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文檔簡介

產(chǎn)品收發(fā)管理制度1.導言為了加強公司的管理，提高產(chǎn)品收發(fā)的效率，減少物資損失，制訂本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品收發(fā)管理人員。3.產(chǎn)品收發(fā)管理流程3.1采購3.1.1采購計劃編制根據(jù)市場需求和公司經(jīng)營目標，確定采購計劃。制定可行性分析方案，保證采購計劃的合理性。3.1.2采購招標確定采購招標文件，發(fā)布公告招標。建立采購招標評審小組，對收到的招標書進行分析評審。最終確定中標人員，簽訂采購合同。3.2入庫3.2.1入庫登記到貨后進行數(shù)量、品種、質(zhì)量檢驗。檢驗合格后進行入庫登記，填寫入庫記錄表。入庫前，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)、狀態(tài)，進行分類放置，確保易拆、易損、易燃、易爆物品的安全性。3.2.2入庫通知聯(lián)系供應(yīng)商進行貨物轉(zhuǎn)移。確認貨物已經(jīng)到達入庫地點。通知質(zhì)檢、倉儲、財務(wù)等相關(guān)部門進行相應(yīng)操作。3.3出庫3.3.1出庫申請出庫申請單填寫。填寫清晰、準確、無誤的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途等。由主管或管理員審批通過，方可進行出庫操作。3.3.2出庫操作將庫管單據(jù)核對無誤后，將物品發(fā)放給領(lǐng)用單位，并經(jīng)過簽名確認。出庫人員應(yīng)在物品發(fā)放和簽字確認前，對所出的物品進行檢查，保證出庫物品無誤。3.4監(jiān)督檢查3.4.1入庫檢查貨物入庫后，由入庫人員進行檢查，比對清單、批次、數(shù)量等是否一致檢查入庫物品質(zhì)量和規(guī)格是否符合要求，有疑問及時報告。3.4.2出庫檢查貨物出庫后，由入庫人員和出庫人員進行檢查，確保出庫物品無誤。對于出庫物品核對不一致、出庫物品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題等情況，應(yīng)及時報告相關(guān)領(lǐng)導并查明原因。4.附則本制度經(jīng)財務(wù)部門審定后正式實施，未經(jīng)批準不得擅自變更。本制度具體解釋權(quán)屬于公司行政管理部門。本制度自發(fā)布之日起生效。結(jié)束語產(chǎn)品收發(fā)管理程度的高低將直接影響到公司的發(fā)展，本制度的實施將為公司的管理提供

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