物品采購管理制度

物品采購管理制度1.定義物品采購管理制度是制定公司統(tǒng)一的物品采購流程和管理標(biāo)準(zhǔn)，明確物品采購流程、職責(zé)分工和責(zé)任追究。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部所有物品采購活動(dòng)。3.流程3.1采購需求確定申請(qǐng)部門向采購部門提出采購需求采購部門審核采購需求是否符合公司采購政策和預(yù)算安排，如符合則進(jìn)行采購申請(qǐng)3.2采購申請(qǐng)流程采購員填寫采購申請(qǐng)單，并在上面注明報(bào)價(jià)截止日期采購審批人對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過后，進(jìn)行下一步操作，審批未通過，退回采購員修改申請(qǐng)或者終止采購3.3供應(yīng)商比較分析采購員采用公開、公正、公平的方法進(jìn)行供應(yīng)商比較分析，選擇符合公司要求的供應(yīng)商，并發(fā)出采購?fù)ㄖ?.4采購合同簽訂采購員與供應(yīng)商簽訂采購合同，并在合同中明確交付期限、價(jià)格、付款方式等內(nèi)容3.5物品收貨驗(yàn)收和入庫管理采購員負(fù)責(zé)跟進(jìn)物品交付情況，及時(shí)通知申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)對(duì)收到的物品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，及時(shí)進(jìn)行入庫管理3.6付款管理采購員按合同約定時(shí)間及金額向供應(yīng)商進(jìn)行付款4.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)制定物品采購計(jì)劃，審核物品采購需求的合理性，并指定采購員進(jìn)行采購操作。采購員：負(fù)責(zé)整個(gè)采購流程的實(shí)施，包括采購申請(qǐng)、供應(yīng)商比較分析、采購合同簽訂、物品交付跟進(jìn)等。申請(qǐng)部門：提出采購需求，對(duì)收到的物品進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)入庫管理。供應(yīng)商：承擔(dān)交付物品的責(zé)任，按照合同約定接受采購方的付款。5.責(zé)任追究如果由于采購員的原因，導(dǎo)致采購活動(dòng)無法按時(shí)完成或者出現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)責(zé)任人程度，由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)處理。如果采購申請(qǐng)不符合公司采購政策和預(yù)算安排，或有其他違反公司規(guī)定情況，將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.結(jié)束語以上內(nèi)容旨在規(guī)范物品采購行為，保障公司的合法權(quán)益和商業(yè)利益，同時(shí)也讓采購人員能夠以統(tǒng)一、公正、公開