原材料管理制度與不合格管理制度

原材料管理制度與不合格管理制度

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原材料治理制度及

不合格材料處理制度

中鐵x局集團蘭新鐵路甘青段工程經(jīng)理部中心試驗室

2023年七月

原材料治理制度

1.目的

為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合施工的要求供應準則，確保來料質(zhì)量符合標準，嚴格掌握不合格品流程，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于全部進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。

3.定義

來料檢驗又稱進料檢驗，是工地制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要掌握點。來料檢驗由工地試驗室詳細執(zhí)行。

3.1通過試驗確定各種工程材料、半成品、成品、構(gòu)件的質(zhì)量是否符合技術(shù)標準要求。

3.2檢測工程質(zhì)量參數(shù)，進展施工過程中的質(zhì)量掌握。

3.3指導工程材料的合理使用。

3.4討論開發(fā)新材料，參與新技術(shù)、新工藝、新構(gòu)造的推廣應用工作。

3.5參加有關(guān)的施工工藝制訂，并進展技術(shù)指導。

4.試驗工作職責

4.1中心試驗室

4.1.1嚴格按集團公司中心試驗室授權(quán)的業(yè)務范圍開展工作。

4.1.2負責工程材料：水泥、外摻料、外加劑、質(zhì)量檢驗的質(zhì)量檢驗；

協(xié)作比(耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改進土)選定；

耐久性混凝土特別指標(凍融、電通量)試驗；

確定路基填料，測定最大密實度、最正確含水量，選定填料改進方案和路基填筑施工工藝；

工程實體耐久性檢測、隧道襯砌質(zhì)量檢測。

4.1.3對本試驗室不能進展試驗的工程負責聯(lián)系外檢單位。

4.1.4參與上級部門組織的質(zhì)量檢查；

協(xié)作第三方現(xiàn)場檢測（樁基、梁體靜載、路基、隧道檢測）；

4.1.5參與質(zhì)量治理會議；

幫助集團公司指揮部進展施工前原材料及協(xié)作比檢測，過程抽查檢驗、工后檢測及驗收等工作。

5.1.6統(tǒng)一治理工程檢測工作，對工區(qū)試驗室的檢測質(zhì)量、標準化建立進展催促、檢查和指導。

4.1.7定期與工區(qū)試驗室進展比對試驗及人員培訓。

4.1.8做好檢測工作規(guī)劃、工作記錄、臺帳及各種統(tǒng)計報表。每月對各工區(qū)、梁場試驗資料、軌枕場試驗資料進展統(tǒng)計，匯總后填寫《工程試驗工作報表》，上報給集團公司指揮部相關(guān)部門、集團公司中心試驗室。

4.1.9按《程序文件》要求，做好中心試驗室、工區(qū)試驗室計量器具的治理工作。

4.1.10準時審核、簽發(fā)本標段的試驗報告。

4.2工區(qū)、梁場、軌枕場試驗室

4.2.1協(xié)作本級物資部門選定工程材料料源，將初步選定的工程材料樣品送中心試驗室進展檢測確認。

4.2.2負責管區(qū)內(nèi)砂、石、級配碎石常規(guī)工程檢測；

混凝土施工掌握（施工協(xié)作比換算、坍落度、含氣量、泌水率、溫度檢測）；

砂漿試件的制作、養(yǎng)護及抗壓強度試驗；

混凝土試件的制作、養(yǎng)護及抗壓強度試驗、彈性模量試驗；

路基施工掌握(K30、Evd、Ev2、孔隙率、壓實度檢測)；

鋼材及焊件試驗；

水泥、外摻料、外加劑等取樣送檢；

凍融、抗?jié)B、電通量試件的制作、養(yǎng)護和送檢。

4.2.3負責進場原材料的質(zhì)量監(jiān)控及反應；

負責派試驗員駐各專業(yè)作業(yè)隊/攪拌站并指導其試驗工作。負責材料含水率測定、協(xié)作比(耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改進土)現(xiàn)場施工換算及驗證。

4.2.4準時、標準填寫試驗記錄及試驗報告并送中心試驗室審核簽字，按分項工程做混凝土、砂漿強度評定。

4.2.5收集各攪拌站及作業(yè)隊的送檢材料，集中送中心試驗室檢測；

對中心試驗室檢測范圍外的材料及試件送中心試驗室指定的檢測場所。

4.2.6參與上級部門組織的質(zhì)量檢查；

協(xié)作第三方現(xiàn)場檢測（樁基、梁體、路基、隧道檢測）。

4.2.7建立本工區(qū)的原材料、協(xié)作比試驗臺帳，按單位工程統(tǒng)一保管材質(zhì)單、試驗記錄及報告。

4.2.8對本工區(qū)各施工隊的試驗、檢測工作進展治理。作好本工區(qū)試驗、檢測的工作規(guī)劃，按規(guī)劃準時開展檢測工作，保證檢測頻率、數(shù)量滿意標準及竣工驗收要求。

4.2.9按《程序文件》要求，做好本級試驗室、施工隊計量器具的治理工作，做好各種工作記錄和臺帳。

4.2.10按要求準時填寫各種統(tǒng)計報表并上報中心試驗室。

4.2.11參與工程竣工文件的編制工作。

4.3駐混凝土攪拌站試驗員

4.3.1負責每批進場材料的取樣送檢。

4.3.2負責每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工協(xié)作比換算。

4.3.3負責混凝土坍落度、含氣量、初機溫度的測試。并對拌合站的混凝土質(zhì)量進展監(jiān)視掌握。

4.3.4負責按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護和送檢混凝土和砂漿檢查試件。

4.3.5準時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；

定期送工區(qū)試驗室存檔。

4.4駐橋涵施工隊試驗員

4.4.1負責基樁施工掌握和每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工協(xié)作比換算。

4.4.2負責混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度(環(huán)境、入模、養(yǎng)護期)的測試及記錄工作。

4.4.3負責按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護和送檢混凝土和砂漿檢查試件。

4.4.4準時作出各種工作記錄，保管好試驗資料。

4.5駐隧道施工隊試驗員

4.5.1負責每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工協(xié)作比換算。

4.5.2負責混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度(環(huán)境、入模、養(yǎng)護期)的測試及記錄工作。

4.5.3負責按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護和送檢混凝土和砂漿檢查試件

4.5.4準時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；

定期送工區(qū)試驗室存檔。

4.6駐路基施工隊試驗員

4.6.1負責路基填料取樣送檢，參與路基填料、填料改進、級配碎石的選定工作。

4.6.2依據(jù)填筑工藝要求，對路基、級配碎石等施工質(zhì)量進展掌握。

4.6.3負責路基動態(tài)模量Evd、靜態(tài)模量Ev2、k30地基系數(shù)、壓實系數(shù)、孔隙率、最正確含水量、承載力等質(zhì)量參數(shù)檢測。

4.6.4準時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；

定期送工區(qū)試驗室存檔。

5.工程材料的質(zhì)量治理

5.1工程材料的選購

5.1.1對于工程材料供方必需仔細考察，物資部門應按集團公司《程序文件》進展調(diào)查、評價，確認其質(zhì)量保證力量和供貨力量。

5.1.2各種原材料、半成品和成品的供貨廠家初步確定后，物資部門應將檢查質(zhì)量證明文件供應給試驗室，由試驗室抽樣檢驗。確認質(zhì)量合格前方能選購。

5.2材料使用過程的質(zhì)量治理

5.2.1每批材料進場后，物資部門應將材料出廠合格證（或其它質(zhì)量證明文件）提交給各工區(qū)試驗站和材料使用單位各一份（復印件）。

5.2.2材料使用單位進展驗收后，應準時取樣送各工區(qū)試驗室或中心試驗室進展檢驗。

5.2.3施工單位依據(jù)檢驗合格報告，并經(jīng)監(jiān)理工程師認可后，該批材料方可使用。

5.2.4檢驗合格的原材料、半成品如遇以下狀況之一者，必需重新試驗，合格前方可使用：

(1)由于運輸、保管不當可能發(fā)生變質(zhì)；

(2)超過儲存期限可能發(fā)生變質(zhì)；

(3)材料外觀有變質(zhì)跡象。

5.2.5同一批量原材料用于多個單位工程使用時，可由其中的一個單位取樣送檢，但中心試驗室必需將檢驗試驗報告向全部使用單位送達，使每個單位工程具有完整的質(zhì)量保證資料。

5.2.6工程材料取樣送檢應遵守國家見證取樣的規(guī)定，由工地監(jiān)理工程師監(jiān)視取樣過程并在托付單上簽字。

5.2.7本試驗室不能檢測的樣品或檢驗工程有特別要求的樣品，由中心試驗室負責送外部具有資質(zhì)的單位進展試驗。

6.主要原材料檢驗頻率

6.1鋼材

6.1.1鋼筋混凝土用鋼筋：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的鋼筋混凝土用鋼筋每60t為一批，缺乏60t也按一批計。

6.1.2預應力混凝土用鋼絲、鋼絞線：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的預應力筋每30t為一批，缺乏30t也按一批計。

6.1.3預應力橋梁用錨具、夾具和連接器：抽樣為每1000套為一批，缺乏1000套也按一批計。其中外觀檢查：每批抽檢10%，且不少于10套；

硬度試驗：每批抽驗5%，且不少于5套；

靜載錨固系數(shù)性能試驗：每批抽檢一次3套。

6.2水泥

6.2.1任何新選貨源；

使用同廠家，同批號且同品種的水泥達3個月及出廠日期達3個月的水泥檢驗一次。

6.2.2同廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續(xù)進場的散裝水泥每500t（袋裝水泥每200t）為一批，缺乏上述數(shù)量時也按一批計。

6.3礦物摻和料

6.3.1任何新選貨源；

使用同廠家，同編號的礦物摻和料達3個月及出廠日期達3個月的礦物摻和料檢驗一次。

6.3.2粉煤灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批，缺乏200t時也按一批計；

每車檢驗細度，合格后才能入倉。

6.3.3磨細礦渣粉：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批，缺乏200t時也按一批計。

6.3.4硅灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每30t為一批，缺乏30t時也按一批計。

6.3.5軌道板和雙塊式軌枕混凝土用復合摻和料：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每60t為一批，缺乏60t時也按一批計。

6.4砂石料

6.4.1任何新選料源；

連續(xù)使用同料源、同品種、同規(guī)格的粗細骨料達一年檢驗一次。

6.4.2連續(xù)進場的同料源、同品種、同規(guī)格的粗細骨料每400m3（或600t）為一批，缺乏上述數(shù)量時也按一批計，其中細骨料有機物含量每3個月檢驗一次。

6.5外加劑

6.5.1任何新選貨源；

使用同廠家、同批號且同品種的產(chǎn)品達6個月及出廠日期達6個月的產(chǎn)品檢驗一次。

6.5.2聚羧酸系及其它類型減水劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產(chǎn)品每50t為一批，缺乏50t時也按一批計。

6.5.3引氣劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產(chǎn)品每5t為一批，缺乏5t時也按一批計。

6.5.4速凝劑和膨脹劑的檢測試驗按國家標準和規(guī)定執(zhí)行。

6.6混凝土拌和水

6.6.1新水源或同一水源的水使用達一年檢驗一次。

6.6.2同一水源的漲水季節(jié)檢驗一次。

7.試驗檢測工作質(zhì)量治理

7.1各級試驗檢測機構(gòu)必需公正、科學地開展試驗檢測工作，不受行政、經(jīng)濟以及其他方面的干預；

檢測人員應秉公辦事，不謀私利，仔細按標準、標準等進展檢測。

7.2各試驗室應建立健全質(zhì)量保證體系，嚴格按體系要求開展試驗檢測工作，確保試驗檢測工作的科學性、精確性和公正性。

7.3試驗室必需獨立取樣，所取樣品要有代表性。

7.4試驗檢測工作實行信息化治理。采納經(jīng)有關(guān)部門認可的、專業(yè)化治理軟件進展信息采集、處理、匯總及上報。實現(xiàn)客專試驗檢測工作的信息化、自動化、程序化，以便各級機構(gòu)準時把握試驗檢測工作的動態(tài)，分析試驗檢測存在的問題。

7.5試驗檢測單位應建立試驗人員守則、信息上報等各項治理制度，人員離崗必需嚴格執(zhí)行逐級請假制度。中心試驗室主任及分部試驗站負責人請（休）假必需在十五天前向指揮部工程治理部請假；

技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人不得同時請（休）假。

7.6對施工所用工程材料進場前按國家或行業(yè)相關(guān)文件要求進展試驗檢測，不合格材料不得進入施工現(xiàn)場。施工過程中發(fā)覺不合格的試驗檢測工程應馬上停工，經(jīng)施工處理或返工后重新檢驗合格方可連續(xù)施工。

7.7中心試驗室，分部試驗站出具的檢測報告，必需實事求是，字跡清晰，數(shù)據(jù)精確牢靠；

要有試驗、復核簽字，技術(shù)負責人(授權(quán)簽字人)簽發(fā)并加蓋試驗檢測專用章。中心試驗室對其出具的試驗檢測報告擔當相應法律和經(jīng)濟責任。

7.8試驗室建立單獨的不合格報告臺帳，凡不合格的工程應準時通知被檢測單位和質(zhì)量治理部門。

7.9試驗檢測單位不得具有以下行為：

1)超出資質(zhì)允許的試驗檢測范圍，出具試驗報告。

2)與被檢測單位串通，弄虛作假，降低建立工程質(zhì)量標準。

3)捏造數(shù)據(jù)，偽造試驗檢驗報告。

4)不遵守職業(yè)道德、玩忽職守、營私舞弊，造成試驗檢測工作過失，影響工程質(zhì)量。

5)非授權(quán)簽字人簽發(fā)報告。

7.10各級試驗機構(gòu)有義務協(xié)作上級單位的檢查和現(xiàn)場抽檢，不得以任何理由拒絕或推諉。

7.11為保證各級試驗機構(gòu)的獨立行使檢測工作的職能，指揮部所屬各部門或個人均不得對其試驗檢測工作進展行政干預。

8.附則

8.1未盡事宜參照蘭新鐵路甘青有限公司《標準化試驗室建立及工作指導手冊》、《高性能混凝土施工實施細則》和《過程掌握標準化》。

8.2本制度由中鐵x局集團蘭新鐵路甘青段工程經(jīng)理部歸口治理，工程經(jīng)理部中心試驗室負責解釋。

不合格材料處理制度

目的

通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預期使用或交付，制定并實施訂正和處理制度，保證原材料質(zhì)量治理，促進進場材料質(zhì)量治理，不斷完善和持續(xù)改良。

適用范圍

適用于新建蘭新鐵路其次雙線工程LXS-6標工程經(jīng)理部施工區(qū)域。

職責

3.1本標段內(nèi)各試驗室負責不合格材料的檢測及上報，負責訂正措施和預防措施的詳細實施工作。

3.2針對材料不合格的訂正措施由負責處置的工程負責人批準，針對體系性不合格的訂正措施由工程經(jīng)理批準。

3.3安質(zhì)部負責施工質(zhì)量治理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)訂正和預防指令。對不合格材料實施監(jiān)視、檢查及處置。

3.4工程部負責施工質(zhì)量治理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)訂正和預防措施。對不合格訂正預防措施實施監(jiān)視、檢查及處置。

3.5試驗室參加不合格品的判定、評審和處置。

3.6設備物資部負責對不合格選購產(chǎn)品的掌握進展監(jiān)視、檢查。

3.7各級相關(guān)部門均應向上級主管部門傳遞不合格信息。

工作程序

一旦發(fā)覺材料質(zhì)量消失不合格（不符合）時，應馬上執(zhí)行本制度。

4.1不合格的分類

不合格品分為不合格選購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。

不合格選購產(chǎn)品：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關(guān)技術(shù)標準和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。

4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分

A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格；

B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量到達合格要求，返工經(jīng)濟損失5千元以上10萬元以下者。

C級：重大（嚴峻）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)文件劃分為四個等級。

4.3不合格品處置權(quán)限

A級不合格由工程部進展評審。B級、C級不合格由工程公司組織評審和處理。C級不合格需要上報集團公司質(zhì)量治理部門。

評審人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱有關(guān)記錄，依據(jù)不合格的類型、發(fā)生的時間、地點、數(shù)量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分析不合格發(fā)生的緣由，制定處置措施。

4.4不合格品的標識

（1）施工過程的不合格品：

a)對嚴峻的不合格材料，須實行區(qū)域性標識，對事故區(qū)加以封閉，并責成專人監(jiān)護；

b)對一般的不合格材料，實行油漆涂識、掛牌等方式加以標識；

c)對稍微不合格以記錄形式加以標識。

（2）對不合格物資，按場《物資治理方法》中相關(guān)規(guī)定標識。

4.5不合格品的評定內(nèi)容和標準

施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標準應依據(jù)行業(yè)標準執(zhí)行。

4.6不合格品的處置

（1）不合格品經(jīng)評審后可能實行如下處置方法：

a)制定整改措施，整修或返工，以到達規(guī)定要求。

b)返修或讓步接收；

c)拒收或報廢。

（2）施工過程不合格品的處置

a)對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程公司總工程師批準后執(zhí)行；

b)對一般不合格材料必需按設計要求和合同規(guī)定，由工程部負責制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負責人批準后實施;

c)對稍微不合格，由工程部制定整修方案，經(jīng)工程技術(shù)負責人批準后實施；

（3）對不合格物資的處置。

a)對選購的不合格材料均應做退貨拒收處理；

b)凡進展返廠或讓步承受的材料必需由工程批準，且必需經(jīng)顧客簽字同意，并應做好返廠或讓步承受的物資記錄；

c)對物資分供方進展重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。

（4）對顧客供應的物資消失不合格時準時通知顧客進展確認，并予以標識和記錄，視狀況協(xié)商后處置。

（5）對入庫物資，由于保管時限等緣由，經(jīng)復試不符合標準，但仍有使用價值的物資可讓步接收，但應遵循以下規(guī)定：

a)技術(shù)部門鑒定是否報廢或降級改作他用；

b)由物資部門填寫使用清單；

c)技術(shù)負責人審核，工程經(jīng)理審批；

4.7對實行抽樣檢驗的物資在施工中發(fā)覺不合格時，應馬上停頓使用并加以標識。

4.8對于不合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：