外購產(chǎn)品管理制度

外購產(chǎn)品管理制度1.目的和范圍本制度的目的是規(guī)范外購產(chǎn)品的采購、驗(yàn)收和管理，保障公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信息安全。適用范圍為公司所有外購產(chǎn)品的采購、驗(yàn)收和管理流程，包括但不限于硬件設(shè)備、軟件、服務(wù)等。2.采購程序2.1采購計(jì)劃針對(duì)項(xiàng)目需求，編制采購計(jì)劃并提交給相關(guān)部門或責(zé)任人審批；確定采購計(jì)劃中所列產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求。2.2供應(yīng)商選擇選擇符合公司要求的供應(yīng)商；與供應(yīng)商進(jìn)行洽談，并要求供應(yīng)商提供有關(guān)產(chǎn)品的樣品及質(zhì)量控制資料等；根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、價(jià)格等方面綜合考慮，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.3采購合同簽訂根據(jù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求，與供應(yīng)商進(jìn)行談判或協(xié)商，確定價(jià)格并簽訂采購合并；采購合同應(yīng)包括：采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限及雙方協(xié)商事項(xiàng)等內(nèi)容；采購合同需經(jīng)公司授權(quán)人簽字蓋章方可生效。3.驗(yàn)收程序3.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外購產(chǎn)品必須符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司要求的規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)；如果外購產(chǎn)品無明確的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.2驗(yàn)收流程采購人員在收到外購產(chǎn)品后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)外購產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等方面進(jìn)行檢查，檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)記錄在檢測(cè)報(bào)告中；如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，應(yīng)即時(shí)通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商整改或重新提供符合要求的產(chǎn)品；合格產(chǎn)品驗(yàn)收合格單經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)方可入庫。4.庫存管理4.1入庫管理驗(yàn)收合格的外購產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行入庫；入庫時(shí)應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)，檢查產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格是否與采購單一致；入庫過程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量狀況等信息。4.2出庫管理庫存產(chǎn)品需要出庫時(shí)應(yīng)按照采購計(jì)劃及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)配；物品領(lǐng)用需進(jìn)行記錄登記，并根據(jù)領(lǐng)用需求進(jìn)行審核；如有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商重新提供符合要求的產(chǎn)品。5.相關(guān)責(zé)任采購人員應(yīng)對(duì)所采購的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由于采購產(chǎn)品不合格而帶來的一切責(zé)任；驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)驗(yàn)收合格的外購產(chǎn)品負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由于驗(yàn)收不到位而帶來的一切責(zé)任；庫存管理員應(yīng)對(duì)庫存產(chǎn)品的保管、管理、調(diào)配負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由于管理不到位而帶來的一切責(zé)任；如發(fā)現(xiàn)任何違反本制度的行為，將依據(jù)公司規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。6.附則本制度的解釋權(quán)歸公司所有。制度內(nèi)容如有變