大連工藝美術(shù)品項目投資計劃書

大連工藝美術(shù)品項目

投資計劃書

泓域咨詢機構(gòu)

摘要

工藝美術(shù)是人類文明的重要成果，是中華民族五千年傳統(tǒng)文化的重要

組成部分?！笆濉币詠恚覈に嚸佬g(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，但受資源稀缺

程度加劇和勞動力成本快速上漲以及國內(nèi)外環(huán)境變化等多重因素的影響，

我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展過程中依然面臨著不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)化程度不均衡、集

聚程度趨緩、稅負水平高等突出問題。在此背景下，系統(tǒng)研究工藝美術(shù)行

業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出針對性的促進行業(yè)快速發(fā)展的相關建議，對于全面推

進我國工藝美術(shù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。幾

千年來，工藝美術(shù)始終伴隨著人類一路前行。工藝美術(shù)品既是文化藝術(shù)品,

又是與人民生活息息相關的日常生活用品，是我國消費需求的重要組成部

分。作為一個有著13億人口的發(fā)展中大國，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國

內(nèi)擴大內(nèi)需政策的實施以及城鄉(xiāng)居民收入增長帶來的消費習慣和消費水平

的提高，享受型消費模式日益顯現(xiàn)，個性化、藝術(shù)化和多樣化消費日益成

為消費主流，人們對于具有濃郁藝術(shù)和文化特色，個性鮮明的工藝美術(shù)品

的消費需求不斷增加，對工藝美術(shù)產(chǎn)品的購買數(shù)量、頻率會相應增加，這

為工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展提供了無限的市場空間。

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%,

增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度

累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低

中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。

該工藝畫項目計劃總投資13856.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

10311.02萬元，占項目總投資的74.41%；流動資金3545.48萬元，占

項目總投資的25.59%O

本期項目達產(chǎn)年營業(yè)收入32673.00萬元，總成本費用25290.31

萬元，稅金及附加264.45萬元，利潤總額7382.69萬元，利稅總額

8665.44萬元，稅后凈利潤5537.02萬元，達產(chǎn)年納稅總額3128.42萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率53.28%,投資利稅率62.54%,投資回報率

39.96%,全部投資回收期4.00年，提供就業(yè)職位699個。

大連工藝美術(shù)品項目投資計劃書目錄

第一章概況

一、項目名稱及建設性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設指標

七、設備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護

十二、項目建設符合性

十三、項目進度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟指標

第二章項目建設背景

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章市場分析預測

第四章建設規(guī)劃分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設規(guī)模

第五章選址方案

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設條件分析

四、用地控制指標

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第六章工程設計說明

一、建筑工程設計原則

二、項目工程建設標準規(guī)范

三、項目總平面設計要求

四、建筑設計規(guī)范和標準

五、土建工程設計年限及安全等級

六、建筑工程設計總體要求

七、土建工程建設指標

第七章工藝可行性分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設計方案

四、設備選型方案

第八章項目環(huán)境影響情況說明

一、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設期環(huán)境保護

三、運營期環(huán)境保護

四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響

九、環(huán)境保護綜合評價

第九章安全經(jīng)營規(guī)范

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災害防范措施

四、安全色及安全標志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設置及教育制度

十一、勞動安全預期效果評價

第十章項目風險情況

一、政策風險分析

二、社會風險分析

三、市場風險分析

四、資金風險分析

五、技術(shù)風險分析

六、財務風險分析

七、管理風險分析

八、其它風險分析

九、社會影響評估

第十一章項目節(jié)能評價

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標準

三、項目所在地能源消費及能源供應條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設計

四、節(jié)能措施

第十二章進度計劃

一、建設周期

二、建設進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓

六、項目實施保障

第十三章項目投資方案

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章項目經(jīng)營效益分析

一、經(jīng)濟評價綜述

二、經(jīng)濟評價財務測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標方案

一、招標依據(jù)和范圍

二、招標組織方式

三、招標委員會的組織設立

四、項目招投標要求

五、項目招標方式和招標程序

六、招標費用及信息發(fā)布

第十六章項目綜合評價結(jié)論

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章概況

一、項目名稱及建設性質(zhì)

(-)項目名稱

大連工藝美術(shù)品項目

(二)項目建設性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托某科技園良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,

充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以工藝畫為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年

產(chǎn)值可達33000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX集團

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX有限公司

四、項目提出的理由

我國工藝品植根社會最基層，構(gòu)筑了基礎雄厚的大眾文化底蘊，并對

其他文化藝術(shù)產(chǎn)生過深遠的影響，工藝品始終是代表中華民族的一大特色

產(chǎn)業(yè)。工藝品行業(yè)分析指出，工藝品行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并

購整合與資本運作日趨頻繁，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中

的翹楚。

工藝美術(shù)品也稱工藝品，是以美術(shù)工藝制成的各種與實用相結(jié)合并有

欣賞價值的物品。中國工藝美術(shù)品類繁多，分十幾大類，數(shù)百小類，品種

數(shù)以萬計，花色不勝枚舉。大類包括陶瓷工藝品、雕塑工藝品、玉器、織

錦、刺繡、印染手工藝品、花邊、編織工藝品、地毯和壁毯、漆器、金屬

工藝品、工藝畫、首飾、皮雕畫等。

五、項目選址及用地綜述

(-)項目選址方案

項目選址位于某科技園，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

大連，別稱濱城，是遼寧省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定

的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年，全

市下轄7個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建

成區(qū)面積488.6平方千米，戶籍人口595.2萬人，戶籍城鎮(zhèn)人口428.54萬

人，城鎮(zhèn)化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處，與山東半島隔

海相望，是重要的港口、貿(mào)易、工業(yè)、旅游城市?；镜孛矠橹醒敫撸?/p>

東西兩側(cè)階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶

半濕潤大陸性季風氣候。大連歷史悠久，早在6000年前，大連地區(qū)就得到

了開發(fā)。全國解放戰(zhàn)爭時期，旅大金地區(qū)為蘇軍軍管和中國共產(chǎn)黨領導下

的特殊解放區(qū)，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直轄市。1981年2

月，改稱大連市。1985年起，實行計劃單列，同年7月國務院賦予大連省

級經(jīng)濟管理權(quán)限。2019年，大連市地區(qū)生產(chǎn)總值7001.7億元，按可比價格

計算，同比增長6.5虬

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積35564.44平方米（折合約53.32畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照工藝

畫行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積35564.44平方米，建筑物基底占地面積24443.44

平方米，總建筑面積58681.33平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程

37884.76平方米，項目規(guī)劃綠化面積4201.45平方米。

七、設備購置

項目計劃購置設備共計77臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費3004.22萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：工藝畫XXX單

位/年。綜合考XXX集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、

產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套

設備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設條件與運輸條件、XXX集團的投資

能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水

線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目

標。

九、原材料供應

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX集團所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可

以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足XXX

集團今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量465576.25千瓦時，折合57.22噸標準煤，滿足

大連工藝美術(shù)品項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量28778.52立方米，折合2.46噸標準煤，主要

是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某科技園市政管網(wǎng)供給。

3、大連工藝美術(shù)品項目項目年用電量465576.25千瓦時，年總用

水量28778.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）59.68噸標準

煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.83噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.39%,

能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護

項目符合某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和

國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理

措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)

環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標準要求。

十二、項目建設符合性

（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX集團承辦的“大連工藝美術(shù)品項目”主要從事工藝畫項目

投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011

年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

大連工藝美術(shù)品項目選址于某科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)

用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)

域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保

污染物達標排放，滿足某科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目

符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：大連工藝美術(shù)品項目用地性質(zhì)為建設用地，不

在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然

保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目

采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進度規(guī)劃

本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月?？茖W組織施工平行流水作業(yè),

交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有

條不紊，忙而不亂。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要

求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸

實施。

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預計總投資13856.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10311.02

萬元，占項目總投資的74.41%；流動資金3545.48萬元，占項目總投

資的25.59%O

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入32673.00萬元，總成本費用25290.31

萬元，稅金及附加26附45萬元,利潤總額7382.69萬元,利稅總額

8665.44萬元,稅后凈利潤5537.02萬元，達產(chǎn)年納稅總額3128.42萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率53.28%,投資利稅率62.54%,投資回報率

39.96%,全部投資回收期4.00年，提供就業(yè)職位699個。

十五、報告說明

報告是項目建設單位根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)外市場、

項目所在地的內(nèi)外部條件，提出的針對某一具體項目的建議文件，是

對擬建項目提出的框架性的總體設想，主要從宏觀上論述項目建設的

必要性和可能性，把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。投資項目

報告為針對行業(yè)投資投資項目進行可行性研究咨詢服務的專項研究報

告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)

的項目提出具體要求，修訂報告提綱，并在此目錄的基礎上重新完善

行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項目立項、批地、企業(yè)注冊、資金申請

以及融資咨詢提供全程指導服務。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某科技

園及某科技園工藝畫行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設對促進某

科技園工藝畫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化

有著積極的推動意義。

2、xxx科技公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“大連工藝美術(shù)品

項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某科技園經(jīng)濟發(fā)展，為社

會提供就業(yè)職位699個，達產(chǎn)年納稅總額3128.42萬元，可以促進某

科技園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的

貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率53.28%,投資利稅率62.54%,全部投

資回報率39.96%,全部投資回收期4.00年，固定資產(chǎn)投資回收期

4.00年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%

以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨

的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)

和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)

合印發(fā)了《關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意

見》，圍繞《中國制造2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展

的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民

營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設。民間投資是我國制造業(yè)

發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高

度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對

促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科

技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關于發(fā)揮民間投資

作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見》，圍繞《中國制造2025》，

明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措

施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制

造強國建設。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)

境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米35564.4453.32畝

1.1容積率1.65

1.2建筑系數(shù)68.73%

1.3投資強度萬元/畝193.38

1.4基底面積平方米24443.44

1.5總建筑面積平方米58681.33

1.6綠化面積平方米4201.45綠化率7.16%

2總投資萬元13856.50

2.1固定資產(chǎn)投資萬元10311.02

2.1.1土建工程投資萬元5173.72

2.1.1.1土建工程投資占比萬元37.34%

2.1.2設備投資萬元3004.22

2.1.2.1設備投資占比21.68%

2.1.3其它投資萬元2133.08

2.1.3.1其它投資占比15.39%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.41%

2.2流動資金萬元3545.48

2.2.1流動資金占比25.59%

3收入萬元32673.00

4總成本萬元25290.31

5利潤總額萬元7382.69

6凈利潤萬元5537.02

7所得稅萬元1.65

8增值稅萬元1018.30

9稅金及附加萬元264.45

10納稅總額萬元3128.42

11利稅總額萬元8665.44

12投資利潤率53.28%

13投資利稅率62.54%

14投資回報率39.96%

15回收期年4.00

16設備數(shù)量臺（套）77

17年用電量千瓦時465576.25

18年用水量立方米28778.52

19總能耗噸標準煤59.68

20節(jié)能率29.39%

21節(jié)能量噸標準煤17.83

22員工數(shù)量人699

第二章項目建設背景

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)造令

客戶驚喜的產(chǎn)品和服務。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營

理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅

持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之

本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)

主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車

道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。

公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜

合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目

產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此,

項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應用能力，為實施

項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司已擁有

IS0/TS16949質(zhì)量管理體系以及IS014001環(huán)境管理體系，以及ERP生

產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設備。

為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新,

加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產(chǎn)能，

提升自動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時，積極開拓

新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進

和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)

化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實

基礎。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產(chǎn)

能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、

管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備

明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人

才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。

（二）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入23538.72萬元，同比增長

30.31%（5475.61萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務工藝畫生產(chǎn)及銷售收入為

21883.91萬元,占營業(yè)總收入的92.97%。

上年度主要經(jīng)濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入4943.136590.846120.075884.6823538.72

2主營業(yè)務收入4595.626127.495689.825470.9821883.91

2.1工藝畫(A)1516.552022.071877.641805.427221.69

2.2工藝畫(B)1056.991409.321308.661258.325033.30

2.3工藝畫(C)781.261041.67967.27930.073720.26

2.4工藝畫(D)551.47735.30682.78656.522626.07

2.5工藝畫(E)367.65490.20455.19437.681750.71

2.6工藝畫(F)229.78306.37284.49273.551094.20

2.7工藝畫(...)91.91122.55113.80109.42437.68

3其他業(yè)務收入347.51463.35430.25413.701654.81

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5816.37萬元，較去年同

期相比增長1288.23萬元，增長率28.45%；實現(xiàn)凈利潤4362.28萬元,

較去年同期相比增長832.77萬元，增長率23.59%。

上年度主要經(jīng)濟指標

項目單位指標

完成營業(yè)收入萬元23538.72

完成主營業(yè)務收入萬元21883.91

主營業(yè)務收入占比92.97%

營業(yè)收入增長率(同比)30.31%

營業(yè)收入增長量(同比)萬元5475.61

利潤總額萬元5816.37

利潤總額增長率28.45%

利潤總額增長量萬元1288.23

凈利潤萬元4362.28

凈利潤增長率23.59%

凈利潤增長量萬元832.77

投資利潤率58.61%

投資回報率43.96%

財務內(nèi)部收益率29.44%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元27571.07

流動資產(chǎn)總額占比萬元29.83%

流動資產(chǎn)總額萬元8224.71

資產(chǎn)負債率23.93%

二、工藝畫項目背景分析

工藝美術(shù)是人類文明的重要成果，是中華民族五千年傳統(tǒng)文化的

重要組成部分?！笆濉币詠恚覈に嚸佬g(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，但受

資源稀缺程度加劇和勞動力成本快速上漲以及國內(nèi)外環(huán)境變化等多重

因素的影響，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展過程中依然面臨著不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)

化程度不均衡、集聚程度趨緩、稅負水平高等突出問題。在此背景下,

系統(tǒng)研究工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出針對性的促進行業(yè)快速發(fā)展

的相關建議，對于全面推進我國工藝美術(shù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進行業(yè)持

續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。幾千年來，工藝美術(shù)始終伴隨著人類一路

前行。工藝美術(shù)品既是文化藝術(shù)品，又是與人民生活息息相關的日常

生活用品，是我國消費需求的重要組成部分。作為一個有著13億人口

的發(fā)展中大國，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國內(nèi)擴大內(nèi)需政策的實施

以及城鄉(xiāng)居民收入增長帶來的消費習慣和消費水平的提高，享受型消

費模式日益顯現(xiàn)，個性化、藝術(shù)化和多樣化消費日益成為消費主流，

人們對于具有濃郁藝術(shù)和文化特色，個性鮮明的工藝美術(shù)品的消費需

求不斷增加，對工藝美術(shù)產(chǎn)品的購買數(shù)量、頻率會相應增加，這為工

藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展提供了無限的市場空間。

企業(yè)的生產(chǎn)積極性是產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎和保障。近年來，

從國家到地方都重視工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷出臺相應的促進產(chǎn)業(yè)

發(fā)展的實施意見和發(fā)展規(guī)劃，同時，針對企業(yè)融資難和融資貴等問題,

工業(yè)和信息化部《關于工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展的指導意見》提出，進一步

落實國家有關小微型企業(yè)的各項優(yōu)惠政策，健全小微型企業(yè)的公共服

務體系。支持符合條件的小微型企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債，或在全國

股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和區(qū)域性股權(quán)轉(zhuǎn)讓市場掛牌融資等各項金融支持政策，

激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)改造的積極性?！笆濉逼陂g以及未來一

段時間，隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整力度的加大，相關的激勵政策還

將持續(xù)，支持力度會進一步加大，工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入一個新的

發(fā)展機遇期。

工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展與資源稟賦的關系尤為密切。依托我國豐富的

自然資源以及民族風俗、傳統(tǒng)文化資源稟賦優(yōu)勢，我國大部分省份都

有顯著地域文化特色的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這些集聚區(qū)大到一個縣市小到一

個村或一條街，不均勻地散落在各區(qū)域內(nèi)。有些地域資源雖然總量不

大，但極具特色，是傳統(tǒng)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基

礎和壯大的保障。如福建省福州市依托當?shù)刎S富的壽山石資源和深厚

的石刻文化，壽山石刻產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，品牌影響力不斷提升，集聚效

應逐漸顯現(xiàn)。當前，已形成福州特藝城、藏天園、中國壽山石交易中

心等10多個壽山石專業(yè)市場，壽山村90%以上人口從事壽山石開采、

加工和商貿(mào)活動。

目前，雖然工美行業(yè)對GDP的貢獻較小，但產(chǎn)值也過萬億元水平。

在當代，工藝美術(shù)產(chǎn)品仍然是人民生活不可缺少的。況且我國延續(xù)數(shù)

千年的手工藝行業(yè)，其歷史悠久、文化燦爛、品類繁多、底蘊深厚、

技藝精湛，享譽中外，在世界上具有明顯的比較優(yōu)勢。在已立法保護

傳統(tǒng)工藝美術(shù)且正處于工業(yè)化進程中的我國，工藝美術(shù)不僅作為藝術(shù)

品要在更高層面上弘揚民族文化，而且作為消費品工業(yè)更能夠促進地

方經(jīng)濟發(fā)展。

但是，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟高速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及城市和農(nóng)村

就業(yè)環(huán)境的變化、工業(yè)和基本建設資源的開發(fā)利用、人們生活和消費

方式的不斷更新，以手工制作為中心的傳統(tǒng)工藝美術(shù)的生存面臨著更

嚴峻的局面：許多品種和技藝愈加后繼乏人，諸多原材料日趨緊張，

很多生產(chǎn)單位更加舉步維艱。此外，有些地方傳統(tǒng)工藝美術(shù)仍在日漸

萎縮，不僅對地方經(jīng)濟文化均產(chǎn)生了不利的影響，而且如果一旦完全

喪失保存?zhèn)鹘y(tǒng)工藝美術(shù)的基礎環(huán)境，再要恢復就極為困難，流傳了千

百年的傳統(tǒng)工藝美術(shù)品種和技藝將會失傳，承載著中華民族精神的傳

統(tǒng)工藝美術(shù)將會逐漸消亡。

近年來，雖然工藝美術(shù)行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤水平持續(xù)增長，

但受國民經(jīng)濟下行持續(xù)承壓和國內(nèi)外市場低迷的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速

明顯趨緩，下行壓力逐步加大，短期發(fā)展前景不明朗。2012年，我國

全部規(guī)模以上工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額324.5億元，同比增長

20.24%,工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額分別僅占整個輕工行業(yè)(11225.60億

元)和消費品工業(yè)(17127.9)利潤總額的2.9%和1.89%。尤其是自

2013年以來，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和國家抑制“三公”消費等因素的影響,

行業(yè)發(fā)展進入下行通道。從行業(yè)景氣指數(shù)看，2013年8月至2014年8

月，工藝美術(shù)行業(yè)景氣指數(shù)由95.5下降至91.2,且一直保持在90-

100的“漸冷”和“穩(wěn)定”區(qū)間，表明全行業(yè)正處于下降和不景氣狀態(tài)。

三、工藝畫項目建設必要性分析

我國工藝品植根社會最基層，構(gòu)筑了基礎雄厚的大眾文化底蘊，

并對其他文化藝術(shù)產(chǎn)生過深遠的影響，工藝品始終是代表中華民族的

一大特色產(chǎn)業(yè)。工藝品行業(yè)分析指出，工藝品行業(yè)競爭的不斷加劇，

大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起,

逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國各種工藝美術(shù)技藝興旺發(fā)達，工藝美

術(shù)市場也是紅紅火火。工藝品行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，在度過工藝美術(shù)市

場銷售最旺的2017年后，這兩年作為普通商品、旅游紀念品和禮品銷

售的工藝美術(shù)產(chǎn)品市場下滑嚴重。相對2017年同期，工藝美術(shù)品銷售

下滑約達50-60%,引人堪憂。

從行業(yè)發(fā)展政策來看，我國工藝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了國家政策的

大力支持，比如，十八大提出：”要增強文化整體實力和競爭力，推

動文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！痹谑藢萌腥珪杏痔岢隽艘恍┬碌恼摺?/p>

目前，我國工藝品行業(yè)形成以私營企業(yè)為主體的多種所有制成分

共同發(fā)展格局。到2019年底，我國工藝品行業(yè)共有企業(yè)約5萬多家。

其中私營企業(yè)約3.6萬家，約占總數(shù)的72%；集體、集體聯(lián)營和股份制

合作企業(yè)約0.4萬家，約占總數(shù)的8%。我國工藝品行業(yè)集中程度較低,

企業(yè)規(guī)模普遍較小，企業(yè)市場競爭力較弱，隨著行業(yè)市場競爭不斷加

劇，行業(yè)兼并重組趨勢日益明顯。

我國工藝品產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，但在不斷發(fā)展過程中，一些

問題也日益顯現(xiàn)。工藝品行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，許多企業(yè)管理滯后，觀

念陳舊，配套功能薄弱。個別企業(yè)只顧眼前利益，不顧質(zhì)量，短期獲

利了，但是長此以往會損害整個行業(yè)的利益。再就是名牌企業(yè)少、產(chǎn)

業(yè)化程度不高、融資難等問題是制約目前工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)崛起的重要因

素。

我國工藝品銷售額與同期相比下降30%以上，不少企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、

停產(chǎn)的現(xiàn)象，有少數(shù)甚至已經(jīng)面臨倒閉的風險。義烏一家從事工藝品

生產(chǎn)的較大型出口的企業(yè)，在過去上半年，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，投資

新建了一座占地兩萬多平方米的新廠房。

展望未來，黨的十八大已經(jīng)提出確保到2020年全面建成小康社會

的目標，到時國民收入水平倍增，將實現(xiàn)中華民族的偉大復興。信心

貴比黃金，是工藝品行行業(yè)的信心直接取決于我國改革開放幾十年來

國運的昌盛。

第三章市場分析預測

一、工藝畫行業(yè)分析

工藝美術(shù)品也稱工藝品，是以美術(shù)工藝制成的各種與實用相結(jié)合

并有欣賞價值的物品。中國工藝美術(shù)品類繁多，分十幾大類，數(shù)百小

類，品種數(shù)以萬計，花色不勝枚舉。大類包括陶瓷工藝品、雕塑工藝

品、玉器、織錦、刺繡、印染手工藝品、花邊、編織工藝品、地毯和

壁毯、漆器、金屬工藝品、工藝畫、首飾、皮雕畫等。

中國工藝美術(shù)生產(chǎn)隊伍較大、產(chǎn)值較高、品種較多、聲譽較盛的

集中產(chǎn)區(qū)，主要分布在北京、天津、上海3大城市和山東、江蘇、浙

江、福建、廣東、四川、湖南7個省。

從對中國工藝美術(shù)品現(xiàn)狀的分析中可以看出，工藝美術(shù)品行業(yè)在

快速發(fā)展的同時也面臨一系列的問題：如企業(yè)多為私營企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)

模小，小型企業(yè)占整個行業(yè)的70%以上；專業(yè)人才的缺乏，生產(chǎn)技術(shù)落

后；專業(yè)市場管理混亂，缺乏法律法規(guī)的保護和約束等許多問題亟待

解決。要推動中國工藝品產(chǎn)業(yè)，中國工藝品應有獨立的行業(yè)協(xié)會；還

要培養(yǎng)一大批與企業(yè)緊密合作的工藝師，要培養(yǎng)能拓展市場、具備創(chuàng)

新思維的工藝美術(shù)專業(yè)人才；同時國家及地方要頒布相應的政策法規(guī),

保護工藝美術(shù)品行業(yè)的健康發(fā)展。

隨著中國經(jīng)濟的迅速崛起以及對外交流的進一步深入。隨著“收

藏是繼金融證券、房地產(chǎn)之后的又一大投資領域”的觀念逐漸被接受,

這些都會給我國的工藝美術(shù)品行業(yè)帶來更大的機遇。作為與文化、旅

游、家居裝飾產(chǎn)業(yè)緊密相連的工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)，迎來了難得的發(fā)展機遇。

二、工藝畫市場分析預測

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為

8.6%,增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。

從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增

加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。

據(jù)中國輕工業(yè)經(jīng)濟運行及預測預警系統(tǒng)顯示，2018年12月，中輕

工美景氣指數(shù)87.04,環(huán)比增加1.00,同比減少0.75,處于漸冷區(qū)間

中線稍偏上位置。

從一年走勢情況看，中輕工美景氣指數(shù)持續(xù)位于漸冷區(qū)間，2018

年2月指數(shù)89.82,為一年間最高點；11月指數(shù)86.04,為一年間最低

點。

我國工藝美術(shù)市場以內(nèi)銷為主，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年

我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷率為78.52%,比上年提高1.38個百分

點，創(chuàng)近年來新高。

從子行業(yè)情況看，2018年珠寶首飾及有關物品制造，雕塑工藝品

制造，地毯、掛毯制造、抽紗刺繡工藝品制造、金屬工藝品制造等子

行業(yè)內(nèi)銷比重居前，內(nèi)銷率達70%以上。

2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)公布專利數(shù)量20118件，同比增長

31.18%,約占輕工全行業(yè)的1.62%。2018年工藝美術(shù)行業(yè)國內(nèi)專利公

布數(shù)量快速提升，而國外專利公布數(shù)量卻大幅度下降，國內(nèi)、國外工

藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量出現(xiàn)拐點。

2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量主要集中在廣東、浙江、

江蘇等東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，三地區(qū)合計公布的專利數(shù)量接近全國

總數(shù)量的一半。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016?2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)主營

業(yè)務收入增速緩中趨穩(wěn)，連續(xù)三年保持個位增長。2018年完成主營業(yè)

務收入同比增長4.39%,增速比上年回落3個百分點，低于全國輕工行

業(yè)平均增速1.58個百分點。

2016~2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額增速保持5%左右穩(wěn)定增

長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計

實現(xiàn)利潤總額同比增長6.12%,增速比上年提高0.08個百分點，比輕

工全行業(yè)平均利潤增速高0.21個百分點。12月份完成利潤總額43.01

億元，同比增長88.5%,利潤額與增速均為全年單月最高。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近三年在我國工藝美術(shù)行業(yè)各子行業(yè)中，

其他工藝美術(shù)品制造子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，三年來一直在1400家左

右；其次是雕塑工藝品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，在920家左

右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量在800家左右。

漆器工藝品制造子行業(yè)企業(yè)最少，在100家左右。

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)實現(xiàn)對外貿(mào)易總額

402.53億美元，同比增長13.72%。累計實現(xiàn)貿(mào)易順差348.62億美元,

同比增長11.87%,全年累計順差占行業(yè)對外貿(mào)易總額的86.61%o

從2011年以來進出口發(fā)展情況看，工美行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)

經(jīng)歷了V型走勢。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)0.87,在

國際市場具有較強的競爭優(yōu)勢。

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成出口額

375.58億美元，同比增長12.85%,由上年的負增長轉(zhuǎn)為正增長，增速

高于上年同期13.98個百分點。十三大類商品中，煙花爆竹和發(fā)制品

出口增速較高，在20%以上。珠寶玉石和玻璃裝飾品兩類商品出口額與

上年同期相比出現(xiàn)下降，但下降幅度不大，均未超過2%。

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成進口額26.96億美元，同比增

-K27.28%,增速高于上年同期78.32個百分點。十三大類商品中，首

飾及仿首飾類商品進口額大幅領先其他類商品，占到我國工美行業(yè)進

口總額的60%o

我國工藝美術(shù)行業(yè)商品種類豐富。按照海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國工藝

美術(shù)行業(yè)共十三大類，涉及127個稅號商品。2018年行業(yè)商品出口覆

蓋全球，分別出口到美國、香港、英國、德國、荷蘭、日本、加拿大、

印度、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國等228個國家和地區(qū)。進口來自

于泰國、意大利、美國、瑞士、法國、印度、奧地利、南非、日本等

139國家和地區(qū)。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)與主要國家、經(jīng)濟組織和

地區(qū)的商品貿(mào)易額有不同程度的回升。

第四章建設規(guī)劃分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目

經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為工藝

畫，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是

根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時,

把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算，根據(jù)

確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的工藝畫產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，

確定年產(chǎn)量為XXX,預計年產(chǎn)值32673.00萬元。

(二)營銷策略

隨著全球經(jīng)濟一體化格局的形成，相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈,

要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗的營銷專家

領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷

策略。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1工藝畫A單位XX14702.85

2工藝畫B單位XX8168.25

3工藝畫C單位XX4900.95

4工藝畫D單位XX2613.84

5工藝畫E單位XX1633.65

6工藝畫F單位XX653.46

合計單位XXX32673.00

二、建設規(guī)模

（一）用地規(guī)模

該項目總征地面積35564.44平方米（折合約53.32畝），其中：

凈用地面積35564.44平方米（紅線范圍折合約53.32畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積58681.33平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程37884.76平

方米，計容建筑面積58681.33平方米；預計建筑工程投資5173.72萬

o

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計77臺（套），設備購置費3004.22萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資13856.50萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入32673.00

萬元。

第五章選址方案

一、項目選址原則

投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化

要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，

根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵

循以下基本原則的要求。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、

生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)

域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)?/p>

力。

二、項目選址

該項目選址位于某科技園。

大連，別稱濱城，是遼寧省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定

的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年，全

市下轄7個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建

成區(qū)面積488.6平方千米，戶籍人口595.2萬人，戶籍城鎮(zhèn)人口428.54萬

人，城鎮(zhèn)化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處，與山東半島隔

海相望，是重要的港口、貿(mào)易、工業(yè)、旅游城市?；镜孛矠橹醒敫?，向

東西兩側(cè)階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶

半濕潤大陸性季風氣候。大連歷史悠久，早在6000年前，大連地區(qū)就得到

了開發(fā)。全國解放戰(zhàn)爭時期，旅大金地區(qū)為蘇軍軍管和中國共產(chǎn)黨領導下

的特殊解放區(qū)，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直轄市。1981年2

月，改稱大連市。1985年起，實行計劃單列，同年7月國務院賦予大連省

級經(jīng)濟管理權(quán)限。2019年，大連市地區(qū)生產(chǎn)總值7001.7億元，按可比價格

計算，同比增長6.5%。

“十二五”期間，園區(qū)不斷圍繞科學發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)

展方式主線，持續(xù)不斷集聚創(chuàng)新資源與要素，科技企業(yè)快速成長，創(chuàng)

新成果大量涌現(xiàn)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟社會和諧共進，在實

施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略中發(fā)揮了標志性引領作用，成為走中國特色自主

創(chuàng)新道路的一面旗幟，成為我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為主要的戰(zhàn)略力

量。國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（以下簡稱“國家自創(chuàng)區(qū)”）堅持全面深化

改革，強化先行先試，為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展進行了可復制、

可推廣的有效探索，已經(jīng)成為我國實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的核心載體

和重要抓手。園區(qū)不斷著力加強關鍵核心技術(shù)攻關。進一步加大研發(fā)

投入，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快新舊動能轉(zhuǎn)

換步伐，降低對外依賴度。加強關鍵核心技術(shù)攻關，不僅要求各種創(chuàng)

新資源的充足投入和有效整合，還需要通過深化改革打造完整的創(chuàng)新

鏈條和良好的生態(tài)系統(tǒng)，以應用促發(fā)展，加強集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新。

三、建設條件分析

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平

臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供

應商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了

新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展

網(wǎng)上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。企業(yè)管理經(jīng)

驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一

大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項

目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細化管理方

面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產(chǎn)品的

生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗，為投資項目的順利實施提供

了管理上的有力保障。undefined

四、用地控制指標

建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標

準，達到《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）

文件規(guī)定的具體要求。根據(jù)測算，投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符

合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)

[2008]24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度21259.00

萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產(chǎn)投資強度

24500.00萬元/公頃”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)68.73%,建筑容積率L65,建設

區(qū)域綠化覆蓋率7.16%,固定資產(chǎn)投資強度193.38萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(mO(m2)

1主體生產(chǎn)工程17281.5117281.5137884.7637884.763674.18

1.1主要生產(chǎn)車間10368.9110368.9122730.8622730.862277.99

1.2輔助生產(chǎn)車間5530.085530.0812123.1212123.121175.74

1.3其他生產(chǎn)車間1382.521382.522197.322197.32220.45

2倉儲工程3666.523666.5213517.7713517.77953.45

2.1成品貯存916.63916.633379.443379.44238.36

2.2原料倉儲1906.591906.597029.247029.24495.79

2.3輔助材料倉庫843.30843.303109.093109.09219.29

3供配電工程195.55195.55195.55195.5515.52

3.1供配電室195.55195.55195.55195.5515.52

4給排水工程224.88224.88224.88224.8813.88

4.1給排水224.88224.88224.88224.8813.88

5服務性工程2322.132322.132322.132322.13163.79

5.1辦公用房1072.451072.451072.451072.4589.32

5.2生活服務1249.681249.681249.681249.6887.31

6消防及環(huán)保工程655.08655.08655.08655.0851.98

6.1消防環(huán)保工程655.08655.08655.08655.0851.98

7項目總圖工程97.7797.7797.7797.77209.56

7.1場地及道路硬化6701.581225.171225.17

7.2場區(qū)圍墻1225.176701.586701.58

7.3安全保衛(wèi)室97.7797.7797.7797.77

8綠化工桂2610.2991.36

合計24443.4458681.3358681.335173.72

六、節(jié)約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產(chǎn)設備的布置，提高廠房面積的利

用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提

高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。投資項目

依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區(qū)域

少建非生產(chǎn)性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。

七、總圖布置方案