醫(yī)院投資建設項目可行性分析報告

XXXX醫(yī)院投資建設可行性分析報告XXXX醫(yī)療有限公司二ΟXX年六月目錄第一章總述 41.1項目概況 41.2研究工作的依據(jù)及范圍 41.3項目建設的必要性 61.4社會效益分析 61.5可行性研究結(jié)論 7第二章項目建設背景 72.1項目提出的背景 72.2項目承辦單位概況 9第三章市場分析與發(fā)展規(guī)劃 93.1市場分析 93.2發(fā)展規(guī)劃 103.3市場營銷戰(zhàn)略 14第四章建設場地選擇與建設要求 154.1建設場地選擇 154.2建設要求 16第五章環(huán)境保護、消防及安全 175.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 175.2主要污染物和污染源 175.3治理方案 175.4綠化 195.5環(huán)境監(jiān)測 205.6環(huán)境影響評價 205.7消防及安全 215.8節(jié)能 23第六章項目實施進度安排 236.1項目實施原則 236.2項目實施進度安排 24第七章投資估算與資金籌措 247.1籌資方式及金額 257.2資金用途和使用計劃 25第八章項目效益評價 268.1經(jīng)營收入估算 26第九章風險分析與風險對策 289.1主要風險因素 289.2風險對策 30第十章結(jié)論與建議 31第一章總述1.1項目概況1.1.1項目名稱項目名稱：XXXX醫(yī)院項目1.1.2項目承辦單位項目承辦單位：XXXX醫(yī)療有限公司項目負責人：XX1.1.3項目建設地址XX縣城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣場南路1.1.6投資估算與資金籌措項目總投資估算1.6億，通過項目單位自籌。1.2研究工作的依據(jù)及范圍1.2.1研究工作的依據(jù)（1）《XX片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅規(guī)劃（20XX-20XX年）》（國家發(fā)展改革委）（2）《20XX年XX縣政府工作報告--20XX年3月8日在XX縣十三屆人大五次會議上》（3）《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委衛(wèi)生部等部門關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知》（國辦發(fā)〔2010〕58號）；（4）《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要（20XX—20XX年）》（國辦發(fā)〔20XX〕14號）（5）《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》（XX政辦〔2011〕37號）（6）《關于進一步促進社會辦醫(yī)加快發(fā)展的意見》（XX政辦〔20XX〕29號）（7）《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》（國務院令第149號）；（8）《XX省醫(yī)療機構(gòu)管理辦法》（XX政〔1997〕44號）；（9）《醫(yī)療機構(gòu)建設基本標準（試行）》（衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔1994〕第30號）；（10）《綜合醫(yī)院建設標準》（建標〔2008〕164號）；（11）《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006；（12）《城市道路和建筑物無障礙設計規(guī)范》JGJ50-2001；（13）《XX省公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-2005；（14）《屋面工程技術(shù)規(guī)范》GBJ500345-2004；（15）《建筑玻璃應用技術(shù)規(guī)程》JGJ113-2003；（16）《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》GB50222-95；（17）《XX省公共建筑節(jié)能設計標準實施細則》DBJ41/075-2006。1.2.2研究工作的范圍根據(jù)項目建設條件的實際狀況，通過對項目建設背景、項目承建單位資質(zhì)、市場分析與發(fā)展規(guī)劃、建設場地選擇與建設要求、項目實施進度安排、投資估算與資金籌措、項目效益評價以及風險分析和風險對策等方面進行綜合研究和分析，重點研究和論述項目建設的必要性，以便為項目的籌資和建設，提供可靠的決策依據(jù)。1.3項目建設的必要性XX縣轄4個街道、9個鎮(zhèn)、8個鄉(xiāng)及1個國營農(nóng)場，全縣共有87.67萬人，總面積1666.6平方公里，人多地少，人口密度高。近年來隨著改革開放的不斷深入，國民經(jīng)濟的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入的持續(xù)增加，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、人口老齡化進程加快，各種老年疾病的增加，人民群眾的健康意識不斷增強，為衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展提供了強大的動力。XX縣醫(yī)療機構(gòu)人均醫(yī)生數(shù)和人均床位數(shù)都很低，醫(yī)療資源短缺的問題十分突出，廣大人民群眾看病難、看病貴的矛盾十分明顯。從XX縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展到廣大人民群眾的就醫(yī)需要，從保障醫(yī)療衛(wèi)生資源公平可及性到醫(yī)院的現(xiàn)代化建設等方面來看，及時建設XXXX醫(yī)院是XX縣醫(yī)療衛(wèi)生資源的有益補充，對完善XX縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務體系有非常重要的意義?？梢姡卷椖烤邆浣ㄔO的必要性。1.4社會效益分析XXXX醫(yī)院的建設，將是XX縣衛(wèi)生體制改革的新的里程碑，可緩解本轄區(qū)及輻射地區(qū)廣大人民群眾“看病難、看病貴”的矛盾，滿足人民群眾日益提高的醫(yī)療、預防、保健需求，給區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展和生產(chǎn)力提高提供了強有力的醫(yī)療保障，為XX縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展注入新的活力。本項目作為公益性項目，符合國家的有關政策，可以給XX縣乃至信陽地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾身體健康帶來較大的效益。項目建設成后，不但可滿足XX縣及周邊縣區(qū)患者的住院及診斷需要，提高XX縣整體醫(yī)療水平，使診斷治療水平上一個新臺階，而且也給廣大醫(yī)務工作者營造了一個技術(shù)交流、實現(xiàn)理想的平臺，同時向社會提供幾百人就業(yè)機會，可拉動XX縣相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.5可行性研究結(jié)論目前，我國衛(wèi)生體制改革的政策是鼓勵社會資金依法依規(guī)舉辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)，逐步形成投資主體多元化，投資方式多樣化的辦院體制。因此，XXXX醫(yī)療公司利用民營資本的優(yōu)勢，適時舉辦XXXX醫(yī)院，形成XX縣多種所有制醫(yī)療機構(gòu)并存和相互促進、共同發(fā)展的格局，這是XX縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要，也可以通過醫(yī)療體制改革給XX衛(wèi)生事業(yè)帶來勃勃生機。第二章項目建設背景2.1項目提出的背景醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接關系廣大人民群眾的切身利益。它不單純是醫(yī)療和健康問題，還是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分。黨的十六屆四中全會提出要構(gòu)建社會主義和諧社會，如果衛(wèi)生事業(yè)不能健康的發(fā)展，勢必會影響經(jīng)濟運行和社會發(fā)展，就不能為人民群眾解除看病難的后顧之憂，那么也就不能全面構(gòu)建和諧社會。溫家寶總理在政府工作報告中指出：發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，重點抓好三件事。一是公共衛(wèi)生體系建設；二是切實把醫(yī)療衛(wèi)生工作重點放在農(nóng)村；三是積極推進城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。衛(wèi)生事業(yè)是造福于人民的事業(yè)。衛(wèi)生事業(yè)關系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的全局，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有獨特地位。改革開放以來，黨和政府為加強農(nóng)村衛(wèi)生工作采取了一系列措施，農(nóng)村缺醫(yī)少藥的狀況得到較大改善，農(nóng)民健康水平和平均期望壽命有了很大提高。但是從總體上看，農(nóng)村衛(wèi)生工作仍比較薄弱，體制改革滯后，資金投入不足，衛(wèi)生人才匱乏，基礎設施落后，農(nóng)村合作醫(yī)療面臨很多困難，一些地區(qū)傳染病、地方病危害嚴重，農(nóng)民因病致貧、返貧問題突出。XX縣地處XX、XX兩省交界處，位于XX省東南部，是國家級貧困縣、第一批新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點縣，全縣87.67萬人，其中農(nóng)業(yè)人口45.78萬人。由于經(jīng)濟地位等因素影響，XX縣高血壓、腦血管、糖尿病，心臟病、惡性腫瘤及呼吸系統(tǒng)疾病等多發(fā)病，給人民的健康造成了危害。本項目所在的XX縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣場南路位于XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，隸屬于“XX一體化”的規(guī)劃區(qū)域，是省乃至國家的重點規(guī)劃發(fā)展的區(qū)域，毗鄰XX火車站，是國家級公路、鐵路在此交匯處，交通位置便利，擁有良好的發(fā)展機遇與發(fā)展?jié)摿?。隨著社會對醫(yī)療的需求不斷提高，醫(yī)院不僅需要一流的技術(shù)，一流的設備，一流的服務，同時還需要寬松優(yōu)美的就診環(huán)境，從而對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求。為了貫徹實踐《中共中央國務院關于進一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》精神，構(gòu)建與全面建設小康社會相適應的農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生保健體系，進一步改善就醫(yī)條件和環(huán)境，切實滿足人民群眾的醫(yī)療要求。在綜上所述背景之下，XXXX醫(yī)療公司提出了本項目建設。一方面為XX縣內(nèi)及輻射區(qū)人民群眾提供快捷、便利、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，滿足城鄉(xiāng)居民不同層次的就醫(yī)需求，而且可以拉動相關產(chǎn)業(yè)的綜合、快速發(fā)展，加快XX縣城市的建設步伐。2.2項目承辦單位概況XX省XX醫(yī)療有限公司是集醫(yī)院、老年療養(yǎng)養(yǎng)生基地投資管理、建設、運營管理于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療集團，無論從管理團隊還是管理經(jīng)驗上，都具備打造一所現(xiàn)代化醫(yī)院的能力。成功投資建設以及運營管理的經(jīng)驗、眾多經(jīng)驗豐富的專家資源、大批先進的醫(yī)療設備等企業(yè)優(yōu)勢能夠產(chǎn)生集約效應，形成了較強的市場競爭優(yōu)勢。第三章市場分析與發(fā)展規(guī)劃3.1市場分析表1XX縣城區(qū)內(nèi)醫(yī)院床位設置基本情況序號醫(yī)院名稱單位床位數(shù)量1XX縣人民醫(yī)院張7002XX縣婦幼保健院張803XX縣中醫(yī)院張1004XX縣第二人民醫(yī)院張1005四家民營醫(yī)院張30XX縣城內(nèi)現(xiàn)有公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)4個，民營醫(yī)院四家左右，共開設病床1000張左右，具體見表1。共有衛(wèi)生技術(shù)人員460人，其中高級職稱20余人，中級職稱40余人，初級職稱400余人。表2XX縣2014年行政區(qū)劃面積、總?cè)丝跀?shù)單位：平方公里、人鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱行政區(qū)域面積年末總?cè)丝诖荷贽k事處24.072031定城辦事處22.042175弋陽辦事處42.335482老城辦事處13.021524總計101.317121217個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1565.3705528合計1666.6876740XX縣轄4個街道、9個鎮(zhèn)、8個鄉(xiāng)及1個國營農(nóng)場，全縣共有87.67萬人，總面積1666.6平方公里，人口密度高，人多地少。近年來隨著改革開放的不斷深入，國民經(jīng)濟的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入的持續(xù)增加，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、人口老齡化進程加快，各種常見病、多發(fā)病以及老年疾病的增加，人民群眾的健康意識不斷增強，為衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展提供了強大的動力。根據(jù)《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要（20XX—2020年）》（國辦發(fā)〔20XX〕14號），到2020年，每千常住人口醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)控制在6張，其中，醫(yī)院床位數(shù)4.8張，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)1.2張。在醫(yī)院床位中，公立醫(yī)院床位數(shù)3.3張，按照每千常住人口不低于1.5張為社會辦醫(yī)院預留規(guī)劃空間?？梢奨X縣存在公立醫(yī)療機構(gòu)所占比重過大，床位占比超過90%，資源要素之間配置結(jié)構(gòu)失衡，床位設置不足，難以滿足當日群眾日益增長的醫(yī)療健康需求，醫(yī)療健康市場存在較大的發(fā)展空間。3.2發(fā)展規(guī)劃XXXX醫(yī)院規(guī)劃占地34畝，總建筑面積2.25萬平方米。分為三期建設：一期為改造，開放病床數(shù)量100張，建筑面積5500平方米，預計投資預算4000萬元；二期為新建，開放床位300張，新建面積1.7萬平方米，預計投資預算5000萬元；三期為擴建，包括康復養(yǎng)老院等，開放床位500張，預算為3000萬元。表3醫(yī)院各類用房占總建筑面積的比例（%）部門各類用房占總建筑面積的比例（%）急診部3門診部15住院部39醫(yī)技科室27保障系統(tǒng)8行政管理4院內(nèi)生活4設備總投資4000萬元，日門（急）診量與編制床位數(shù)的比值為3∶1。建設項目具體包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室、保障系統(tǒng)、行政管理和院內(nèi)生活用房等七項設施，具體各類用房占總建筑面積的比例見表3。3.2.1醫(yī)院服務方式通過多方共同努力，建成后的XXXX醫(yī)院將主動適應醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和市場變化，較好配置醫(yī)療資源，營造多層次醫(yī)療消費者就醫(yī)環(huán)境，拓展人性化服務，完善新農(nóng)合定點、醫(yī)保定點及健康體檢、咨詢等配套功能，達到設備一流、技術(shù)一流、服務一流、環(huán)境一流、管理一流的現(xiàn)代化醫(yī)院標準。XXXX醫(yī)院提供24小時急診搶救、醫(yī)療保健等健康服務。經(jīng)過幾年努力，在滿足當?shù)匕傩栈踞t(yī)療需求的基礎上，把醫(yī)院建設成為開設不同層次等多方面特色，門診、病房、醫(yī)技科室、硬件設施一流，環(huán)境溫馨、服務人性化、個性化，技術(shù)精良的綜合醫(yī)院。創(chuàng)建伊始，根據(jù)當?shù)厥袌鲂枨?，配置?yōu)勢專業(yè)，急XX縣當?shù)匕傩招枰?，科學的選擇最佳科室設置，不斷的發(fā)展擴大，才能取得滿意的階段效果。經(jīng)過3-5年的努力，采用高起點、高水平的方法，逐步實現(xiàn)從小型到大型，實現(xiàn)大?？菩【C合最終發(fā)展目標。1、臨床科室設置：急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、五官科、麻醉科、預防保健科、健康體檢科等；2、特色?？圃O置：骨科、婦產(chǎn)科、老年康復中心；3、醫(yī)技科室設置：藥劑科、放射科、手術(shù)室、血庫、消毒供應室、病案室；4、后勤行政科室：院辦公室、經(jīng)營部、后勤部等；5、計算機設備：如中央處理機、終端控制機、微電腦主機60臺以上等；6、公用設備：如水處理系統(tǒng)、醫(yī)療氣體系統(tǒng)、緊急發(fā)電機電設備、特高壓系統(tǒng)、程控交換機等。7、醫(yī)院組織架構(gòu)圖3.2.2勞動定員按照國家有關部門規(guī)定的床位和各類人員比例1:1.2配置，本項目勞動定員本項目勞動定員：一期為128人。學科帶頭人及主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師10人，主治醫(yī)師20人，醫(yī)師、護士78人，其它人員20人；二期為360人。學科帶頭人及主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師20人，主治醫(yī)師30人，醫(yī)師、護士230人，其它人員80人；三期600人，學科帶頭人及主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師30人，主治醫(yī)師50人，醫(yī)師、護士400人，其它人員120人。主要采取合同制聘用人員，初期開展工作管理及主要醫(yī)護人員約128人以保證開始階段的醫(yī)護質(zhì)量，同時面向社會廣納賢才，根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況進行及時的人力資源調(diào)整，并按照醫(yī)院項目的擴大和深入，各類工作人員將逐步安排到位。3.2.3培訓熟練的工作人員是醫(yī)院正常運行的基本保障，本項目要求醫(yī)務人員和管理人員具有較高的技術(shù)素質(zhì)，所有人員必須經(jīng)過專門的技術(shù)培訓，考核合格，方可上崗。培訓采用送出去和請進來的相結(jié)合方式進行，打造一支專業(yè)技術(shù)、企業(yè)使命感較強的人才隊伍。醫(yī)院要統(tǒng)籌安排，合理規(guī)劃、注重醫(yī)護人員的基本功訓練與專業(yè)訓練，一般培養(yǎng)與重點培養(yǎng)，當前需要與長遠需要三結(jié)合的原則。培訓一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護隊伍。要經(jīng)常對醫(yī)務人員進行“基礎理論、基本知識、基本技能”的訓練與考核，把“嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態(tài)度”落實到各項工作中去。3.2.4配置總體布局及特殊設施要求全院辦公及其各種醫(yī)療活動全部計算機網(wǎng)絡信息化，冷暖中央空調(diào)、閉路電視及寬帶設施全員覆蓋且可以自行調(diào)控，采用先進的物流輸送傳遞系統(tǒng)，布局合理，裝備設施齊全，為患者提供優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境與貼心的醫(yī)療服務。所有病房均配有氧氣、負壓、空氣管道、冷熱水、直飲水管道和衛(wèi)生間，設立患者運動康復室，添置相對應的身體力行的鍛煉活動空間，為患者提供醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的就診環(huán)境。3.3市場營銷戰(zhàn)略打造XXXX醫(yī)院“省級醫(yī)院服務，縣級醫(yī)院收費”的競爭優(yōu)勢，在進一步推廣醫(yī)院醫(yī)療特色的基礎上，著力于如何從根本上提高患者對醫(yī)院的接受度與滿意度。一方面注重醫(yī)院企業(yè)文化的建立，打造患者滿意的醫(yī)院文化形象并注重宣傳推廣，從而提高患者來院就診率；另一方面切實注重醫(yī)療服務質(zhì)量,提升患者體驗的讓渡價值，從而形成消費者滿意，進一步建立一批忠誠的患者，形成口碑傳播的社會效應，進而促進來院就診率的進一步提高，形成良性循環(huán)。醫(yī)院營銷的目的是為了促進醫(yī)院的發(fā)展，因此營銷的原則在于一方面控制成本，進行成本核算，節(jié)省不必要的開支，選擇成本低、收益高的宣傳手段；另一方面，醫(yī)院全體成員參與醫(yī)院的營銷推廣，樹立主人翁的意識，實施透明化流程管理切實保障每項具體的醫(yī)療服務過程中都能讓患者滿意。具體營銷活動的形式包括網(wǎng)站營銷以及微信公眾營銷為主的網(wǎng)絡營銷；與周邊三級醫(yī)院、知名專家構(gòu)建合作關系的合作營銷；針對醫(yī)院的特色技術(shù)、項目進行大規(guī)模宣傳，邀請針對性居民進行免費體驗的體驗營銷；主要通過與專業(yè)廣告公司合作，制作多種醫(yī)療優(yōu)惠卡，針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村消費群體，直接上門入戶發(fā)放，戶均一卡，地毯式覆蓋的終端“卡法”營銷等?？傊瑺I銷活動的重點是貼近實際，通俗易懂；注重細節(jié)，立足患者；控制成本，彰顯特色。營銷活動的目的在于提高就診率，建立患者忠誠，逐步樹立醫(yī)院形象與醫(yī)院文化，建設品牌型綜合醫(yī)院。第四章建設場地選擇與建設要求4.1建設場地選擇項目擬建于XX縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣場南路。XX縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于XX省XX縣城東4公里，1997年被XX省政府批準為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2005年經(jīng)國家發(fā)改委審核更名為“XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)”，也是XX省唯一一個依托縣域經(jīng)濟發(fā)展的省級開發(fā)區(qū)，2008年被確定為XX省180個、信陽市15個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，2012年12月底，國務院出臺《XX片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅規(guī)劃(2011-2020)》，其中提到“支持XX等省級開發(fā)區(qū)在具備條件的情況下升級為國家級開發(fā)區(qū)”。開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃控制面積16平方公里，其中建成區(qū)面積6平方公里，發(fā)展區(qū)面積4.9平方公里，控制區(qū)面積4平方公里。2011年，全區(qū)完成生產(chǎn)總值17.6億元，主營業(yè)務收入42億元，實際利用外資1100萬美元，實際引進省外資金13.2億元，全社會固定資產(chǎn)投資26.75億元，財政收入7202萬元，公共財政收入1567萬元。交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，106和312國道、大廣高速和滬陜高速公路、京九和寧西鐵路等6條承東啟西、貫穿南北的國家級公路、鐵路在此交匯，京九和烏滬光纜、西氣東輸XX東支線和XX南支線在此交結(jié)，形成五個黃金“十字交叉”。四通八達的交通、快捷的通訊和充足的能源及優(yōu)越的自然地理條件為發(fā)展物流業(yè)，為推進工業(yè)化、城市化和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化體系提供了得天獨厚的條件以及強有力的支撐。總之，XX縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣場南路具備良好的發(fā)展?jié)摿Γ荴XXX醫(yī)院建設的機遇，這也將會給XXXX醫(yī)院的發(fā)展以及整個XX縣的發(fā)展提供根本性的保障。4.2建設要求一是滿足需求，合理確定床位規(guī)模。按照轄區(qū)人口規(guī)模以及相應的建筑標準，合理確定建設規(guī)模。二是完善功能，提高醫(yī)療救治能力。在業(yè)務用戶建設的同時要解決好重癥監(jiān)護室的設置以及手術(shù)室的建設，同時還要加強醫(yī)院的污水處理、垃圾處理、雙路供電等輔助設施建設，提高縣級醫(yī)院的規(guī)范化、標準化程度。三是醫(yī)院建設做到規(guī)模適宜、布局合理、功能完善、流程科學、運行經(jīng)濟，提高醫(yī)院整體綜合水平。第五章環(huán)境保護、消防及安全5.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目位于固始縣縣城鳳凰新城信合醫(yī)院內(nèi)，所在區(qū)域附近空氣、聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好，適合本項目的建設，但在設計、建設和使用中要實行環(huán)保和污染治理措施，避免造成對環(huán)境的不良影響。5.2主要污染物和污染源本項目產(chǎn)生的污染物和污染源主要有污物、污水、噪聲、廢渣、廢氣。詳細情況分述如下：5.2.1污物及廢渣主要為醫(yī)院醫(yī)療垃圾、生活垃圾及鍋爐煤渣。5.2.2污水廢水主要來源于衛(wèi)生清洗水和工作人員及患者的生活用水。5.2.3噪聲噪聲主要來源于空調(diào)等設備，聲強在40-80dB(A)左右。5.2.4廢氣廢氣主要來源于鍋爐房鍋爐燃煤煙氣。5.3治理方案1、污物治理項目產(chǎn)生的垃圾危害較大的是醫(yī)療垃圾（如一次性針管、輸液器、棉球、紗布等），按國家標準要求，送醫(yī)院專用的垃圾焚燒爐進行焚燒。其它生活垃圾集中收集后，委托環(huán)衛(wèi)部門外運處理。醫(yī)療垃圾治理流程圖醫(yī)療垃圾醫(yī)療垃圾焚燒醫(yī)用焚燒爐臨時堆放場2、廢水處理本項目廢水主要來源于衛(wèi)生清洗水和患者的醫(yī)療用水,其主要污染物為糞大腸菌群、CODcr、ss等,排入院內(nèi)現(xiàn)有的污水處理池，經(jīng)一級處理后，廢水中COD去除率50%，SS去除率50%，BOD5去除率50%,糞大腸菌群數(shù)滅除率94%，滿足《醫(yī)院污水排放標準》(GBJ48—83)的要求。廢水處理后經(jīng)檢驗達標方可排入市政污水管網(wǎng)，具體廢水處理流程見圖1。圖1廢水治理流程圖泵污水池化糞池格柵生活廢水達標后排入院外城市管網(wǎng)沉淀池醫(yī)療廢水泵污水池化糞池格柵生活廢水達標后排入院外城市管網(wǎng)沉淀池醫(yī)療廢水 加入次氯酸鈉加入次氯酸鈉3、噪聲治理凡產(chǎn)生噪聲、振動的設備如水泵、風機等除由建筑專業(yè)做隔聲處理之外，均考慮安裝消聲，減振設備。空調(diào)、通風設備選用高效、低轉(zhuǎn)速、低噪聲設備、使噪聲dB控制在國標限制的范圍之內(nèi)。以上措施可以使噪聲降低到環(huán)保標準規(guī)定的指標以下，確保良好的環(huán)境。4、廢氣治理本項目產(chǎn)生的廢氣主要是鍋爐燃煤產(chǎn)生的廢煙氣。具體處理工藝如下：通過旋風除塵器和沖激式除塵器兩級除塵，除塵效率在95%以上，處理后煙氣中的煙塵含量降至為25mg/Nm3，滿足國家制定的排放標準（GB13271-91）規(guī)定的排放標準，處理后的煙塵經(jīng)煙囪排入大氣。由于沖激式除塵器為濕法除塵，煙氣中的SO2、SO3均被吸收至水中，大大減輕了燃煤煙氣對大氣的硫污染。沖激式除塵器采用循環(huán)水處理系統(tǒng)，被煙氣帶走的水份由新鮮水補充，系統(tǒng)基本沒有外排水，不會構(gòu)成對環(huán)境的二次污染。5、廢渣：主要為鍋爐廢渣，可作為綠化用土或建設回填用土。5.4綠化綠化在防止污染、保護和改善環(huán)境方面起著特殊的作用，它具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、改善氣候、綠化空氣、減弱噪聲等功能。綠色植物通過自身的光合作用，吸收二氧化碳,放出氧氣；利用根系固定和覆蓋土壤，起到屏障作用；增加空氣濕度，降低風速和噪音，殺死細菌，從而凈化環(huán)境，這些都十分有利于病人的診治康復。，因此，良好的綠化環(huán)境在現(xiàn)代醫(yī)院建設中是一個不可替代的重要組成部分。將醫(yī)療辦公、輔助、住宅等建設用地，道路等其它設施用地依不同的性質(zhì)和用途相對集中，分區(qū)規(guī)劃，互有分隔。醫(yī)院的中心位置和各類不同性質(zhì)用房之間留出大塊的空地用于綠化，形成大面積綠化區(qū)域；在各建筑物的周圍和內(nèi)部依據(jù)各建筑的特點，利用一切小塊,零星空地,搞好與之配套的綠化；道路兩側(cè)種植行道樹形成綠化帶；形成了“點、線、面”的有機結(jié)合。5.5環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測的主要任務是監(jiān)測地下水的衛(wèi)生標準和環(huán)境的衛(wèi)生標準，以確保生活環(huán)境和周圍沒有被污染。醫(yī)院將設有專職環(huán)保人員負責環(huán)保工作，并建立嚴格規(guī)章制度，使環(huán)保工程有效運行。5.6環(huán)境影響評價本項目實施以后，醫(yī)院和周圍環(huán)境不會產(chǎn)生新的污染。項目產(chǎn)生的廢水、廢渣、廢氣、噪聲、輻射均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按國家規(guī)定的排放標準達標排放。5.7消防及安全本項目為多層和高層民用建筑，建筑的耐火等級為二級，該建筑執(zhí)行“建筑設計防火規(guī)程”（GBJ16-87）。建筑防火應符合國家現(xiàn)行有關建筑防火標準的規(guī)定。5.7.1消防措施（1）醫(yī)院建筑單體周圍道路一般寬度大于3.5m，有障礙處的凈高度大于4m，可作為消防車道使用。（2）病房樓設置有火災報警系統(tǒng)及消防連動裝置，消火栓滅火系統(tǒng)和自噴淋滅火系統(tǒng)，當發(fā)生火災事故時，滅火系統(tǒng)的加壓泵均由聯(lián)動控制裝置聯(lián)動控制。（3）在進線電纜溝內(nèi)安裝防火墻、防火門，電纜豎井和電纜穿墻孔采用耐火材料堵墻。在易發(fā)生火災處使用電線槽盒，公用重要回路如直流電源、消防報警、架空電纜等處采用防火材料。電氣系統(tǒng)設計中，確保電器設備、弱點系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)等保護接地系統(tǒng)的可靠性。5.7.2職業(yè)安全、衛(wèi)生1、醫(yī)院自然條件安全根據(jù)XX省地震局提供的資料，固始縣為Ⅵ度地震區(qū)，建筑抗震設計按“工業(yè)與民用建筑抗震設計規(guī)范”執(zhí)行。2、總圖布置安全總圖布置充分考慮安全因素，如消防通道，人、物流通道寬度，道路轉(zhuǎn)彎半徑及各建筑物之間的防火間距等滿足安全使用要求3、運輸安全醫(yī)院道路設置交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色等均應符合國家安全標志，道路轉(zhuǎn)彎處應按有關標準，有足夠的視野寬度。4、電器安全醫(yī)院配電及照明共用變壓器，車間配電電壓為380/220V，工作照明和事故照明電壓為220V，特別危險場所照明為12V。5、安全措施（1）每層設一部封閉疏散樓梯，在一層直通室外，并設有第二疏散防火門設閉門器。（2）每層管道井內(nèi)預留洞口待設備管線完畢膈，用C20細石混凝土封堵密實。（3）鍋爐等壓力容器按有關規(guī)定裝壓力表、安全閥及報警裝置，制定安全教育制度，并要定期檢修。（4）對在輻射崗位工作的職工，應做好個人防護措施，并定期進行身體檢查，保障職工的身體健康。（5）人身防護措施在崗工作人員要按規(guī)定要求洗手、洗澡、更衣，保持個人清潔衛(wèi)生。工作服不得穿離規(guī)定的區(qū)域。醫(yī)院病房樓內(nèi)嚴禁吸煙。醫(yī)務工作人員要每年體檢一次，建立健康檔案?；加袀魅静　㈦[性傳染病、皮膚病及其他有可能污染影響其它人的，不得從事直接接觸病人的工作。5.8節(jié)能5.8.1設計原則1、合理選擇和利用資源根據(jù)國家的有關能源政策和法規(guī)，在設計中因地制宜選擇能源種類；在生產(chǎn)過程中盡可能作到能源綜合利用、重復利用、分級利用。2、積極推廣應用新技術(shù)、新設備、新材料設備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁選用國家明令淘汰的高能耗設備。3、設置能源檢測儀表，加強醫(yī)院對能源的計量和管理。5.8.2節(jié)能措施1、采用合理的配電方式，電器設備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明設計推廣綠色工程產(chǎn)品，以節(jié)約能源。2、供電系統(tǒng)中設電容器及進相補償，提高功率因數(shù)，降低電耗。3、加強供配電管理，合理使用及調(diào)度用電負荷。4、供暖、給排水系統(tǒng)采用新型建筑材料和節(jié)能設備，并合理設計控制系統(tǒng)，以節(jié)約能源。第六章項目實施進度安排6.1項目實施原則1、嚴格按照建設工程程序，統(tǒng)籌安排各項工作，盡量避免由于工作不能協(xié)調(diào)造成的時間、成本等的浪費；2、認真做好項目建設期的質(zhì)量工作，確保工程各階段、各工序的質(zhì)量，以達到國家規(guī)定的標準；3、項目建設中必須嚴格按照設計要求和規(guī)定方案進行，任何人不得隨意更改，如有問題，須與設計單位協(xié)商并由設計單位出具“變更通知單”后方可協(xié)商解決；4、投資控制重點抓設計及前期工作，實施過程中應將質(zhì)量控制與工期控制有機結(jié)合，達到協(xié)調(diào)一致；5、實施全程跟蹤管理。6.2項目實施進度安排本項目實施時間計劃6個月，主要內(nèi)容是一期改造。1、1個月：項目前期工作，完成調(diào)研報告的編制、評估等；2、1個月：初步設計、施工圖的設計及報批、工程招標；3、4個月：房屋裝修改造、設備購置安裝等；4、工程竣工驗收，正式運營。期間完成人員招聘與員工培訓，各環(huán)節(jié)前后緊密銜接，同時或交叉進行，提高項目建設的效率。第七章投資估算與資金籌措此項目總投資為1.6億，包括房屋購置、改建，新建病房樓及配置醫(yī)療設備等。具體包括：一期計劃投資4000萬元用于購買土地、改造配套設施、職工工資發(fā)放以及流動資金；二期計劃投資5000萬元用于改建住院病房；三期投資3000萬元用于設置養(yǎng)老康復中心等擴建項目。另外，計劃投資4000萬元用于購置配套醫(yī)療設備。7.1籌資方式及金額總投資金額主要以股份式融資方式和項目貸款方式籌集。7.1.1股份式融資簽發(fā)1.6億股權(quán)，用于資金籌集。具體包括向八位股東發(fā)行8000萬股權(quán)和自身保留8000萬股權(quán)，八位股東共出資八仟萬元整（￥80,000,000.00）。7.1.2項目融資通過銀行貸款和向社會集資的方式融資八仟萬元整（￥80,000,000.00）。7.2資金用途和使用計劃具體資金使用項目及明細見表4表4資金使用明細項目分期項目名稱項目金額（萬元）一期房屋購置1000房屋改造2000職工工資500流動資金500設備采購4000（分期）二期住院病房改建5000三期項目擴建3000…………總計16000總投資分三期到賬，用于各項具體事宜。一期到賬6000萬元整，用于房屋首付金、工程改造、流動資金、設備采購和人員工資等；二期一年后到賬，金額7000萬元整，用于病房改造、設備引進等；三期兩年后到賬，金額9000萬元整，用于房屋、設備采購尾款支付和新項目擴建等。第八章項目效益評價對項目未來的經(jīng)營和盈利情況的效益評價主要是基于項目收入和成本費用的接近實際的預測。收入是指日常經(jīng)營活動中形成的、會導致所有者權(quán)益增加的,與所有者投入資本無關的經(jīng)濟利益的總流入；費用指日常經(jīng)營活動中所發(fā)生的、會導致所有者權(quán)益減少的,與所有者分配利潤無關的經(jīng)濟利益的總流出。8.1經(jīng)營收入估算根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營規(guī)模、開展的收入項目及市場影響力，主要收入項目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項目的收入價格和市場消費水平的預測，對未來5年的收入進行預測如下：第一年1.門診（急診）收入：以每日門診量100人次計，每人次平均費用200元，則全年收入：100人次×200元×365天=730萬元。2.住院收入：以每人住10天，每人住院費5000元，則全年收入：102床位×（30天/10平均住院天數(shù)）×5000元×12（月）×50%（使用率）=918萬元。3.全年收入總計：1648萬元急診+門診（730萬元×利潤率30%=219萬元）+住院收入（1337）萬元×利潤率30%=668.5萬元）=494.4萬元8.1.2支出：1.工資、獎金、福利支出：3萬元/人×128人=384萬元。2.其他支出：水、電、交通、通訊等100萬元。3.不可預計支出：100萬元。4.全年支出總計：（工資、獎金、福利+其他支出+不可預計）=584萬元。5.全年效益：（全年收入總計—全年支出總計）=-89.6萬元。第二年8.2.1第二年收入1.門診（急診）收入：以每日門診量200人次計，每人次平均費用200元，則全年收入：200人次×200元×365天=1460萬元。2.住院收入：以每人住10天，每人住院費5000元，則全年收入：102床位×（30天/10平均住院天數(shù)）×5000元×12（月）×60%（使用率）=1101.6萬元。3.全年收入總計：2561.6萬元急診+門診（1460萬元×利潤率40%=584萬元）+住院收入（1101.6萬元×利潤率50%=550.8萬元）=1134.8萬元8.2.2支出：1.工資、獎金、福利支出：5萬元/人×128人=640萬元。2.其他支出：水、電、交通、通訊等150萬元。3.不可預計支出：200萬元。4.全年支出總計：（工資、獎金、福利+其他支出+不可預計）=990萬元。5.全年效益：（全年收入總計—全年支出總計）=144.8萬元。如果綜合醫(yī)院和專科門診做出特色，打出品牌效應，則每年可增加效益10%，則5年總收入每年可達4000萬元左右。以后進入良性循環(huán)，社會效益和經(jīng)濟效益逐年遞增，稍有結(jié)余用于醫(yī)院和康復養(yǎng)老等的改建、擴建事宜，形成醫(yī)院不斷發(fā)展壯大的良性循環(huán)，為當?shù)匕傩盏慕】当ｑ{護航。第九章風險分析與風險對策9.1主要風險因素9.1.1項目工程建設風險醫(yī)院建設項目是一項非常復雜的系統(tǒng)工程，具有投入資金多、規(guī)模大、涉及面廣、建設周期長、參建單位多、施工技術(shù)復雜、施工難度大、項目管理任務艱巨、項目信息處理量大、工程建設效果的社會影響深遠等特點。主要包括設計、施工及移交運行各個階段可能遭受的風險。對于項目投資者，風險主要有人的主觀因素導致的人為風險、經(jīng)濟風險以及地理環(huán)境、天氣等的自然風險；對于承包商，面臨的風險主要有決策錯誤風險、締約和履約風險以及責任風險等。9.1.2醫(yī)療風險醫(yī)療風險是指存在于整個醫(yī)療服務過程中，可能會導致?lián)p害或傷殘事件的不確定性，以及可能發(fā)生的一切不安全事情。醫(yī)院的各個工作部門、各個工作環(huán)節(jié)都存在潛在的醫(yī)療風險，如患者及其家屬對院方期望過高，當主觀愿望與現(xiàn)實產(chǎn)生差距時，采取過激行為引發(fā)的風險；部分患者及家屬缺少道德與誠信，進行無理取鬧造成的風險；藥品出現(xiàn)不良反應而引發(fā)的風險等。在臨床醫(yī)學上，由于存在著醫(yī)學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質(zhì)差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險，醫(yī)療事故和差錯無法完全杜絕。9.1.3社會辦醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的社會認知風險我國民營醫(yī)療機構(gòu)群體是在公立醫(yī)療機構(gòu)處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來的，起步晚、積累少，各民營醫(yī)療機構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊，特別是小部分民營醫(yī)院誠信度低、缺乏自律，損害了民營醫(yī)療機構(gòu)在社會上的整體形象。雖然近些年國家出臺了一系列鼓勵社會資本辦醫(yī)的相關政策，但是沉重的歷史包袱無疑是XXXX醫(yī)院的發(fā)展阻力，會對XXXX醫(yī)院的發(fā)展造成負面影響。9.1.4市場競爭風險不斷擴大的市場規(guī)模和國家鼓勵性的政策導向，將會吸引更多的社會資本進入醫(yī)療服務行業(yè)，加之現(xiàn)有醫(yī)療機構(gòu)的競爭意識和競爭能力也在逐步增強，這些因素都將導致市場風險不同程度存在。9.2風險對策9.2.1項目工程建設風險管理與風險控制風險管理，就是對潛在的意外損失進行辨識、評估，并根據(jù)具體情況采取相應的措施進行處理，即在主觀上盡可能有備無患或在無法避免時亦能尋求切實可行的補償措施，從而減少意外損失或進而使風險為我所用。風險管理的關鍵在于責任明確到人，事前建立風險目錄，進行評估分析，提出風險的回避、防范與應對措施，預防或減少損失，制定切實可行的項目籌資以及還款計劃，確保各項資金按時到位；事中加強項目協(xié)調(diào)與財務管理，杜絕安全隱患，保證施工質(zhì)量，保證各項工程按時、保質(zhì)、保量地完成。而且加強財務監(jiān)管與控制，降低成本；事后形成質(zhì)量管理手冊，定期維護，增加房屋建筑的使用壽命。9.2.2醫(yī)療風險控制與干預醫(yī)療風險主要來自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)導致醫(yī)療過失所致；另一方面并非診療行為本身存在過失，而是由于其它不可抗、不可預測原因（如藥物過敏）所致，或在診療后患者出現(xiàn)目前行業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥，其中以手術(shù)后并發(fā)癥為主。醫(yī)療風險具備不可避免性、類型復雜性、危害