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PAGEPAGE13第3章銷售管理實驗二普通銷售業(yè)務(wù)(一)系統(tǒng)日期修改為2012年2月29日,引入備份賬套3-1的賬套數(shù)據(jù),以111吳明遠身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。第1筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料:2012年2月4日,收到廣州市東山百貨公司2011年12月8日購買永昌女套裝的價稅款292500元(電匯DH02001899),本公司于2月4日開具銷售專用發(fā)票(ZY000108),確認出庫成本。(銷售部,業(yè)務(wù)員:林清遠)(一)銷售系統(tǒng)填制銷售專用發(fā)票1、在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令,打開“銷售專用發(fā)票”窗口。2、單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)自動彈出“選擇發(fā)貨單”窗口,“客戶”選擇“廣州東山”,默認業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”。單擊“顯示”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)過濾條件顯示符合條件的全部單據(jù)。3、在顯示的發(fā)貨單記錄中的“選擇”欄單擊,出現(xiàn)Y表示選擇成功。4、選擇存貨信息。選擇需要開具發(fā)票的存貨,在其前面單擊,出現(xiàn)Y表示選擇成功。5、單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票,修改發(fā)票日期“2012-2-04”、發(fā)票號“ZY000108”,單擊“保存”按鈕。6、單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕,系統(tǒng)自動彈出“銷售現(xiàn)結(jié)”窗口。輸入結(jié)算方式、結(jié)算號、結(jié)算金額等信息。7、單擊“確定”按鈕。單擊“復核”按鈕,保存銷售專用發(fā)票。(二)應(yīng)收款系統(tǒng)審核收款單并制單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令,打開“單據(jù)過濾條件”窗口。選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選框。2,單擊“確定”按鈕,打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕,再單擊“退出”按鈕退出。3,執(zhí)行“制單處理”命令,打開“制單查詢”對話框。4,選中“現(xiàn)結(jié)制單”前的復選框。5,單擊“確定”按鈕,打開“現(xiàn)結(jié)制單”窗口。單擊“全選”按鈕,單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕,選擇“收款憑證”。單擊“制單”按鈕,生成一張收款憑證。單擊“退出”按鈕退出。(三)存貨核算系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本并制單1、在存貨核算系統(tǒng)中,執(zhí)行“初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目”命令,打開“存貨科目”窗口。單擊“增加”按鈕,參照下圖錄入存貨倉庫編碼、存貨分類編碼、存貨科目編碼、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷發(fā)出商品科目。2、執(zhí)行“初始設(shè)置科目設(shè)置對方科目”命令,打開“對方科目”窗口。單擊“增加”按鈕,根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置存貨對方科目:采購入庫,對方科目為“1201”,銷售出庫,對方科目為“5401”。3、在存貨核算系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬”命令,打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。選擇“倉庫”中的“永昌服裝倉”,取消對“大地服裝倉”和“手表倉”的選擇。4、單擊“確定”,打開“正常單據(jù)記賬”窗口。單擊“全選”,單擊“記賬”,單擊“退出”。5、執(zhí)行“財務(wù)核算生成憑證”命令,打開“生成憑證”窗口。單擊“選擇”按鈕,打開“查詢條件”對話框。選中“銷售專用發(fā)票”復選框,單擊“確定”,打開“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口。6、單擊“選擇”按鈕,或單擊“全選”按鈕,選中待生成憑證的單據(jù),單擊“確定”按鈕。核對入賬科目是否正確。7、選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”,單擊“生成”按鈕,生成一張轉(zhuǎn)帳憑證,單擊“保存”,單擊“退出”。第2筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料:2012年2月10日,給煙臺市大山百貨公司開具2011-12-10銷售鉆石女表的銷售專用發(fā)票(ZY000165),款項尚未收到。(銷售部,業(yè)務(wù)員:林清遠)(一)銷售系統(tǒng)填制銷售專用發(fā)票1、在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令,打開“銷售專用發(fā)票”窗口。2、單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)自動彈出“選擇發(fā)貨單”窗口,“客戶”選擇“煙臺大山”,默認業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”。單擊“顯示”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)過濾條件顯示符合條件的全部單據(jù)。3、在顯示的發(fā)貨單記錄中的“選擇”欄單擊,出現(xiàn)Y表示選擇成功。4、選擇存貨信息。選擇需要開具發(fā)票的存貨,在其前面單擊,出現(xiàn)Y表示選擇成功。5、單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票,修改發(fā)票日期“2012-2-10”、發(fā)票號“ZY000165”,單擊“保存”按鈕。(二)應(yīng)收款系統(tǒng)審核收款單并制單1,在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令,打開“單據(jù)過濾條件”窗口。2,單擊“確定”按鈕,打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕,再單擊“退出”按鈕退出。3,執(zhí)行“發(fā)票處理”命令,打開“制單查詢”對話框。4,選中“發(fā)票制單”前的復選框。5,單擊“確定”按鈕,打開“發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”按鈕,單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕,選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“制單”按鈕,生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“退出”按鈕。第3筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料:2012年2月10日,北京王府井百貨公司打算訂購鉆石女表1000只,出價180元/只,要求本月15日發(fā)貨。本公司報價為210元。2月12日,本公司與北京王府井協(xié)商,對方同意鉆石女表銷售單價為200元/只,但訂貨數(shù)量降為800只。本公司確認后于2月13日發(fā)貨(手表倉),本公司以現(xiàn)金代墊運費500元,2月14日開具銷售專用發(fā)票(ZY000122),貨款尚未收到。(銷售部,業(yè)務(wù)員:林清遠;倉儲部,庫管員:張紅)本筆業(yè)務(wù)需要填制或生成報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單、銷售專用發(fā)票,進行代墊運費的處理,在應(yīng)收款系統(tǒng)審核應(yīng)收單并制單。(一)銷售系統(tǒng)填制報價單、銷售訂單,生成銷售發(fā)貨單、銷售出庫單在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售報價—銷售報價單”命令,打開“銷售報價單”窗口。單擊“增加”,日期修改為“2012-2-10”、客戶“北京王府井”、稅率“17%”。表體中存貨為鉆石女表、數(shù)量1000只、報價210元。單擊“保存”和“審核”。在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售訂貨—銷售訂單”命令,打開“銷售訂單”窗口。單擊“增加”,再單擊“報價”按鈕,系統(tǒng)自動顯示報價單過濾窗口。選擇2月10日的北京王府井的報價單,同時選擇下半部的存貨鉆石女表。3、單擊“確定”,系統(tǒng)生成一張銷售訂單,修改訂單內(nèi)容:日期“2010-2-12”、無稅單價“200”、數(shù)量“800”,單擊“保存”和“審核”。4、修改系統(tǒng)日期為2012年2月13日,重注冊。在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—發(fā)貨—發(fā)貨單”命令,單擊“增加”,系統(tǒng)自動顯示選擇訂單管理窗口。選擇“客戶”為“北京王府井”,單擊“顯示”,選擇相應(yīng)的訂單和存貨。5、單擊“確定”,生成銷售發(fā)貨單,輸入發(fā)貨倉庫為“手表倉”。單擊“保存”和“審核”。6、在庫存管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)—出庫銷售出庫單”命令,系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單自動生成了銷售出庫單。單擊“審核”。(二)銷售系統(tǒng)填制銷售專用發(fā)票修改系統(tǒng)日期為2012年2月29日,重注冊。1、在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令,打開“銷售專用發(fā)票”窗口。2、單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)自動彈出“選擇發(fā)貨單”窗口,“客戶”選擇“北京王府井”,默認業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”。單擊“顯示”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)過濾條件顯示符合條件的全部單據(jù)。3、在顯示的發(fā)貨單記錄中的“選擇”欄單擊,出現(xiàn)Y表示選擇成功。4、選擇存貨信息。選擇需要開具發(fā)票的存貨,在其前面單擊,出現(xiàn)Y表示選擇成功。5、單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票,修改發(fā)票日期“2012-2-13”、發(fā)票號“ZY000122”,單擊“保存”按鈕。單擊“復核”。6、執(zhí)行“業(yè)務(wù)代墊費用代墊費用單”命令,打開“代墊費用單”窗口。單擊“增加”,根據(jù)實驗資料輸入相關(guān)內(nèi)容,單擊“保存”和“審核”。(三)應(yīng)收款系統(tǒng)審核收款單并制單1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令,打開“單據(jù)過濾條件”窗口。2,單擊“確定”按鈕,打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕,再單擊“退出”按鈕退出。3,執(zhí)行“制單處理”命令,打開“制單查詢”對話框。5,單擊“確定”按鈕,打開“發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”按鈕,單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕,選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“制單”按鈕,生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“退出”按鈕退出。6、單擊“下一張”按鈕,在第2行科目名稱欄輸入1001,修改憑證類別為“付款憑證”,再單擊“保存”。第4筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料:2012年2月15日,廣州市東山百貨公司有意向本公司訂購永昌男衣800件、永昌男褲800條,本公司分別報價400元和280元。16日,廣州市東山百貨公司同意我公司報價,并追加訂貨,男衣追加200件、男褲追加200條,需要分批開具銷售發(fā)票。本公司同意對方的訂貨請求。本筆業(yè)務(wù)需要填制報價單、銷售訂單。1、在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售報價—銷售報價單”命令,打開“銷售報價單”窗口。單擊“增加”,日期修改為“2012-2-15”、客戶“廣州東山”、稅率“17%”。表體中存貨為永昌男衣800件、報價400元,永昌男褲800件、報價280元。單擊“保存”和“審核”。銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售訂貨—銷售訂單”命令,打開“銷售訂單”窗口。單擊“增加”,再單擊“報價”按鈕,系統(tǒng)自動顯示報價單過濾窗口。選擇2月15日廣州東山的報價單,同時選擇下半部的存貨。單擊“確定”,系統(tǒng)生成一張銷售訂單,修改訂單內(nèi)容:日期“2010-2-16”、數(shù)量分別為“1000”,單擊“保存”和“審核”。五、第5筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料:2012年2月18日,按銷售訂單發(fā)貨(永昌服裝倉)給廣州市東山百貨公司分別發(fā)出男衣和男褲各200件(條),本公司支付運雜費200元(現(xiàn)金支票XJ01000588)。19日,開具2張銷售專用發(fā)票,發(fā)票號分別為ZY000278和ZY000279。對方電匯(DH0077889)款項93600元已經(jīng)收到,系付200件男衣的價稅款,200條男褲款暫欠。確認出庫成本。本筆業(yè)務(wù)需要根據(jù)第4筆業(yè)務(wù)的銷售訂單生成銷售發(fā)貨單,同時根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票和銷售出庫單。(一)銷售系統(tǒng)填制銷售發(fā)貨單、銷售專用發(fā)票和支付費用單在銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—發(fā)貨—發(fā)貨單”命令,單擊“增加”,系統(tǒng)自動顯示選擇訂單管理窗口。選擇“客戶”為“廣州東山”,單擊“顯示”,選擇相應(yīng)的訂單和存貨。2、單擊“確定”,生成銷售發(fā)貨單,輸入發(fā)貨倉庫為“永昌服裝倉”。修改發(fā)貨日期為“2012-2-18”,分別修改數(shù)量為“200”,單擊“保存”和“審核”。3、執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令,單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)顯示發(fā)貨單過濾窗口。單擊“顯示”按鈕,系統(tǒng)顯示符合條件的發(fā)貨單,選中客戶為廣州東山的發(fā)貨單,同時在存貨中選擇永昌男衣。4、單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票,修改日期為“2012-2-19”,發(fā)票號“ZY000278”。單擊“保存”按鈕,單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕,在結(jié)算窗口錄入:結(jié)算方式“電匯(DH0077889)”,結(jié)算金額“93600”,單擊“確定”按鈕,單擊“復核”。5、執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令,單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)顯示發(fā)貨單過濾窗口。單擊“顯示”按鈕,系統(tǒng)顯示符合條件的發(fā)貨單,選中客戶為廣州東山的發(fā)貨單,同時在存貨中選擇永昌男褲。6、單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票,修改日期為“2012-2-19”,發(fā)票號“ZY000279”。單擊“保存”按鈕。7、單擊“支出”按鈕,系統(tǒng)自動進入支付費用單輸入窗口,輸入支付的運雜費信息,單擊“審核”按鈕,銷售支出單保存后,單擊“退出“按鈕,回到銷售專用發(fā)票窗口,單擊”復核“按鈕。(二)應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核并制單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令,打開“單據(jù)過濾條件”窗口。選擇“包含現(xiàn)結(jié)發(fā)票”。2,單擊“確定”按鈕,打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕,再單擊“退出”按鈕退出。3,執(zhí)行“制單處理”命令,打開“制單查詢”對話框。選擇“發(fā)票制單”和“現(xiàn)結(jié)制單”。4、單擊“確定”按鈕,打開“發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”按鈕,單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕,選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“制單”按鈕,生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕。5、單擊“下一張”按鈕,系統(tǒng)生成另一張憑證,修改憑證類型為“付款憑證”。單擊“保存”按鈕。(三)銷售出庫單、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本在庫存管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)出庫銷售出庫單”命令,系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單自動生成了銷售出庫單,單擊“審核”按鈕。在存貨核算系統(tǒng),執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬”命令,設(shè)置過濾條件為:永昌服裝倉、銷售專用發(fā)票。單擊“確定”按鈕,選擇需要記賬的單據(jù),單擊“記賬”按鈕,再單擊“退出”。執(zhí)行“財務(wù)核算生成憑證”命令,單擊“選擇”按鈕,進入生成憑證“查詢條件“窗口,選擇“銷售專用發(fā)票”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口,選擇需要生成憑證的單據(jù),選擇單據(jù)、憑證類型后,單擊“確定”按鈕,再單擊“合成”按鈕。單擊“保存”按鈕。六、第6筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料:2012年2月20日,煙臺市大山百貨公司向本公司訂購永昌男套裝200套進行詢價,本公司報價900元,對方初步同意。本公司根據(jù)報價單生成銷售訂單。2012年2月23日,煙臺市大山百貨公司提出價格過高,只能接受850元/套,本公司不同意,對方撤銷對本公司的訂購。本筆業(yè)務(wù)屬于沒有執(zhí)行完畢中途關(guān)閉的業(yè)務(wù)。需要在銷售系統(tǒng)中輸入報價單、銷售訂單,對方撤銷訂貨后,執(zhí)行關(guān)閉。銷售管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售報價—銷售報價單”命令,打開“銷售報價單”窗口。單擊“增加”,日期修改為“2012-2-20”、客戶“煙臺市大山”、稅
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