工程審計部門職責范本

第頁共頁工程審計部門職責范本一、部門概述：工程審計部門是企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)審計機構(gòu)，負責對企業(yè)內(nèi)部各類工程項目的實施情況進行審計，確保工程項目的合規(guī)性、規(guī)范性和有效性，為企業(yè)決策提供準確、可靠的依據(jù)。工程審計部門擁有一支專業(yè)的審計團隊，包括工程領(lǐng)域的專家和技術(shù)人員，具備較高的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。二、部門職責：1.審計計劃編制：負責編制工程審計年度計劃和月度計劃，明確審計范圍、對象和時間，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展和項目情況進行調(diào)整和修訂。2.審計立項評估：對企業(yè)策劃中的工程項目進行評估，確定是否需要進行審計，并提出審計建議。3.審計程序制定：根據(jù)審計對象和審計計劃，編制審計程序和工作方案，明確審計方法和技術(shù)，并組織實施。4.項目審計實施：組織對項目實施過程進行審計，包括工程合同的簽訂、工程設(shè)計的評審、施工過程的監(jiān)管等環(huán)節(jié)，確保工程項目的合規(guī)和有效性。5.審計發(fā)現(xiàn)整改：根據(jù)審計結(jié)果，發(fā)現(xiàn)項目存在的問題和風險，并提出相應(yīng)的整改意見和建議，落實整改責任人，并跟蹤整改情況。6.審計報告編制：根據(jù)審計結(jié)果，編制審計報告，明確問題和風險，并提出改進和完善的意見和建議，為企業(yè)決策提供參考。7.審計信息管理：對審計過程中的數(shù)據(jù)和信息進行收集、整理和管理，建立審計數(shù)據(jù)和信息庫，并保證審計信息的安全和保密。8.審計培訓和指導：組織對企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員進行審計知識和技能培訓，提高審計團隊的專業(yè)水平和能力。9.監(jiān)督和指導：監(jiān)督和指導企業(yè)內(nèi)部各部門對工程項目的實施情況，幫助企業(yè)提高工程管理水平。10.保障措施：配備必要的審計工具和設(shè)備，確保審計工作的正常進行；建立健全的制度和流程，規(guī)范審計工作的操作和管理。三、部門原則：1.獨立、公正：工程審計部門行使審計職責時，獨立于被審計項目的管理層，保持公正、客觀的態(tài)度和立場。2.保密、安全：對審計過程中獲取的信息和數(shù)據(jù)，嚴格保密，不得泄露任何企業(yè)機密和個人隱私。3.盡職盡責：審計人員應(yīng)具備高度的責任心和敬業(yè)精神，積極主動地履行職責，維護企業(yè)利益。4.持續(xù)改進：工程審計部門應(yīng)不斷學習和掌握新的審計方法和技術(shù)，提高審計工作的質(zhì)量和效率。5.服務(wù)意識：工程審計部門應(yīng)始終以服務(wù)企業(yè)為宗旨，為企業(yè)提供準確、可靠的審計服務(wù)，幫助企業(yè)提高管理水平和效益。四、部門組織架構(gòu)：工程審計部門的組織架構(gòu)如下：1.部門負責人：負責工程審計部門的日常管理和決策，并代表部門與企業(yè)其他部門進行溝通和協(xié)調(diào)。2.審計主管：負責審計項目的規(guī)劃和實施，組織審計人員開展工作，并對審計結(jié)果負責。3.審計人員：參與審計項目的具體實施工作，負責信息收集、數(shù)據(jù)分析、問題發(fā)現(xiàn)等具體工作。4.技術(shù)支持人員：負責提供審計技術(shù)支持和工具開發(fā)，保證審計過程的順利進行。5.行政人員：負責部門日常行政事務(wù)的處理和協(xié)調(diào)，保障審計工作的正常進行。五、部門績效評估：工程審計部門的績效評估主要包括以下方面：1.審計項目的數(shù)量和質(zhì)量：評估部門年度完成的審計項目數(shù)量和質(zhì)量，包括審計報告的準確性和客觀性等。2.整改落實情況：評估部門審計發(fā)現(xiàn)的問題和風險整改落實情況，包括整改措施的有效性和進展情況等。3.客戶滿意度：評估企業(yè)內(nèi)部各部門對工程審計部門的滿意程度，包括合作關(guān)系的和諧度和服務(wù)質(zhì)量等。4.團隊建設(shè)和專業(yè)能力提升：評估部門對員工的培訓和團隊建設(shè)情況，包括員工的專業(yè)水平和技術(shù)能力等。5.內(nèi)部管理和制度建設(shè)：評估部門的內(nèi)部管理和制度建設(shè)情況，包括審計工作的流程和操作的規(guī)范性等。六、總結(jié)：工程審計部門是企業(yè)內(nèi)部的重要執(zhí)法組織，它的職責是保障工程項目的合規(guī)性和有效性，為企業(yè)