公司員工出差管理制度模版

第頁共頁公司員工出差管理制度模版第一章總則第一條出差管理制度是為規(guī)范公司員工出差行為，保障員工權(quán)益，提高工作效率而制定的規(guī)定。第二條公司全體員工及相關(guān)部門應(yīng)遵守本制度。第三條出差行為包括國(guó)內(nèi)出差和國(guó)際出差。第四條出差費(fèi)用由公司承擔(dān)，并按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。第五條具體的出差安排和授權(quán)由上級(jí)主管部門和管理層決定。第六條出差期間員工需嚴(yán)格履行公務(wù)，不得濫用出差資源。第七條違反本制度的行為將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分，甚至可能導(dǎo)致辭退。第二章出差申請(qǐng)與審批第一條出差申請(qǐng)需提前向上級(jí)主管部門遞交，應(yīng)附帶詳細(xì)的出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、必要的行程安排等信息。第二條上級(jí)主管部門在接到出差申請(qǐng)后，應(yīng)依據(jù)公司政策和實(shí)際情況進(jìn)行審批。第三條審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)告知申請(qǐng)人，并在公司內(nèi)部通知出差行程安排。第四條若出差涉及到重要的商務(wù)會(huì)議或協(xié)商，需要相關(guān)人員緊急出差，可通過電話或郵件方式向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng)，須提供充分的理由和資料。第五條嚴(yán)禁私自安排出差行程和報(bào)銷費(fèi)用，一切出差行為必須經(jīng)過正規(guī)的申請(qǐng)和審批程序。第三章出差票據(jù)的管理第一條出差期間產(chǎn)生的票據(jù)必須妥善保存，包括機(jī)票、火車票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、交通發(fā)票等。第二條出差票據(jù)需按照公司規(guī)定的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交給財(cái)務(wù)部門。第三條出差票據(jù)的報(bào)銷金額必須真實(shí)合理，需提供詳細(xì)的票據(jù)及附屬材料。第四條出差票據(jù)一經(jīng)報(bào)銷，不得再次使用或轉(zhuǎn)讓。第四章出差安全管理第一條出差前，員工需參加公司組織的出差安全培訓(xùn)，并接受相應(yīng)的考核。第二條出差前，員工需仔細(xì)閱讀目的地的安全指南和旅游須知，并將重要的聯(lián)系方式備案。第三條若目的地為風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)，員工需向上級(jí)主管部門申請(qǐng)出差風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并接受嚴(yán)格的安全保障措施。第四條出差期間員工需遵守目的地的法律法規(guī)，注意自身安全，做到防范于未然。第五章出差報(bào)銷管理第一條出差費(fèi)用包括但不限于機(jī)票費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、餐飲費(fèi)用、通訊費(fèi)等。第二條出差費(fèi)用的報(bào)銷申請(qǐng)需在出差返回后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給財(cái)務(wù)部門。第三條出差費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的票據(jù)和附屬材料，包括發(fā)票、行程安排、報(bào)銷申請(qǐng)表等。第四條出差費(fèi)用的審批和報(bào)銷，需嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行，不得違規(guī)操作。第六章出差紀(jì)律管理第一條出差期間員工需嚴(yán)格履行公務(wù)，不得濫用出差資源。第二條出差期間員工需遵守公司制定的紀(jì)律和規(guī)定，不得違反公司和目的地的法律法規(guī)。第三條出差期間員工需嚴(yán)格控制個(gè)人行為，不得參加違法、違規(guī)、不良的活動(dòng)。第四條在出差期間，員工需保持與公司、上級(jí)主管部門的溝通，保持良好的工作狀態(tài)。第七章附則第一條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二條本制度自發(fā)布之日起生效，具體事項(xiàng)由各部門根據(jù)需求進(jìn)行補(bǔ)充細(xì)化。第三條如有違反本制度的行為，將根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)