原材料管理制度

原材料管理制度

（一）入庫治理

1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有以下狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產(chǎn)品檢驗單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的選購，與選購申請單不相符的選購的原材料。③與所需要求不符合的原材料。

2、提高驗收的速度，珍貴材料及設備應當當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進展核對、清點，辦理入庫單簽收手續(xù)。

3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應馬上像選購報告，并聽取意見

4、物料通過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。

（二）倉儲治理

1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。詳細要求如下：①物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。②材料清楚、數(shù)量清晰、規(guī)格標識清清晰。③按肯定的秩序按放置，并標明產(chǎn)品名稱，入庫時間，便利查找所需物料。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正。庫存信息準時呈報，須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。

二、原材料的領用

1、原則上采納先進先出法。物料出庫時必需辦理出庫手續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，并限額領料。

2、原料庫庫員每天按《領料單》原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，假如發(fā)覺規(guī)劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。

3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》發(fā)放原材料發(fā)放時應做到：①仔細核對《領料單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時，應仔細核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應依據(jù)《領料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領料單》進展審核，倉庫主管簽章確認。④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。⑤同一規(guī)格的原料應按“先進后出”的原則進展發(fā)放。

4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，選購，倉庫各一聯(lián)

5、未經(jīng)部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領料人自己擔當，倉庫一概不負任何責任。

操作圖如下：

否

三、原材料的核算

原材料生產(chǎn)本錢入

庫材料領成用、出庫完工入本庫本錢

庫存商品入庫售出月末庫存

原材料倉庫治理制度2023-09-0712:44|#2樓

一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不喪失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的治理。

三、內(nèi)容

1、職責

原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。

待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。

2、入庫

原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。

①原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進展到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。閱歷證合格的，庫管員提交《選購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；閱歷證不合格的，通知選購部進展交涉或辦理退貨。

②庫管員接到質(zhì)管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應準時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

③選購部打印“選購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

④半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤前方可入庫。

成品入庫

①檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入

庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、標準以及外包裝是否潔凈等，符合要求的方可入庫。

②成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

待處理品入庫

成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進展審核。

產(chǎn)品入庫后，庫管員應準時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及留意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序》的規(guī)定做出標識。

未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

庫管員應妥當保存入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間挨次和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥當保管。

3、貯存

貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平坦，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。詳細要求如下：

①庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

②庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持肯定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

④原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

4、出庫

生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

在備料時，假如發(fā)覺規(guī)劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

實行批次治理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

技術部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的.《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。提取成品時必需有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：

①仔細核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時，應仔細核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；③發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進展審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥當保管；

④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進展發(fā)放。

一）總則

1．倉庫是企業(yè)物資供給體系的一個重要組成局部，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲藏的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資治理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，面對生產(chǎn)，效勞周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進展科學分工，形成物資分口治理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代治理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫治理水平。

（二）物資驗收入庫存

3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都，按物資交接本上的要求簽字，應當熟悉簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清晰，并伴同托收單交財務科記賬。

6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。

7．驗收中發(fā)覺的總是要準時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消退懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，文明整齊。

10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11．保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有盤旋余地。

12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特別狀況應經(jīng)科長批準。

13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，制止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學問。

（四）物資發(fā)放

14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供給，節(jié)省用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及過失等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。

15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬規(guī)劃內(nèi)的材料應有材料規(guī)劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)覺價格不符或貨款少收等，應馬上通知開票人更正后發(fā)貨。

17．對于專項申請用料，除規(guī)劃選購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)省的原則，都應折另供給，不準一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必需與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清晰，防止過失出門。

19．全部發(fā)料憑證，保管員應妥當保管，不行喪失。

（五）其他有關事項

20．記帳要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報準時。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四全都。

22．制造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進展一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23．保管員調(diào)開工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不消失過失。

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倉庫治理制度

一目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不喪失。

二適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的治理。

三內(nèi)容

1.職責

●原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

●成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。

●待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。

2.入庫

●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。

Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進展到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。閱歷證合格的，庫管員提交《選購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；閱歷證不合格的，通知選購部進展交涉或辦理退貨。

Ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應準時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

Ⅲ選購部打印“選購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

Ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤前方可入庫。●成品入庫

Ⅰ檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、標準以及外包裝是否潔凈等，符合要求的方可入庫。

Ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

●待處理品入庫

Ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進展審核。

●產(chǎn)品入庫后，庫管員應準時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及留意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序》的規(guī)定做出標識。

●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

●庫管員應妥當保存入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間挨次和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥當保管。

3.貯存

●貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平坦，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

●合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。詳細要求如下：

Ⅰ庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持肯定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

Ⅲ成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

Ⅳ原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

Ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

4.發(fā)放

●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

●在備料時，假如發(fā)覺規(guī)劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

●實行批次治理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

●技術部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品?！裉崛〕善窌r必需有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

●原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：

Ⅰ仔細核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

Ⅱ發(fā)放時，應仔細核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；Ⅲ發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進展審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥當保管；

Ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進展發(fā)放。

5.倉庫內(nèi)部治理

●成品庫的主管部門應對倉庫進展不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放狀況、標識狀況。原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)覺問題，準時解決。

●庫管員應常常對庫存產(chǎn)品進展檢查和維護，發(fā)覺變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應準時向直接上級報告，準時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應準時報驗，依據(jù)檢驗結果進展處理。若超過保質(zhì)期，應準時報驗，并按《不合格品掌握程序》的規(guī)定處理。

●倉庫人員應進展常常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應協(xié)作財務部搞好盤點工作。

●倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應掌握在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危急品（危急品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并實行有效的安全防護措施。

●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

●成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時協(xié)作有關部門按程序做好退貨處理工作。

●原料庫依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃和庫存填報選購申請規(guī)劃，保證生產(chǎn)需要。

●對于噴粉產(chǎn)品要嚴格根據(jù)產(chǎn)品的貯存條件貯存，常常檢查并通風，發(fā)覺問題準時通知直接上級并與技術部聯(lián)系，做到準時處理。

●凡翻開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許放開存放。沒有標識的應做出標識。

●成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

●安全事項

Ⅰ上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失；

Ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它擔心全隱患。

6.本制度由生產(chǎn)部、銷售部共同制定并解釋。

7.本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

8.本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。

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原材料倉庫治理制度2023-09-0721:21|#3樓

原材料倉庫治理制度

1.原料入庫

1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按選購部門下發(fā)的《選購收料通知單》和供給商供應的《原料供貨單》核對進展到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。閱歷證合格的，庫管員提交《選購收料通知單》報質(zhì)管部檢驗

1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應準時辦理入庫手續(xù)，編制《原料入庫單》，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

1.3產(chǎn)品入庫后，儲運部倉管人員必需準時將《原料入庫單》與電腦中的《選購收料通知單》進展審核，倉庫主管簽章確認。同時按要求做好《原料庫存卡》（入庫后二小時完成）。

1.4《選購收料通知單》和《原料入庫單》交車間，財務，選購，庫管各一聯(lián)。

2.原料出庫

2.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領料單》到原料庫領取原材料。

2.2原料庫庫員每天按《領料單》原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，假如發(fā)覺規(guī)劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。

實行批次治理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《領料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

2.3原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》發(fā)放原材料發(fā)放時應做到：①仔細核對《領料單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時，應仔細核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

③發(fā)放完畢，庫管員應依據(jù)《領料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領料單》進展審核，倉庫主管簽章確認。并準時更新《原料庫存卡》；

④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的原料應按“先進后出”的原則進展發(fā)放。

2.5《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，選購，倉庫各一聯(lián)。

3.在庫保管

1.1依據(jù)特性特性和要求選擇適宜的存儲場所，保持庫房的枯燥通風、清潔潔凈。

1.2不得與酸、堿、鹽、水泥等對原料有侵蝕性的材料堆放在一

起，做好防腐、防潮、防損壞工作。

1.3原料必需保持清潔，長期存放的鋼材須定期清掃塵土，鋼材上不許放置任何與原料無關的物品。

1.4依據(jù)原料的外形、大小和質(zhì)量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應分別堆放，防止混淆。

1.5依據(jù)倉庫布局合理堆放入庫原料，盡量削減原料的二次轉(zhuǎn)運。入庫原料必需分類、分批次堆放，做到按產(chǎn)品性能進展分堆標示，確保堆放合理，標示明確。

1.6垛與垛之間應留有肯定的通道，檢查道一般為0.5M，出入通道視材料大小和運輸機械而定，一般為1.5—2M。

2、盤點

2.1全部的原料每個月必需大盤一次。遵循ABC分類法，對A類原料須每周盤一次。B類半個月盤一次，C類每月一次。

2.2盲盤：針對每次盤點，接單人員打印《原料盤點表》，不包括鋼材數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進展盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將《原料盤點表》交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入計算機內(nèi)，與計算機內(nèi)庫存數(shù)據(jù)，進展數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印《盤點比對差異單》，進展二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進展核查，如發(fā)覺有收發(fā)貨錯誤的，需準時聯(lián)系相關部門，根據(jù)事故處理程序辦理。

2.3《原料盤點表》交車間，財務，選購，倉庫各一聯(lián)。

原材料庫治理制度2023-09-078:52|#4樓

內(nèi)蒙古藍海礦泉水有限責任公司

原材料庫房治理制度

一目的

為切實加強公司原材料庫房治理，并有效建立公司原材料庫房治理的標準化、標準化作業(yè)流程，使公司原材料庫房治理之全部作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順當進展，特制訂本治理條例。

二適用范圍

適用于原材料庫的治理。

三內(nèi)容

原材料庫管員工作職責

1、依據(jù)本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料精確無誤；

2、依據(jù)本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，；

3、依據(jù)本條例有關規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲治理；

4、依據(jù)本條例有關規(guī)定，幫助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

5、依據(jù)本條例有關規(guī)定，原材料庫管員必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片。

材料驗收入庫

1、選購的原輔材料必需入原輔材料庫。確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全全都。如有不同，必需立刻告知選購主管與廠商送貨人員，并視情形打算接收或拒收。質(zhì)檢員對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等仔細驗收核對。根據(jù)選購不同和有關標準嚴格驗收，做到精確無誤。驗收的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況等。

2、購進材料入庫時須經(jīng)質(zhì)檢部門進展質(zhì)量檢驗合格后并由質(zhì)檢主管簽字確認方可入庫。

3、入庫材料驗收應準時精確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題準時提出驗收記錄，向主管選購人員反映，以便得到解決。

4、庫管員有權拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

5、材料驗收合格后，應準時辦理入庫驗收單，同時核對運單、明細表、裝箱單，核對無誤后入庫簽字，并準時登帳。

材料出庫

1、材料出庫應本著先進先出的原則，準時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否精確，做好材料儲藏工作。

2、材料出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用材料必需由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任開具的領料單到庫房領料。行政各部門只有經(jīng)主管領導批字前方可領取，領料員和庫管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；庫管員應開具出庫單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳，做到帳實相符。

3、根據(jù)材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料準時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。倉庫發(fā)料時應遵循以下原則

1、公司全部材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為：

（1）業(yè)經(jīng)水廠生產(chǎn)廠長或以上級別之生產(chǎn)主管與水廠財務主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領料單》；

（2）業(yè)經(jīng)水廠生產(chǎn)廠長或以上級別之生產(chǎn)主管與水廠財務主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領料單》；

（3）經(jīng)質(zhì)檢主管、選購主管審核簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》；

（4）經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外賣《領料單》；

（5）經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領料單》；

2、庫管員在接獲相關領料單據(jù)時應仔細審核，如有任何

問題，應告知領料人員和詢問該領料單據(jù)之核準人。否則，不得發(fā)料。領料單審核內(nèi)容主要包括：

（1）單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。

（2）領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。

（3）領用材料數(shù)量的精確性。

3、嚴格按核準的領料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的精確性。

4、非訂單生產(chǎn)之領料，如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或規(guī)劃之正批材料。

5、非按訂單方式訂購或非按訂單選購規(guī)劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。

6、其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領數(shù)量的一個單位。特別狀況，需報公司財務主管確定。

7、發(fā)料人必需與領料人辦理交接，當面點交清晰并簽字確認。領料人員簽名后，說明確認材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再擔當數(shù)量差異責任。

8、錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重賜予當事人警告以上懲罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必需

各擔當損失50%之賠償責任。

9、材料出庫后，庫管員應準時入帳。電腦治理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料準時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和精確性。

10、緊急狀況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特別狀況，庫管員必需征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，庫管員必需在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據(jù)。

11、庫管員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進展出庫，小過處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。

12、全部發(fā)料憑證，庫管員應妥當保管，不行喪失。材料保管保養(yǎng)

1、原材料倉只保管公司全部的原輔材料，未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品

2、依據(jù)庫存材料的性能和特點進展合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。物料存儲應留意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)覺問題要準時實行相應措施，并上報公司主管領導。

3、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材

料都分開，按先后挨次碼放，以便先進先出。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有盤旋余地。

4、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，留意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，全部材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，常常保持清潔。入庫材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位臵。原則上應做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，文明整齊。

5、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)整掌握工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；嚴寒季節(jié)要防凍保溫。

6、要常常檢查、隨時把握和發(fā)覺材料的變質(zhì)狀況，并積極實行補救措施。

7、遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比擬輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料（如皮料）臵于貨架之中、下層。

8、面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

9、易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量臵于貨架上。

10、不得將危急品、易燃品與一般材料混放。

11、合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

12、訂單正批材料與余料分開堆放。

13、材料不得放臵于緊靠電線或線槽處。

材料入庫后，庫管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購規(guī)劃號及使用之訂單號。如有變動，則當準時更新之，以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

1、每一倉位應有材料卡，具體記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當準時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

2、訂單生產(chǎn)完成后，庫管人員應準時將訂單領料進展結案處理，將其余料放臵到余料區(qū)。

3、在公司庫房未實行電腦治理前，公司原