方便收銀員經(jīng)常使用禮貌用語嗎?□經(jīng)常用□有時用□很少用收銀員發(fā)自內(nèi)心的禮貌用語您能接受嗎?□能接受□基本能接受□不能接受有沒有收銀員對您不尊重，不禮貌提待遇？□有□沒有收銀員在您結(jié)帳時是否向您索取零鈔?□是□有時是□從不收銀員向您索取零鈔,在您有足夠零鈔時,您會給收銀員嗎?□會□有時會□不會收銀員很忙時,在收銀員的請求下,您會幫助收銀員將您自己購買的商品裝袋嗎?□會□有時會□不會附件十一收銀員掃描失誤統(tǒng)計表處理日期收銀員流水單號問題描述處理結(jié)果處理人備注附件十二XXXXXX擔(dān)保書編號：員工個人資料：姓名：__________性別：__________部門：________________身份證號碼：___________________________________________________________家庭住址______________________________________________________________聯(lián)系方式：___________________________________________________被擔(dān)保員工簽字：印簽：擔(dān)保人資料：姓名：__________性別：__________與被擔(dān)保人關(guān)系：_________戶口所在地：____________________________________________________________現(xiàn)家庭住址：____________________________________________________________聯(lián)系方式：______________________________________________________身份證號碼：____________________________________________________________XXX下屬XXXXXX于_______年______月______日起聘用__________(被擔(dān)保人)為___________(崗位)。在聘用期間,___________(擔(dān)保人)自愿為__________(被擔(dān)保人)的擔(dān)保人。擔(dān)保事項：提供給公司個人資料屬實；無犯罪記錄；無不良嗜好，該員工如在我公司有嚴(yán)重違法現(xiàn)象，擔(dān)保人協(xié)助提供該人各項追蹤資料；4、被擔(dān)保人發(fā)生因違反公司規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失的個人過失行為時，應(yīng)由其承擔(dān)相應(yīng)賠償金。擔(dān)保人有協(xié)助公司追回經(jīng)濟損失的義務(wù)。被擔(dān)保人如在規(guī)定時間內(nèi)不能按期支付賠償金，擔(dān)保人應(yīng)代其交付，以確保公司利益不受損失。5、以上適用公司財務(wù)、安防、收銀、總收.6、聯(lián)系方式必須有一個固定電話。7、擔(dān)保人在擔(dān)保時出示個人有效證件、擔(dān)保人單位證明并交納復(fù)印件。擔(dān)保人簽字:印簽：__________年_______月______日第二節(jié)大宗購物繳款作業(yè)目的與適用范圍明確規(guī)范團購大宗購物繳款作業(yè)流程，確保大宗購物收款工作。本流程適用于XXX下屬XXXXXX各門店。2.職責(zé):2.1收銀課長、組長:2.1.1負(fù)責(zé)安排并核對詳細內(nèi)容,逐筆檢查銀機內(nèi)錄入,并核查其內(nèi)容是否一致.2.1.2監(jiān)督并協(xié)助收銀員做好團購大宗銷售商品清單的審核,錄入工作.2.1.3確保錄入正確.2.2收銀員:2.2.1按照團購大宗銷售商品清單做錄入工作,并仔細核查金額及描述是否相符.2.2.2做好大宗顧客的服務(wù)工作.2.2.3做好一天支票筆數(shù)的匯總.3.基本要求:3.1認(rèn)真核對團購大宗銷售商品清單的詳細內(nèi)容.3.2確保錄入正確.4.大宗購物收款作業(yè)流程:序號活動責(zé)任部門\人員執(zhí)行部門\人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明4.14.24.34.44.5匯總總計金額大宗單內(nèi)容是否統(tǒng)一確認(rèn)金額是否一致NO錄入核查送單匯總總計金額大宗單內(nèi)容是否統(tǒng)一確認(rèn)金額是否一致錄入核查送單NOYESNOYES團購部收銀組收銀組收銀組收銀組團購員收銀組長收銀員收銀員收銀員團購大宗銷售商品清單團購大宗銷售商品清單團購大宗銷售商品清單簽字確認(rèn)的團購大宗銷售商品清單團購大宗銷售商品清單收銀組團購部團購送單檢查商品描述、貨號、金額、等內(nèi)容是否一致按團購大宗銷售商品清單錄入收銀機核對總計金額（1）分單（團購、收銀、顧客樓面）。（2）將錄入完畢經(jīng)簽字確認(rèn)的大宗單視同貨款上交總收室5．大宗購物收款作業(yè)流程描述：5.1；團購部人員持《團購大宗銷售商品清單》交由收銀課長、組長進行單據(jù)審核。5.2收銀課長、組長持團購大宗銷售商品清單核對詳細內(nèi)容.5.3收銀員根據(jù)團購大宗銷售商品清單在收銀機內(nèi)錄入,并核查其內(nèi)容是否一致,如內(nèi)容不符,退還給團購部進行修正.5.4收銀員匯總總計金額,核查是否與訂貨單總金額相符,如不符,退還大宗業(yè)務(wù)部（團購部）重審.5.5收銀員應(yīng)選擇相應(yīng)結(jié)帳方式(現(xiàn)金、支票、信用卡等)將第三聯(lián)（財務(wù)留存聯(lián)）留存。第一聯(lián)團購部留存、第二聯(lián)顧客提貨聯(lián)、第三聯(lián)財務(wù)聯(lián)5.6營業(yè)結(jié)束后,收銀員應(yīng)依據(jù)團購大宗銷售商品清單匯總出一天的支票筆數(shù),及總計金額,并在現(xiàn)金核算表中支票欄內(nèi)注明.6.相關(guān)記錄6.1團購大宗銷售商品清單.附件一XXXXXX團購大宗銷售商品清單訂購日期:年月日單位名稱聯(lián)系人電話傳真單位地址送貨地址商品貨號商品描述規(guī)格數(shù)量正常售價大宗售價總金額累計金額拾萬仟佰拾元角分￥付款方式現(xiàn)金□進帳通知單□貨到現(xiàn)金□未進帳支票□掛帳□還款日期□優(yōu)惠方式免費送貨□友情卡□其它□￥￥年月日已過機□未過機□備注:請于_______月_______日______時前將以上貨物備于團購倉庫經(jīng)辦人團購部副總收銀員款臺號出貨日期保安稽核顧客簽收注：第一聯(lián)：團購部留存第二聯(lián)：顧客留存第三聯(lián)：財務(wù)留存第三節(jié)非現(xiàn)金支付工具的使用規(guī)定目的與適用范圍:明確非現(xiàn)金支付工具使用規(guī)定,使日常操作有所依循.本規(guī)定適用于XXX下屬XXXXXX各門店.信用卡的使用:（我店不主張過多使用卡）2.1定義:是銀行向個人和單位的金融支付工具是持卡人按要求交有一定金額的備用金,當(dāng)備用金余額不足支付的,可在發(fā)卡銀行核定的信用額度內(nèi)透支的準(zhǔn)貸記卡.具有消費信用、存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳結(jié)算等功能。2.2使用范圍：1國內(nèi)信用卡由銀行發(fā)生并只能在國內(nèi)使用...2.2.2國際信用卡可以在發(fā)行國和世界其它國家使用.2.3使用原則:2.3.1應(yīng)為各個銀行準(zhǔn)備不同的銷售單,每套包括三份:給顧客、給銀行、給商場。2.3.2各個銀行的信用卡外觀應(yīng)與其它信用卡有顯著不同。2.3.3每張信用卡應(yīng)寫有年月日,持卡人姓名和有關(guān)銀行標(biāo)志.2.4信用卡結(jié)帳步驟:2.4.1查證銀行標(biāo)志和卡號的前幾位.2.4.2檢查信用卡是否完整無損.2.4.3檢查發(fā)行和到期年月.2.4.4在接受任何信用卡之前應(yīng)根據(jù)有關(guān)銀行透支信用卡收回報告對照并檢查信用卡號.2.4.5已被宣布失竊或作廢的信用卡,為檢查方便起見,應(yīng)按數(shù)字順序列出清單.2.4.6如果金額超過信用限度,要打電話給銀行要求加大信用權(quán)限的特許代號,并將此號碼記錄在銷售單上.2.4.7準(zhǔn)確、清晰地填寫銷售單。2.4.8將卡通過刷卡打印器.2.4.9將銷售單給顧客簽字,并確認(rèn)銷售單與卡背面的簽字對照一致.2.4.10再檢查一次,將銷售單的顧客一聯(lián)交給顧客,XXX保留一聯(lián).2.5金額超出銀行規(guī)定的信用額度:2.5.1檢查信用卡信用狀態(tài),頒發(fā)和到期年月(參考有關(guān)銀行頒發(fā)的透支與信用卡的收回報告).2.5.2有禮貌地向顧客解釋情況.2.5.3給銀行打電話,詢問擴大信用權(quán)限,一旦得到批準(zhǔn),就在銷售單上填上批號.2.5.4執(zhí)行以上2.4.62.4.10步驟.2.6遇到以下情況時,商場應(yīng)立即打電話與銀行聯(lián)系:2.6.1出售的商品或提供服務(wù)的價格超出銀行規(guī)定的信用額度.2.6.2信用卡號碼包括在透支信用卡收回報告中.2.6.3顧客態(tài)度令人感到奇怪或令人懷疑的舉動.2.6.4信用卡背面沒有簽名.2.6.5商場對信用卡或持卡人有任何疑問.2.6.6被使用的信用卡已失效.2.6.7銷售單上的簽名與信用卡上簽名不一致.2.7如何使用銷售單:信用卡被驗證為正確和有效后,把詳細內(nèi)容填寫在銷售單上.2.7.1核對身份證.2.7.2把信用卡放在刷卡機的適當(dāng)槽口里.2.7.3檢查打印機上的信用卡銷售單.2.7.4把信用卡沿槽口滑下.2.7.5核對信用卡的號碼.2.7.6請顧客輸入密碼.2.7.7輸入金額,打印出信用卡的詳細內(nèi)容,并檢查銷售單上打印的內(nèi)容是否完整,清楚.2.7.8請顧客在銷售單上相應(yīng)位置簽名.2.7.9把銷售單上的簽名與信用卡的簽名相核對比較,確保單\卡簽名一致.2.7.10把信用卡和銷售單的持卡人聯(lián)交還給顧客.2.8如果信用卡有疑問之處,收銀員應(yīng)使用的標(biāo)準(zhǔn)用語:“先生\女士,請稍等.”“這條線路很忙,因為許多顧客都在使用信用卡”.“先生/女士,我們正設(shè)法幫您接通.”“先生/女士,您有其它信用卡嗎?可能會方便一些.”“對不起,我們不能接受,我們已作了很大努力.”“先生\女士,我們非常抱歉.”3.友情卡、代金券的使用：3.1相當(dāng)于人民幣.3.2分為不同的面值200元,100元,50元或根據(jù)沖值來定.3.3辨別真假,卡的背面應(yīng)有財務(wù)章及營運副總簽字,并核對有效期，如果是電腦內(nèi)生成則無需這樣做。.3.4不找零.3.5付款方式為購物券,直接輸入.3.6班結(jié),日結(jié),的顯示購物券金額總計.4.借記卡的使用:4.1定義:借記卡是銀行向持卡人提供的現(xiàn)代化金融支會工具,并采用電腦網(wǎng)即時扣帳的方式,具有同城和異地存,取款及消費等功能,存款帳戶不得透支.4.2借記卡使用原則及結(jié)帳步驟:與信用卡基本相同.第四節(jié)大額繳款作業(yè)1.目的與適用范圍:規(guī)范大額繳款作業(yè)流程,確保貨款的安全.本作業(yè)流程適用于XXX下屬XXX門店各門店.2.職責(zé):2.1總收室人員:2.1.1核點貨款與收銀員填好的大額繳款明細表是否一致.2.1.2將款項安全放入保險柜.2.2收銀組長:2.2.1合理安排收銀員中途繳款.2.2.2將該收銀員安全送往總收室.2.3.1確認(rèn)是否需要中途的大額繳款.2.3.2確保大額款項安全送交現(xiàn)總室.2.3收銀員:2.3.3妥善保管好大額繳款明細表.3.基本要求:3.1確認(rèn)是否需在中途大額繳款,以免浪費時間及人力.3.2大額繳必須要求在面值50元以上(含50元)3.3必須確保中途繳款的現(xiàn)金安全.4.大額繳款流程:附件一現(xiàn)金面額數(shù)量(張)小計100.0050.00總計XXXXXX大額繳款明細表店名_____________年__月__日姓名____________收銀員代碼_______________機臺號______________交款人:________________收款人:______________時間:____________注:一式兩聯(lián),第一聯(lián):收銀員第二聯(lián):總收室序號活動責(zé)任部門\人員執(zhí)行部門\人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明4.14.24.34.44.54.64.7繳款需求確認(rèn),蓋章現(xiàn)金室人員核點填寫明細到現(xiàn)金室清點合理安排繳款需求確認(rèn),蓋章現(xiàn)金室人員核點填寫明細到現(xiàn)金室清點合理安排批準(zhǔn)批準(zhǔn)收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組總收室收銀員組長組長收銀員收銀員收銀員總收室(1)簽字,蓋章確認(rèn)的大額繳款明細表(2)分單:總收室及收銀員各留存一聯(lián)提出申請視當(dāng)時情況做出安排由保安員隨同收銀到總收室按實交金額及面值填寫下班結(jié)帳時,此單視同現(xiàn)金交回現(xiàn)金室附件二收銀操作作業(yè)收銀排班技巧目的與適用范圍明確規(guī)范收銀排班技巧,門店有效使用人力.本規(guī)定適用于XXX下屬XXXXXX下屬各門店。2．收銀員排班原則:2.1XXX的營業(yè)時間:2.1.1營業(yè)時間的長短,是考慮班次的主要因素之一.2.1.2根據(jù)各門店員具體情況,營業(yè)時間在12個小時左右,可安排二班次:即早班、晚班.如需要,可安排高峰班（9:00-11：30）及（16：00-20：30）但根據(jù)工作特點，每班都應(yīng)錯開排班.2.2各時段的來客數(shù):2.2.1盡管在十幾個小時的營業(yè)時間內(nèi),隨時都有顧客光臨,但是仔細觀察,可以發(fā)現(xiàn)顧客通常集中某幾個時段,也就是XXX的高峰營業(yè)時間,因此,在高峰時段必須安排較多的人力,以疏緩顧客等待收銀結(jié)帳的壓力.2.2.2錯開排班不公可以更好地適應(yīng)各銷售時段的服務(wù)需要,而且右以避免大批收銀閑置狀況,有效減少人力開支,以符合經(jīng)營成本策略.2.3假期,節(jié)令和XXX促銷期:遇到周末、國家法定假日、寒暑假、民俗節(jié)慶，或者是門店實施促銷計劃期間，門店的營業(yè)狀況往往比平日好，不僅顧客人數(shù)較多，每個客人的購買金額也會比較高，尤其在促銷期間，還必須配合贈送印花或摸彩的活動。因此，在特殊的時令或假期，必須在排班上做一些更動，或設(shè)法將收銀員的休假調(diào)開。2.4正式及兼職收銀員(全員收銀)的人數(shù):2.4.1在安排班次及各班次的值班人數(shù)時,除了必須考慮上面三項因素之外,還要限于現(xiàn)有的正式和兼職收銀員的人數(shù),這不僅是編制的問題,還涉及人事成本的考慮,以符合門店的經(jīng)營原則.2.4.2一般面言,正式收銀員皆經(jīng)過完整的訓(xùn)練,熟悉門店的整體收銀工作,而兼職人員只擔(dān)負(fù)了部分的工作,時數(shù)也不固定.因此在排班時,每一班次都有正式人員值班(值班課長),負(fù)責(zé)執(zhí)行收銀作業(yè)、現(xiàn)金管理和特殊情況的處理等。在高峰時段或假日，可彈性安排正式或兼職人員，以配合營業(yè)需要。2.4.3在考慮上述四項因素后,收銀作業(yè)課長即可以一周或一個月為基準(zhǔn),然后排定“收銀人員排班表”,并張貼在公布欄,以便收銀員查詢.收銀班結(jié)、日結(jié)管理規(guī)定目的與適應(yīng)范圍；明確規(guī)范收銀班、日結(jié)管理規(guī)定，確保收銀工作順利進行。本管理規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店。收銀班結(jié)、日結(jié)管理規(guī)定：2.1每日班結(jié)可以打多次,但日結(jié)只可以打一次.2.2班次、日結(jié)必須由收銀組長及課長打印。2.3除交班及特殊情況外,不可隨便打出班結(jié).2.4班結(jié)、日結(jié)金額數(shù)不可告之收銀員。2.5每日下班,必須由收銀組長、課長將班、日結(jié)表直接送交總收室。2.6班結(jié)、日結(jié)表不可遺失.2.7總收室人員必須按班結(jié)表核對收銀員填寫的收銀核表。2.8將班日結(jié)表與收銀現(xiàn)金核算表釘在一起,便于記帳與留存.購物袋的控管規(guī)定目的與適用范圍:明確規(guī)范購物袋的領(lǐng)用及控管,節(jié)約成本.本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.購物袋的領(lǐng)用:2.1每月收銀組必須在20日前將購物袋需求計劃上交到行政部(按不同規(guī)格).2.2按月需求計劃到行政部領(lǐng)取購物袋,并清點數(shù)量.購物袋的控管規(guī)定3.1購物袋由收銀總臺負(fù)責(zé)控管.3.2購物袋只供顧客購物使用,不可作為他用.3.3收銀員不可將購物袋子放置在收銀臺上,以免顧客多拿,必須在掃描商品時,同時附上不同規(guī)格的購物袋.3.4使用過程中,如有購物袋不合格現(xiàn)象,將其保留,并及時反映給行政部處理.3.5團購商品如有折讓、毛利率較低，原則上不提供免費購物袋。3.6營業(yè)中,不可發(fā)生購物袋斷貨現(xiàn)象.3.7營業(yè)結(jié)束后,收銀員應(yīng)將剩余購物袋整理清楚,待次日繼續(xù)發(fā)放使用.第四章總收室管理總收室管理1.目的與適用范圍：規(guī)范總收室管理流程,確保每日貨款安全.本管理流程適用于XXX下屬XXX門店各門店.職責(zé):2.1收銀課長:2.1.1檢查并監(jiān)督總收室的全面工作.2.1.2分析現(xiàn)金差異,提出解決方案.2.1.3維護總收室的秩序,確?，F(xiàn)金安全.2.2總收室人員:2.2.1檢查落實總收室的各項工作.2.2.2解決總收室的各種問題.2.2.3負(fù)責(zé)總收室的安全.2.2.4積極配合核算會計,做好票據(jù)的收集、整理、傳遞工作。2.2.5確保為收銀員做好后勤工作,協(xié)助組長及課長解決各種問題.2.2.6負(fù)責(zé)門店銷售款的收繳工作,并鑒別收銀員所交錢幣的真?zhèn)?2.2.7負(fù)責(zé)督促收銀員在48小時內(nèi)補足短款,,配合并監(jiān)督銀行將貨款安全取走存入銀行.2.2.8負(fù)責(zé)總收室的安全以及良好秩序.2.2.9負(fù)責(zé)調(diào)濟正常營業(yè)員,及收銀員所需零錢.2.2.10協(xié)助收銀工作,及時上款臺收款,解決人力不足的問題.2.2.11做好交接工作,并及時清點金庫備用金是否完整.2.3安防部:2.3.1負(fù)責(zé)監(jiān)控總收室點款,便于發(fā)現(xiàn)問題.2.3.2負(fù)責(zé)配合總收室的金庫開啟,及關(guān)閉工作.基本要求:3.1金庫鑰匙及專用保險柜密碼要分設(shè)兩人監(jiān)管,一人不得監(jiān)管兩職.3.2非總收室工作人員,不得隨意進入總收室.3.3總收室要保持整齊、清潔，各類辦公用品干凈，走道暢通，做到防火、防盜、防蟲的安全保管工作。3．4每日應(yīng)該做到至少三次的庫存?zhèn)溆媒鸨P點工作，并做詳細工作。4．總收室管理流程：總收室管理流程描述:序號活動責(zé)任部門\人員執(zhí)行部門\人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明4.14.24.34.44.54.64.74.84.9貨款入庫、鎖庫收取當(dāng)日收銀員貨款及備用金打掃衛(wèi)生發(fā)放備用金登記匯總長短款做銷售統(tǒng)計清點昨日貨盤點庫存?zhèn)溆媒鹭浛钊霂?、鎖庫收取當(dāng)日收銀員貨款及備用金打掃衛(wèi)生發(fā)放備用金登記匯總長短款做銷售統(tǒng)計清點昨日貨盤點庫存?zhèn)溆媒鹗浙y組收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組收銀組總收室人員總收室人員總收室人員總收室人員總收室人員總收室人員總收室人員總收室人員總收室人員清點庫存?zhèn)溆媒鹈骷毐?1)班結(jié)(2)收銀現(xiàn)金核算表現(xiàn)金送款簿金庫開啟及關(guān)閉流程(1)現(xiàn)金匯總表(2)每日銷售情況統(tǒng)計表經(jīng)銀行蓋章確認(rèn)的現(xiàn)金送款薄財務(wù)部為收銀總臺準(zhǔn)備供兌換的零錢填制現(xiàn)金送款簿填好的單據(jù)傳至財務(wù)部48小時內(nèi)補足短款5.1提前三十分鐘到崗,打掃總收室衛(wèi)生.5.2發(fā)放收銀員所需物品及備用金。5.3盤點庫存?zhèn)溆媒?并填寫《庫存?zhèn)溆媒鹈骷毐怼?為前臺收銀員準(zhǔn)備供兌換的零錢.5.4核對班結(jié)表和收銀現(xiàn)金核算表數(shù)據(jù)是否相符,清點貨款,并及時匯總,填制《現(xiàn)金送款簿》.5.5依據(jù)收銀現(xiàn)金核算表做《現(xiàn)金匯總表》《每日銷售情況統(tǒng)計表》,并按照任務(wù)要求提供齊全的單據(jù),傳送財務(wù)部.5.6根據(jù)《長短款管理及捐款規(guī)定》計算收銀員長短款差異,并登記《收銀員長短款統(tǒng)計表》,發(fā)現(xiàn)問題及時向收銀課長反映.5.7與銀行長期取得聯(lián)系,準(zhǔn)備好充足的零鈔,并監(jiān)督銀行清點貨款.5.8每日營業(yè)結(jié)束后,清點收回的備用金、物品、貨款、收銀現(xiàn)金核算表、客服臺退貨專用金。5.9每日下班前應(yīng)檢查貨款是否全部放保險柜中,并檢查保險柜是否鎖好,電源是否關(guān)閉,以確?？偸帐野踩?6.相關(guān)文件:6.1長短款管理及扣款規(guī)定6.2收銀員繳款須知.6.3總收室安全管理6.4每日收銀金額核對管理規(guī)定7.相關(guān)記錄7.1收銀員長短款統(tǒng)計表7.2每日銷售情況統(tǒng)計表.7.3現(xiàn)金送款簿7.4現(xiàn)金匯總表7.5清點庫存?zhèn)溆媒鹈骷毐?附件一長短款管理及扣款規(guī)定目的與適用范圍:明確規(guī)范收銀員管理制度,確保收銀工作落實執(zhí)行.本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.長短款處理辦法及扣款標(biāo)準(zhǔn):2.1長款上繳.2.2短款自補.扣款額(應(yīng)補款金額)-=短款－正常差異正常差異=本人收款額×十萬分之七2.3第二天補齊差額,如超過兩天(48小時),處以短款“二倍罰款”.2.4若出現(xiàn)收銀員對貨款差異有質(zhì)疑,以第二天電腦報表為準(zhǔn).2.5如收銀員故意拖欠,拒絕補齊差額,扣除當(dāng)月工資,如數(shù)額較大要送交安防處理.附件二收銀員繳款須知目的與適用范圍明確規(guī)范收銀員管理制度,確保收銀工作落實執(zhí)行.本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.收銀員繳款須知:2.1收銀員在總收繳款時,不許大聲喧嘩.2.2備用金點完后,填寫核算表.2.3收銀員必須在十分鐘內(nèi)點款完畢,等候交款時坐在凳子上,不許將頭及身體伸入窗口.2.4收銀員出現(xiàn)大的差異(十元以上)時,重新清點備用金,不許詢問長短款.2.5計算器放入款包一起交給總收室人員保管.2.6點款完畢后,將凳子放在點鈔桌下,桌面打掃干凈..2.7補短款時,應(yīng)寫短款當(dāng)日日期,金額寫應(yīng)補款金額.2.8核算表認(rèn)真填寫清晰、正確.2.9收銀員不許進入總收室,有事在窗口交接.2.10總收室電話不外借.2.11備用金不得補短款,如發(fā)現(xiàn)加倍處罰.附件三總收室安全管理制度目的與適用范圍明確規(guī)范收銀員管理制度,確保收銀工作落實執(zhí)行.本規(guī)定適用于XXX下屬XXX門店各門店.總收室安全管理制度2.1鑰匙由專人負(fù)責(zé),按保密要求妥善保管.2.2總收室中“專用保險柜密碼”及“鑰匙”分設(shè)兩人監(jiān)管,一人不得監(jiān)管兩職.2.3為明確責(zé)任,每班必須履行交接手續(xù),并登記簽字.2.4部門課長及財務(wù)副總需不定期進行庫存?zhèn)溆媒鸬臋z查及清點工作,保證庫存?zhèn)溆媒鸬耐暾?2.5非總收室工作人員,不得隨意進庫.2.6嚴(yán)禁在總收室內(nèi)存放與工作無關(guān)的物品.2.7總收室內(nèi)各種物品要分類存放,過道通暢,落實防火、防盜、防蟲等安全措施，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，如未上