衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場核查筆錄

衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場核查筆錄匯報人：2023-12-16現(xiàn)場核查基本情況現(xiàn)場環(huán)境與設(shè)施核查人員資質(zhì)與培訓(xùn)核查管理制度與檔案核查產(chǎn)品質(zhì)量控制與檢測核查整改意見與建議提出目錄現(xiàn)場核查基本情況01XXXX年XX月XX日，上午XX時至下午XX時核查時間XX市XX區(qū)XX路XX號核查地點(diǎn)核查時間與地點(diǎn)組長XXX，衛(wèi)生行政許可專家成員XXX、XXX，衛(wèi)生行政許可工作人員核查人員組成核查目的與依據(jù)核查目的對申請人的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備、人員資質(zhì)等進(jìn)行現(xiàn)場核查，確保其符合衛(wèi)生行政許可要求核查依據(jù)《中華人民共和國衛(wèi)生行政法》、《食品衛(wèi)生許可證管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件現(xiàn)場環(huán)境與設(shè)施核查02總結(jié)詞場所布局合理，區(qū)域劃分清晰詳細(xì)描述核查場所的布局是否符合相關(guān)衛(wèi)生要求，是否存在交叉污染和便利的衛(wèi)生通行條件，是否根據(jù)生產(chǎn)、加工、儲存等各功能區(qū)域劃分清晰，并有相應(yīng)的標(biāo)識場所布局與分區(qū)VS設(shè)施設(shè)備齊全，運(yùn)行狀況正常詳細(xì)描述核查場所是否配備了符合衛(wèi)生要求的設(shè)施和設(shè)備，如消毒設(shè)備、清洗設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施等，并檢查這些設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況是否正常，如是否有漏水、漏氣、堵塞等問題總結(jié)詞設(shè)施設(shè)備配置及運(yùn)行狀況衛(wèi)生防護(hù)措施完善，落實到位核查場所是否采取了必要的衛(wèi)生防護(hù)措施，如隔離、消毒、清洗等，并檢查這些措施是否落實到位，如是否能夠有效地防止交叉污染、防止病媒生物滋生等。同時，還要檢查場所是否有健全的衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程，并檢查其執(zhí)行情況。總結(jié)詞詳細(xì)描述衛(wèi)生防護(hù)措施落實情況人員資質(zhì)與培訓(xùn)核查03核查內(nèi)容檢查從業(yè)人員是否持有有效的資質(zhì)證書，包括但不限于執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書等。記錄要求詳細(xì)記錄從業(yè)人員的姓名、證書編號、發(fā)證機(jī)構(gòu)等信息，并核對證書是否在有效期內(nèi)。從業(yè)人員資質(zhì)證書持有情況了解機(jī)構(gòu)是否制定了培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時間、方式等，并檢查培訓(xùn)計劃的實施情況。詳細(xì)記錄培訓(xùn)計劃的內(nèi)容和實施情況，包括培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、參與人員等信息。培訓(xùn)計劃及實施情況記錄要求核查內(nèi)容健康檢查制度執(zhí)行情況檢查機(jī)構(gòu)是否建立了健康檢查制度，包括檢查項目、頻率、方式等，并核實制度的執(zhí)行情況。核查內(nèi)容詳細(xì)記錄健康檢查的項目、結(jié)果、處理措施等信息，并核對檢查記錄是否完整、準(zhǔn)確。記錄要求管理制度與檔案核查04123檢查是否制定了完善的衛(wèi)生行政許可管理制度，包括許可申請、審查、決定、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。衛(wèi)生行政許可管理制度核查內(nèi)部管理流程是否清晰、規(guī)范，各部門之間的職責(zé)是否明確，工作流程是否順暢。內(nèi)部管理流程檢查是否建立了針對衛(wèi)生行政許可工作的培訓(xùn)與考核制度，確保工作人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和能力。培訓(xùn)與考核制度管理制度建立健全情況檢查檔案是否按照規(guī)定進(jìn)行分類、歸檔，確保檔案的完整性和可追溯性。檔案分類與歸檔檔案保管與備份檔案利用與借閱核查檔案保管措施是否得當(dāng)，是否定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。檢查檔案的利用和借閱是否符合規(guī)定，防止檔案泄露和損壞。030201檔案資料整理保存情況數(shù)據(jù)共享與交換核查信息化管理系統(tǒng)是否實現(xiàn)了與其他相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享與交換，提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。網(wǎng)絡(luò)安全與防護(hù)檢查信息化管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施是否得當(dāng)，防止數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。信息化管理系統(tǒng)建設(shè)檢查是否建立了完善的衛(wèi)生行政許可信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)許可申請、審查、決定等環(huán)節(jié)的信息化管理。信息化管理手段應(yīng)用情況產(chǎn)品質(zhì)量控制與檢測核查05供應(yīng)商選擇核查企業(yè)是否對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的篩選和評估，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)。原材料驗收核查企業(yè)對原材料的驗收程序是否規(guī)范，包括對原材料的檢驗、核對和記錄等。原材料儲存核查企業(yè)對原材料的儲存條件是否符合要求，防止因儲存不當(dāng)導(dǎo)致原材料變質(zhì)或損壞。原材料采購與驗收規(guī)范性核查企業(yè)是否對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工藝進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。關(guān)鍵工藝控制核查企業(yè)是否對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和校準(zhǔn)，確保設(shè)備正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)核查企業(yè)是否對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行實時監(jiān)控，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)控生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控情況檢驗人員資質(zhì)核查企業(yè)是否對檢驗人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和考核，確保檢驗人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。不合格品處理核查企業(yè)對不合格品的處理程序是否規(guī)范，包括對不合格品的標(biāo)識、隔離、處置等。出廠檢驗程序核查企業(yè)是否建立完善的出廠檢驗程序，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。產(chǎn)品出廠檢驗制度執(zhí)行情況整改意見與建議提出06明確整改目標(biāo)針對現(xiàn)場核查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體的整改目標(biāo)，包括整改期限、整改措施和整改責(zé)任人等。制定整改方案根據(jù)整改目標(biāo)，制定詳細(xì)的整改方案，包括整改步驟、整改措施和整改時間表等。加強(qiáng)監(jiān)督檢查對整改過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并及時解決整改過程中出現(xiàn)的問題。針對現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見030201完善制度建設(shè)進(jìn)一步完善衛(wèi)生行政許可相關(guān)制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，確保各項工作有章可循、有據(jù)可查。強(qiáng)化監(jiān)督檢查加強(qiáng)對衛(wèi)生行政許可工作的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保各項工作得到有效