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鄭煤集團(tuán)鄭新公司瑞金煤業(yè)自查自糾活動(dòng)方案一、方案背景鄭煤集團(tuán)鄭新公司瑞金煤業(yè)是一家在江西省瑞金市從事煤炭采掘、脫硫、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)的企業(yè)。為深入落實(shí)國(guó)家推行的自查自糾制度,管控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)的自律能力,本方案旨在制定鄭新公司瑞金煤業(yè)自查自糾活動(dòng)方案,實(shí)行經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范化、制度化、信息化管理,確保企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。二、自查自糾的基本要求1.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)自查自糾工作,落實(shí)企業(yè)自查自糾意愿。2.嚴(yán)格按照《企業(yè)自查自糾暫行辦法》的相關(guān)要求,制定工作方案和實(shí)施計(jì)劃。3.落實(shí)整改措施,建立健全整改臺(tái)賬,并確保整改到位。4.定期組織開(kāi)展自查自糾工作,并向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告整改情況。5.依法依規(guī),及時(shí)回應(yīng)社會(huì)各界有關(guān)公共關(guān)切,增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任感和企業(yè)形象。三、自查自糾活動(dòng)實(shí)施步驟1.自查階段派遣專(zhuān)人領(lǐng)導(dǎo)組、自查小組,組織分析數(shù)據(jù)、查看原始記錄或資料,檢查現(xiàn)場(chǎng),核查管理與操作規(guī)程,判斷自查是否存在問(wèn)題或隱患。2.填表階段自查小組負(fù)責(zé)按照《皖誠(chéng)集團(tuán)公司自查自糾工作表》的規(guī)定填表,逐項(xiàng)排查可能存在的問(wèn)題。填表應(yīng)說(shuō)明問(wèn)題的具體情況、管理責(zé)任部門(mén)、整改措施、整改方案中的相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。3.整改階段按照表格中的問(wèn)題逐項(xiàng)整改。在整改過(guò)程中,必須嚴(yán)格按照流程,確保每項(xiàng)問(wèn)題的整改順序、整改質(zhì)量、整改方案中的相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)等符合要求,并向上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)人員做出說(shuō)明和匯報(bào)。4.復(fù)查階段自查小組對(duì)每項(xiàng)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行上報(bào),并由相關(guān)部門(mén)核實(shí)情況,確保問(wèn)題得到完全解決。5.回顧階段自查自糾活動(dòng)完畢后,要對(duì)工作的整體情況進(jìn)行總結(jié)回顧,總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及解決方案,以提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。四、自查自糾活動(dòng)重點(diǎn)1.煤炭生產(chǎn)、銷(xiāo)售及原材料采購(gòu)流程,及時(shí)排查可能存在的生產(chǎn)流程問(wèn)題,制定完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。2.排查固廢處理、污水處理、廢氣處理等產(chǎn)生的各類(lèi)廢物對(duì)環(huán)境的影響,落實(shí)環(huán)境保護(hù)措施,確保企業(yè)環(huán)境安全。3.審核人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的從業(yè)資格,人員復(fù)審情況逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,確保每項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的從業(yè)人員都具備從業(yè)資格。4.著重查看企業(yè)員工的勞動(dòng)條件,確保符合國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)要求,在保障員工安全、生產(chǎn)效率和工作質(zhì)量的同時(shí),增強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)。五、自查自糾活動(dòng)計(jì)劃1.自查時(shí)間:本年度內(nèi)每季度結(jié)束后的次月開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。2.自查范圍:瑞金煤業(yè)全體員工所屬的煤炭生產(chǎn)、銷(xiāo)售及原材料采購(gòu)、人員從業(yè)資格、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)保等經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。3.自查人員:煤炭生產(chǎn)、銷(xiāo)售及原材料采購(gòu)等領(lǐng)域部門(mén)負(fù)責(zé)人,相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和員工代表。4.自查內(nèi)容:生產(chǎn)流程、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、從業(yè)資格等各方面。5.自查工作表:按《皖誠(chéng)集團(tuán)公司自查自糾工作表》填寫(xiě),并逐項(xiàng)進(jìn)行排查。6.自查整改:按制定的整改措施逐項(xiàng)整改,并做好整改措施的記錄。7.驗(yàn)證復(fù)查:整改完畢后,設(shè)立復(fù)查小組按照自查工作表復(fù)查,確保問(wèn)題得到完全解決。8.自查報(bào)告:每季度自查完成后,對(duì)自查自糾工作進(jìn)行總結(jié),并將自查報(bào)告上報(bào)給上級(jí)主管部門(mén)。六、結(jié)語(yǔ)為提高企業(yè)自測(cè)和自糾自糾的效力和水平,實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的跨越式發(fā)展,形成僅支持、尊重和推動(dòng)企業(yè)自測(cè)和自糾進(jìn)程的“自糾文化”,鄭新公司瑞金煤業(yè)的自查自糾工作必須依
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