衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場(chǎng)核查筆錄

衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場(chǎng)核查筆錄匯報(bào)人：2023-12-16現(xiàn)場(chǎng)核查基本情況現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與設(shè)施核查人員資質(zhì)與培訓(xùn)核查管理制度與檔案核查產(chǎn)品質(zhì)量控制與檢測(cè)核查整改意見(jiàn)與建議提出目錄現(xiàn)場(chǎng)核查基本情況01XXXX年XX月XX日，上午XX時(shí)至下午XX時(shí)核查時(shí)間XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)核查地點(diǎn)核查時(shí)間與地點(diǎn)組長(zhǎng)XXX，衛(wèi)生行政許可專(zhuān)家成員XXX、XXX，衛(wèi)生行政許可工作人員核查人員組成核查目的與依據(jù)核查目的對(duì)申請(qǐng)人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備、人員資質(zhì)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，確保其符合衛(wèi)生行政許可要求核查依據(jù)《中華人民共和國(guó)衛(wèi)生行政法》、《食品衛(wèi)生許可證管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與設(shè)施核查02總結(jié)詞場(chǎng)所布局合理，區(qū)域劃分清晰詳細(xì)描述核查場(chǎng)所的布局是否符合相關(guān)衛(wèi)生要求，是否存在交叉污染和便利的衛(wèi)生通行條件，是否根據(jù)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存等各功能區(qū)域劃分清晰，并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)場(chǎng)所布局與分區(qū)VS設(shè)施設(shè)備齊全，運(yùn)行狀況正常詳細(xì)描述核查場(chǎng)所是否配備了符合衛(wèi)生要求的設(shè)施和設(shè)備，如消毒設(shè)備、清洗設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施等，并檢查這些設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況是否正常，如是否有漏水、漏氣、堵塞等問(wèn)題總結(jié)詞設(shè)施設(shè)備配置及運(yùn)行狀況衛(wèi)生防護(hù)措施完善，落實(shí)到位核查場(chǎng)所是否采取了必要的衛(wèi)生防護(hù)措施，如隔離、消毒、清洗等，并檢查這些措施是否落實(shí)到位，如是否能夠有效地防止交叉污染、防止病媒生物滋生等。同時(shí)，還要檢查場(chǎng)所是否有健全的衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程，并檢查其執(zhí)行情況。總結(jié)詞詳細(xì)描述衛(wèi)生防護(hù)措施落實(shí)情況人員資質(zhì)與培訓(xùn)核查03核查內(nèi)容檢查從業(yè)人員是否持有有效的資質(zhì)證書(shū)，包括但不限于執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)等。記錄要求詳細(xì)記錄從業(yè)人員的姓名、證書(shū)編號(hào)、發(fā)證機(jī)構(gòu)等信息，并核對(duì)證書(shū)是否在有效期內(nèi)。從業(yè)人員資質(zhì)證書(shū)持有情況了解機(jī)構(gòu)是否制定了培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、方式等，并檢查培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。詳細(xì)記錄培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容和實(shí)施情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等信息。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況記錄要求核查內(nèi)容健康檢查制度執(zhí)行情況檢查機(jī)構(gòu)是否建立了健康檢查制度，包括檢查項(xiàng)目、頻率、方式等，并核實(shí)制度的執(zhí)行情況。核查內(nèi)容詳細(xì)記錄健康檢查的項(xiàng)目、結(jié)果、處理措施等信息，并核對(duì)檢查記錄是否完整、準(zhǔn)確。記錄要求管理制度與檔案核查04123檢查是否制定了完善的衛(wèi)生行政許可管理制度，包括許可申請(qǐng)、審查、決定、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。衛(wèi)生行政許可管理制度核查內(nèi)部管理流程是否清晰、規(guī)范，各部門(mén)之間的職責(zé)是否明確，工作流程是否順暢。內(nèi)部管理流程檢查是否建立了針對(duì)衛(wèi)生行政許可工作的培訓(xùn)與考核制度，確保工作人員具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力。培訓(xùn)與考核制度管理制度建立健全情況檢查檔案是否按照規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)、歸檔，確保檔案的完整性和可追溯性。檔案分類(lèi)與歸檔檔案保管與備份檔案利用與借閱核查檔案保管措施是否得當(dāng)，是否定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。檢查檔案的利用和借閱是否符合規(guī)定，防止檔案泄露和損壞。030201檔案資料整理保存情況數(shù)據(jù)共享與交換核查信息化管理系統(tǒng)是否實(shí)現(xiàn)了與其他相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享與交換，提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。網(wǎng)絡(luò)安全與防護(hù)檢查信息化管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施是否得當(dāng)，防止數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。信息化管理系統(tǒng)建設(shè)檢查是否建立了完善的衛(wèi)生行政許可信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)許可申請(qǐng)、審查、決定等環(huán)節(jié)的信息化管理。信息化管理手段應(yīng)用情況產(chǎn)品質(zhì)量控制與檢測(cè)核查05供應(yīng)商選擇核查企業(yè)是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的篩選和評(píng)估，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)。原材料驗(yàn)收核查企業(yè)對(duì)原材料的驗(yàn)收程序是否規(guī)范，包括對(duì)原材料的檢驗(yàn)、核對(duì)和記錄等。原材料儲(chǔ)存核查企業(yè)對(duì)原材料的儲(chǔ)存條件是否符合要求，防止因儲(chǔ)存不當(dāng)導(dǎo)致原材料變質(zhì)或損壞。原材料采購(gòu)與驗(yàn)收規(guī)范性核查企業(yè)是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工藝進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。關(guān)鍵工藝控制核查企業(yè)是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和校準(zhǔn)，確保設(shè)備正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)核查企業(yè)是否對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控情況檢驗(yàn)人員資質(zhì)核查企業(yè)是否對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和考核，確保檢驗(yàn)人員具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。不合格品處理核查企業(yè)對(duì)不合格品的處理程序是否規(guī)范，包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置等。出廠檢驗(yàn)程序核查企業(yè)是否建立完善的出廠檢驗(yàn)程序，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度執(zhí)行情況整改意見(jiàn)與建議提出06明確整改目標(biāo)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定具體的整改目標(biāo)，包括整改期限、整改措施和整改責(zé)任人等。制定整改方案根據(jù)整改目標(biāo)，制定詳細(xì)的整改方案，包括整改步驟、整改措施和整改時(shí)間表等。加強(qiáng)監(jiān)督檢查對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并及時(shí)解決整改過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)030201完善制度建設(shè)進(jìn)一步完善衛(wèi)生行政許可相關(guān)制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，確保各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可查。強(qiáng)化監(jiān)督檢查加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生行政許可工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保各項(xiàng)工作得到有效