企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板

企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)在每年度結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)年度的納稅申報(bào)和繳納情況，對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)整和匯總，進(jìn)行最終結(jié)算和繳款的過(guò)程。下面是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的一些相關(guān)參考內(nèi)容。

一、企業(yè)基本信息

1.企業(yè)名稱：

2.納稅人識(shí)別號(hào)：

3.納稅人類型：

4.會(huì)計(jì)制度：

5.所屬行業(yè)：

6.主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：

二、期間計(jì)算與核實(shí)

1.上一年度應(yīng)納稅所得額核算：

-營(yíng)業(yè)收入：

-營(yíng)業(yè)成本：

-營(yíng)業(yè)稅金及附加：

-銷售費(fèi)用：

-管理費(fèi)用：

-財(cái)務(wù)費(fèi)用：

-資產(chǎn)減值損失：

-營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

-加：投資收益：

-加：營(yíng)業(yè)外收入：

-減：營(yíng)業(yè)外支出：

-所得稅準(zhǔn)備：

-上年度應(yīng)納稅所得額：

2.本年度計(jì)算與核實(shí)：

-上年度結(jié)轉(zhuǎn)：

-本年度已繳稅額：

-減：已繳稅額抵免本年度應(yīng)納稅額：

-加：補(bǔ)(退)稅金額：

-本年度應(yīng)納稅額：

-利潤(rùn)總額：

-減：不征稅收入：

-減：稅前扣除項(xiàng)目：

-減：減免所得稅優(yōu)惠額度：

-所得稅計(jì)算：

三、納稅申報(bào)與繳款情況

1.本年度納稅申報(bào)情況：

-申報(bào)期間：

-納稅申報(bào)表：

-填表時(shí)間：

-填寫(xiě)人員：

2.本年度稅款繳納情況：

-繳款時(shí)間：

-繳款金額：

-繳款方式：

-繳款憑證號(hào)：

四、財(cái)務(wù)報(bào)表與附表

1.利潤(rùn)表：

-利潤(rùn)總額：

-所得稅費(fèi)用：

-凈利潤(rùn)：

2.資產(chǎn)負(fù)債表：

-資產(chǎn)總額：

-負(fù)債總額：

-所有者權(quán)益：

3.現(xiàn)金流量表：

-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

-投資活動(dòng)現(xiàn)金流量：

-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量：

-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：

五、其他信息

1.本年度重大稅務(wù)事項(xiàng)：

-稅務(wù)審批事項(xiàng)：

-稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)：

-稅務(wù)處理方式：

2.其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：

-稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述：

-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

六、匯算清繳納稅人簽名確認(rèn)

-納稅人簽字：

-日期：

以上是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的相關(guān)參考內(nèi)容。企業(yè)在進(jìn)行匯算清繳時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和合