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文檔簡介

公司差旅補助管理制度概述為了規(guī)范公司差旅補助管理工作，保障公司員工在差旅過程中的權(quán)益，特制定此差旅補助管理制度。適用范圍本制度適用于全公司員工進行因工作需要而進行的差旅活動，并涉及公司的差旅費用報銷。差旅補助標(biāo)準(zhǔn)公司根據(jù)不同崗位的差旅特點，對員工差旅補貼標(biāo)準(zhǔn)進行了規(guī)定，具體如下：市區(qū)公務(wù)出差（不超過2天）：不提供住宿及餐費補助；市區(qū)公務(wù)出差（2天以上）：提供每天60元的餐費補貼，不提供住宿補貼；市外公務(wù)出差：提供每天200元的餐費補貼，住宿費用按實際報銷；省內(nèi)公務(wù)出差：提供每天300元的餐費補貼，住宿費用按實際報銷；周邊省份公務(wù)出差：提供每天400元的餐費補貼，住宿費用按實際報銷；中部地區(qū)公務(wù)出差：提供每天500元的餐費補貼，住宿費用按實際報銷；其他地區(qū)公務(wù)出差：提供每天600元的餐費補貼，住宿費用按實際報銷。注：公務(wù)出差指公司委派員工進行相關(guān)業(yè)務(wù)的出差，不包括員工培訓(xùn)等活動。差旅報銷流程差旅報銷主要包括交通費用和住宿費用的報銷，具體流程如下：1.出差申請員工需要提前在HR系統(tǒng)中填寫出差申請單并提交審批，審批通過后方可進行差旅行程。2.差旅行程記錄員工需要在出差期間認真記錄差旅行程，并在行程結(jié)束后及時上報。3.差旅費用報銷行程完成后，員工需要在規(guī)定時間內(nèi)向財務(wù)部提交差旅費用報銷申請單，并附上相關(guān)票據(jù)及行程記錄，財務(wù)部在收到申請單后進行審核并進行相應(yīng)報銷。差旅補助管理制度的監(jiān)督與執(zhí)行公司HR部門和財務(wù)部門將監(jiān)督公司員工的差旅補貼發(fā)放情況，確保公司員工的差旅補貼按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，并及時處理差旅費用報銷申請單。對于惡意虛報、套取公司費用等行為，公司將通過內(nèi)部調(diào)查，并給予相應(yīng)的處罰。同時，公司要求差旅補貼相關(guān)人員必須遵守本制度規(guī)定，保護公司利益，維護公司形象。結(jié)論公司差旅補助管理制度的制定和實施，旨在規(guī)范公司員工因工作需要進行差旅活動以及差旅費用的報銷管理，確保公司員工在差

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