ERP服裝行業(yè)工作流程梳理

虹宇ERP系統(tǒng)跟進(jìn)流程梳理ERP系統(tǒng)人事銷售消費(fèi)采購物料倉庫財(cái)務(wù)檔案資料ERP構(gòu)成人事人員入職考勤員工楊會(huì)計(jì)消費(fèi)辦公室入職、指點(diǎn)面談?wù)衅复_認(rèn)待遇、工種、部門等細(xì)節(jié)ERP系統(tǒng)至2樓財(cái)務(wù)室，錄入信息至消費(fèi)辦公室找錄入指紋考勤上崗備注1、需錄入身份證、及地址2、拍取正冠照片1張，上傳系統(tǒng)〔驗(yàn)廠要用〕3、告知工號(hào)人員離任辦理員工指點(diǎn)確認(rèn)ERP系統(tǒng)備注楊會(huì)計(jì)面談確認(rèn)提供離任資料，工資賬目資料簽字辦理系統(tǒng)做離任1、日常留意社保等信息的完善，離任時(shí)做相應(yīng)辦理。1、工資賬目資料需部門組長(zhǎng)確認(rèn)。2、或者原賬目不核算，僅按照離任人日出勤日固定工資進(jìn)展結(jié)算。工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計(jì)時(shí)還是計(jì)件、根本工資〔即固定工資〕證件資料：身份證號(hào)碼、地址、要身份證復(fù)印件聯(lián)絡(luò)資料：聯(lián)絡(luò)人員入職需完善信息照片入職日期、工號(hào)等信息備注：必需求照片、身份證復(fù)印件是為了以后假設(shè)出現(xiàn)驗(yàn)廠情況，不再需求向每個(gè)人去搜集。工資計(jì)算途徑：人事/消費(fèi)管理——工資管理工資類別計(jì)件月薪計(jì)件計(jì)時(shí)++勤工獎(jiǎng)+績(jī)效與補(bǔ)貼I其他扣款I(lǐng)質(zhì)量返修固定工資+勤工獎(jiǎng)+績(jī)效與補(bǔ)貼I其他扣款每月月底各部門需確認(rèn)需求結(jié)算工資的款，以便賬目清查和系統(tǒng)核算。系統(tǒng)以回收日期作為扎賬點(diǎn)，一切不在本月計(jì)算工資的款的回收日期需調(diào)整到下個(gè)月。設(shè)定為礦工〔當(dāng)日不打卡算礦工〕3次以上，無出勤獎(jiǎng)，出勤獎(jiǎng)30元/人。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)與表現(xiàn)情況，由王總針對(duì)個(gè)人進(jìn)展添加。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)與表現(xiàn)情況，由王總針對(duì)個(gè)人進(jìn)展添加根據(jù)情況進(jìn)展扣款，比如拿固定工資人員礦工扣款固定工資人員不參與計(jì)件工資分配，財(cái)務(wù)必需將固定和計(jì)件的人員分清，并系統(tǒng)錄入每個(gè)固定工資人員的固定工資。目的：一切人員工資全部系統(tǒng)記錄并按記錄發(fā)放。歷史工資可以查詢。工資管理權(quán)限備注：僅財(cái)務(wù)、王總可查詢修正。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)與表現(xiàn)情況，由王總或財(cái)務(wù)針對(duì)個(gè)人進(jìn)展添加，扣款內(nèi)容需備注在備注中。根據(jù)每款的每個(gè)工序的返修情況，檢驗(yàn)錄入，假設(shè)合格率低于設(shè)定值，操作人此道工序的工資降為80%。銷售銷售模塊如今僅用到此三個(gè)模塊，至于樣板和報(bào)價(jià)模塊能否運(yùn)用，由指點(diǎn)決議。一切接的單必需錄入訂單，消費(fèi)制單必需援用訂單資料而來。如今很多加工單直接消費(fèi)制單，導(dǎo)致銷售分析無法分析到每個(gè)客戶的數(shù)據(jù)。對(duì)每個(gè)月的訂單情況都有一個(gè)匯總,非常適用。消費(fèi)制單里面最好也要參與這個(gè)匯總的分析表，防止消費(fèi)制單不援用訂單而無法統(tǒng)計(jì)到的情況，實(shí)時(shí)了解每個(gè)客戶每個(gè)月情況。

重要，如今裝箱單業(yè)務(wù)跟蹤錄入，但是根本沒有錄入，由于裝箱的錄入代表著款消費(fèi)過程的結(jié)束，影響后面廢品出入庫的錄入和財(cái)務(wù)當(dāng)月費(fèi)用公攤到每個(gè)款。財(cái)務(wù)根據(jù)裝箱單錄入發(fā)票，才干構(gòu)成應(yīng)收賬款。消費(fèi)消費(fèi)消費(fèi)中業(yè)務(wù)/消費(fèi)工票回收處消費(fèi)前消費(fèi)后備注財(cái)務(wù)/王總系統(tǒng)制單確定工藝錄入消費(fèi)工序表消費(fèi)上賬錄入裁床消費(fèi)賬目定工價(jià)錄入工價(jià)審核消費(fèi)計(jì)件工資錄入裝箱單廢品入庫廢品出庫錄入日產(chǎn)工資調(diào)整1、一切的消費(fèi)制單必需援用訂單，不可直接制單關(guān)于消費(fèi)賬目的規(guī)范性1、必需與裁數(shù)吻合，以件為計(jì)件。〔例：剪線頭16200個(gè)，裁房運(yùn)卷和下卷不計(jì)〕2、工序要分清〔如一件衣服出現(xiàn)套結(jié)*2與套件*4，那么要備注清楚。3、一款一本，一賬一本，不允許提交雜賬，全部上到對(duì)應(yīng)款的賬紙上，跨部門上賬上對(duì)應(yīng)部門的賬紙?！部p制后道協(xié)助〕4、要求賬目匯總，匯總不準(zhǔn)確，分賬和匯總?cè)⌒∩腺~5、日產(chǎn)后道也要提交6、外幫工專門記錄外幫工賬紙，寫清款號(hào)，提交秦會(huì)計(jì)?！蔡貏e，無工號(hào)，且比較雜亂〕7、計(jì)時(shí)工資一致價(jià)錢，一概小時(shí)計(jì)8、款完成后，3天內(nèi)，自動(dòng)提交工價(jià)表任務(wù)覺得：容易出問題部分：a工價(jià)b后道賬目c計(jì)時(shí)與雜賬9、寫工號(hào)、計(jì)時(shí)簽字縫制工價(jià)縫制消費(fèi)辦公室備注王總/于總款完成前領(lǐng)取工價(jià)填寫表測(cè)時(shí)填寫初步工價(jià)確定單款縫制本錢工價(jià)修正工價(jià)修正確定工價(jià)確認(rèn)錄入系統(tǒng)1、款完成前完成初步工價(jià)填寫任務(wù)2、款完成3天內(nèi)提交倉庫真真實(shí)適用于物料的采購情況與到達(dá)情況入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費(fèi)采購出庫結(jié)算本錢財(cái)務(wù)倉庫系統(tǒng)制單物料清單采購、供應(yīng)客供采購倉庫流程送貨入庫補(bǔ)物料需求單系統(tǒng)入庫檢驗(yàn)、核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量系統(tǒng)出庫消費(fèi)領(lǐng)料發(fā)放物料1、單價(jià)0，入庫后可不送審。入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費(fèi)采購出庫結(jié)算本錢財(cái)務(wù)倉庫系統(tǒng)制單需求用量系統(tǒng)做采購單采購、供應(yīng)送貨收貨審核援用采購單保管送貨單送審系統(tǒng)入庫檢驗(yàn)、核對(duì)價(jià)錢、數(shù)量審核送審消費(fèi)領(lǐng)料發(fā)放物料系統(tǒng)出庫外發(fā)領(lǐng)料需提早錄入外發(fā)單審核送審憑單來廠結(jié)算經(jīng)過系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款構(gòu)成應(yīng)付賬款系統(tǒng)核算每款物料本錢經(jīng)過自購采購倉庫流程1、核對(duì)單價(jià)必需填寫正確2、采購時(shí)單價(jià)必需填寫正確入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費(fèi)采購出庫結(jié)算本錢財(cái)務(wù)倉庫未做采購單或物料需求單入庫出庫流程采購、供應(yīng)送貨收貨保管送貨單系統(tǒng)入庫檢驗(yàn)、核對(duì)價(jià)錢、數(shù)量審核送審消費(fèi)領(lǐng)料發(fā)放物料系統(tǒng)出庫送審憑單來廠結(jié)算經(jīng)過系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款構(gòu)成應(yīng)付賬款直接入庫，對(duì)應(yīng)款對(duì)應(yīng)款做出庫洗水倉庫、不明款物料入庫、出庫流程入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費(fèi)采購出庫結(jié)算本錢財(cái)務(wù)倉庫采購、供應(yīng)送貨收貨保管送貨單系統(tǒng)入庫檢驗(yàn)、核對(duì)價(jià)錢、數(shù)量審核送審消費(fèi)領(lǐng)料發(fā)放物料系統(tǒng)出庫送審憑單來廠結(jié)算經(jīng)過系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款構(gòu)成應(yīng)付賬款直接入庫，不對(duì)應(yīng)款對(duì)應(yīng)款做出庫財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)收款付款財(cái)務(wù)任務(wù)內(nèi)容本錢核算訂單/消費(fèi)制單本錢當(dāng)月本錢核算應(yīng)收賬款預(yù)收款預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)付賬款預(yù)付款預(yù)付沖應(yīng)付發(fā)票出貨業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)\消費(fèi)裝箱收款備注財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款款出貨系統(tǒng)裝箱單送審審核援用裝箱單錄入發(fā)票構(gòu)成應(yīng)收賬款廢品入庫廢品出庫收貨付款確認(rèn)收款系統(tǒng)做應(yīng)收單沖銷應(yīng)收小票收入〔營業(yè)外收入〕：直接創(chuàng)建發(fā)票，確認(rèn)收款，沖應(yīng)收。會(huì)計(jì)也可以不進(jìn)展錄入，系統(tǒng)外做現(xiàn)金清點(diǎn)表預(yù)收款出貨業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)\消費(fèi)預(yù)收沖應(yīng)收備注財(cái)務(wù)款出貨構(gòu)成應(yīng)收賬款收貨付余款確認(rèn)收款系統(tǒng)做應(yīng)收單沖銷應(yīng)收預(yù)付我司款確認(rèn)收款系統(tǒng)做預(yù)收單系統(tǒng)做預(yù)收沖應(yīng)收單應(yīng)付賬款付款業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)\消費(fèi)費(fèi)用產(chǎn)生沖應(yīng)付備注財(cái)務(wù)倉庫模塊財(cái)務(wù)錄入費(fèi)用明細(xì)付款系統(tǒng)做應(yīng)付單沖銷應(yīng)付構(gòu)成應(yīng)付賬款費(fèi)用要分類好倉庫錄入物料明細(xì)消費(fèi)錄入外發(fā)明細(xì)途徑1途徑2途徑3提供單據(jù)、證明、發(fā)票預(yù)付賬款：與預(yù)收流程操作一致。外發(fā)單賬務(wù)結(jié)算審核外發(fā)公司消費(fèi)辦公室確認(rèn)付款備注財(cái)務(wù)收貨確認(rèn)憑單來廠結(jié)算錄入收貨單送審審核退回修正，重新送審經(jīng)過保管送貨單系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款1、客戶憑送貨單或者合同單來廠結(jié)算，否那么不予接受。1、價(jià)錢完全確認(rèn)、貨完全收到后再送審。1、沒有實(shí)踐付款不做付款單，以防混亂。構(gòu)成應(yīng)付賬款再次確認(rèn)本錢核算本錢物料本錢計(jì)件本錢發(fā)外本錢機(jī)器物料商檢運(yùn)輸管理本錢職工福利銀行利息累計(jì)折舊其他唐愛華物料進(jìn)出庫錄入，自營單，涉及到我司付費(fèi)的必需輸入物料的正確單價(jià)，否那么付款和本錢核算都會(huì)有問題。計(jì)件、日常工票回收，系統(tǒng)生成消費(fèi)外發(fā)，系統(tǒng)生成倉庫模塊財(cái)務(wù)錄入費(fèi)用明細(xì)付款系統(tǒng)做應(yīng)付單沖銷應(yīng)付構(gòu)成應(yīng)付賬款費(fèi)用要分類好每月統(tǒng)計(jì)一次，

按照費(fèi)用分類錄入系統(tǒng)—文件—自定義表單中費(fèi)用總額根據(jù)當(dāng)月的出貨數(shù)和每款的出貨數(shù)，費(fèi)用分配到每一款中，計(jì)入本錢核算每個(gè)環(huán)節(jié)，按照本人要錄入的錄，最后系統(tǒng)一定是可以運(yùn)作起來，關(guān)鍵是愿不情愿錄入。比如裝箱單的錄入、廢品入庫、廢品出庫，涉及到本錢的核算和每個(gè)款