2023內(nèi)控合同管理制度全文正規(guī)版

內(nèi)控合同管理制度范文精選(全文)一、引言內(nèi)控合同管理制度是公司內(nèi)部監(jiān)督和管理合同活動的基礎(chǔ)性文件，對于確保合同活動的規(guī)范、有序進(jìn)行具有重要意義。本文檔旨在提供一份內(nèi)控合同管理制度范文，幫助公司建立和完善內(nèi)控合同管理制度，保障合同活動的合規(guī)性和風(fēng)險控制能力。二、制度概述2.1目的確保合同活動的規(guī)范、有序進(jìn)行；保障公司權(quán)益不受損失；防范合同風(fēng)險，提高風(fēng)險控制能力；提高內(nèi)部合同管理效率。2.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有合同活動，并適用于所有相關(guān)部門和人員。2.3主要內(nèi)容合同管理責(zé)任及授權(quán)；合同的審批流程和管理流程；合同的風(fēng)險評估和控制；合同的履行和監(jiān)督；合同的存檔和歸檔。三、合同管理責(zé)任及授權(quán)3.1責(zé)任分工公司內(nèi)部應(yīng)明確各級管理人員在合同活動中的職責(zé)和權(quán)限，確保合同管理的責(zé)任清晰。3.2授權(quán)機(jī)制公司應(yīng)建立合理的合同審批授權(quán)機(jī)制，確保合同的審批程序和權(quán)限符合規(guī)范。四、合同的審批流程和管理流程4.1合同審批流程合同的審批流程應(yīng)包括合同的起草、初審、復(fù)核、審批、簽署等環(huán)節(jié)，且應(yīng)明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人員和審批程序。4.2合同管理流程合同管理流程應(yīng)包括合同的存檔、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)，確保合同的有效管理和監(jiān)督。五、合同的風(fēng)險評估和控制5.1風(fēng)險評估在合同簽訂之前，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，包括合同主體的信用狀況、合同條款的合規(guī)性、風(fēng)險可能性等方面的評估，確保公司在與對方簽訂合同時能夠充分了解和識別潛在的合同風(fēng)險。5.2風(fēng)險控制針對風(fēng)險評估的結(jié)果，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，包括加強(qiáng)合同條款的約束力、設(shè)置合同履行的監(jiān)督機(jī)制等，以降低合同風(fēng)險的發(fā)生概率和風(fēng)險程度。六、合同的履行和監(jiān)督6.1合同履行公司應(yīng)建立合同履行的跟蹤和監(jiān)督機(jī)制，確保合同的履行情況得到及時、準(zhǔn)確的掌握，并及時采取相應(yīng)的措施保障公司權(quán)益。6.2合同監(jiān)督公司應(yīng)設(shè)立專門的合同監(jiān)督機(jī)構(gòu)或委員會，負(fù)責(zé)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問題。七、合同的存檔和歸檔7.1合同的存檔公司應(yīng)建立合同存檔制度，明確存檔責(zé)任人和存檔方式，確保合同文件的完整和安全。7.2合同的歸檔合同歸檔應(yīng)按照公司規(guī)定的歸檔期限和程序進(jìn)行，以便于當(dāng)需要查詢或使用合同文件時能夠迅速找到并獲取。八、附則8.1本制度由公司合同管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。8.2本制度自發(fā)布之日起生效。8.3公司內(nèi)其他相關(guān)制度和規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。是