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文檔簡介

企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)在每年度結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)年度的納稅申報和繳納情況，對企業(yè)所得稅進行調(diào)整和匯總，進行最終結(jié)算和繳款的過程。下面是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的一些相關(guān)參考內(nèi)容。

一、企業(yè)基本信息

1.企業(yè)名稱：

2.納稅人識別號：

3.納稅人類型：

4.會計制度：

5.所屬行業(yè)：

6.主要經(jīng)營項目：

二、期間計算與核實

1.上一年度應(yīng)納稅所得額核算：

-營業(yè)收入：

-營業(yè)成本：

-營業(yè)稅金及附加：

-銷售費用：

-管理費用：

-財務(wù)費用：

-資產(chǎn)減值損失：

-營業(yè)利潤：

-加：投資收益：

-加：營業(yè)外收入：

-減：營業(yè)外支出：

-所得稅準(zhǔn)備：

-上年度應(yīng)納稅所得額：

2.本年度計算與核實：

-上年度結(jié)轉(zhuǎn)：

-本年度已繳稅額：

-減：已繳稅額抵免本年度應(yīng)納稅額：

-加：補(退)稅金額：

-本年度應(yīng)納稅額：

-利潤總額：

-減：不征稅收入：

-減：稅前扣除項目：

-減：減免所得稅優(yōu)惠額度：

-所得稅計算：

三、納稅申報與繳款情況

1.本年度納稅申報情況：

-申報期間：

-納稅申報表：

-填表時間：

-填寫人員：

2.本年度稅款繳納情況：

-繳款時間：

-繳款金額：

-繳款方式：

-繳款憑證號：

四、財務(wù)報表與附表

1.利潤表：

-利潤總額：

-所得稅費用：

-凈利潤：

2.資產(chǎn)負債表：

-資產(chǎn)總額：

-負債總額：

-所有者權(quán)益：

3.現(xiàn)金流量表：

-經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

-投資活動現(xiàn)金流量：

-籌資活動現(xiàn)金流量：

-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：

五、其他信息

1.本年度重大稅務(wù)事項：

-稅務(wù)審批事項：

-稅務(wù)調(diào)整事項：

-稅務(wù)處理方式：

2.其他稅務(wù)風(fēng)險：

-稅務(wù)風(fēng)險描述：

-風(fēng)險應(yīng)對措施：

六、匯算清繳納稅人簽名確認

-納稅人簽字：

-日期：

以上是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的相關(guān)參考內(nèi)容。企業(yè)在進行匯算清繳時，可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整和補充，以確保申報的準(zhǔn)確性和合

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