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文檔簡介
企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)在每年度結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)年度的納稅申報和繳納情況，對企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)整和匯總，進(jìn)行最終結(jié)算和繳款的過程。下面是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的一些相關(guān)參考內(nèi)容。
一、企業(yè)基本信息
1.企業(yè)名稱：
2.納稅人識別號：
3.納稅人類型：
4.會計制度：
5.所屬行業(yè)：
6.主要經(jīng)營項目：
二、期間計算與核實
1.上一年度應(yīng)納稅所得額核算：
-營業(yè)收入：
-營業(yè)成本：
-營業(yè)稅金及附加：
-銷售費用：
-管理費用：
-財務(wù)費用：
-資產(chǎn)減值損失：
-營業(yè)利潤：
-加：投資收益：
-加：營業(yè)外收入：
-減：營業(yè)外支出：
-所得稅準(zhǔn)備：
-上年度應(yīng)納稅所得額：
2.本年度計算與核實：
-上年度結(jié)轉(zhuǎn)：
-本年度已繳稅額：
-減：已繳稅額抵免本年度應(yīng)納稅額：
-加：補(退)稅金額：
-本年度應(yīng)納稅額：
-利潤總額：
-減：不征稅收入：
-減：稅前扣除項目：
-減：減免所得稅優(yōu)惠額度：
-所得稅計算：
三、納稅申報與繳款情況
1.本年度納稅申報情況：
-申報期間：
-納稅申報表：
-填表時間：
-填寫人員：
2.本年度稅款繳納情況：
-繳款時間：
-繳款金額：
-繳款方式：
-繳款憑證號：
四、財務(wù)報表與附表
1.利潤表：
-利潤總額：
-所得稅費用：
-凈利潤：
2.資產(chǎn)負(fù)債表：
-資產(chǎn)總額：
-負(fù)債總額：
-所有者權(quán)益：
3.現(xiàn)金流量表：
-經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
-投資活動現(xiàn)金流量：
-籌資活動現(xiàn)金流量：
-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：
五、其他信息
1.本年度重大稅務(wù)事項：
-稅務(wù)審批事項：
-稅務(wù)調(diào)整事項：
-稅務(wù)處理方式：
2.其他稅務(wù)風(fēng)險：
-稅務(wù)風(fēng)險描述：
-風(fēng)險應(yīng)對措施：
六、匯算清繳納稅人簽名確認(rèn)
-納稅人簽字：
-日期：
以上是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的相關(guān)參考內(nèi)容。企業(yè)在進(jìn)行匯算清繳時，可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和補充，以確保申報的準(zhǔn)確性和合
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