2023年三亞市人民醫(yī)院單位預(yù)算

年三亞市人民醫(yī)院單位預(yù)算目錄三亞市人民醫(yī)院單位概況主要職能預(yù)算單位構(gòu)成三亞市人民醫(yī)院單位預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表。六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表十、項目支出績效信息表三亞市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市人民醫(yī)院單位概況主要職能（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（含住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展對外技術(shù)交流和國際合作。（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)三亞市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。（八）經(jīng)三亞市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。（九）開展對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。（十）承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。第二部分三亞市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市人民醫(yī)院單位2023年財政撥款收支總預(yù)算29188.05萬元。其中：收入總計29188.05萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入27925萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1263.05萬元；支出總計29188.05萬元，包括社會保障和就業(yè)支出2025萬元、衛(wèi)生健康支出27162.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、其他支出0.36萬元、轉(zhuǎn)結(jié)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市人民醫(yī)院單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款27925萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19324.2萬元，主要是三亞市人民醫(yī)院衛(wèi)生健康支出預(yù)算有所增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出（類）2025萬元，占6.94%；衛(wèi)生健康支出（類）27162.69萬元，占93.06%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1350萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加632萬元，主要是單位本級在編人員的基本養(yǎng)老保險費用調(diào)整。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為675萬元,比去年預(yù)算數(shù)增加316萬元，主要是單位本級在編人員的職業(yè)年金費用調(diào)整。3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2023年預(yù)算數(shù)為26059.64萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加18035.84萬元，主要是單位醫(yī)療保障及公共衛(wèi)生防控費用。4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為21萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少83.16萬元，主要是其他公立醫(yī)院支出減少。5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要是新增婦幼保健機構(gòu)費用。6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.31萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少27.63萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)費用減少。7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為61.46萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少74.3萬元，主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)費用減少。8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）2023年預(yù)算數(shù)為903.85萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加903.85萬元，主要是新增突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理費用。9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為74.63萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加74.63萬元，主要是新增其他公共衛(wèi)生支出費用。10.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項）2023年預(yù)算數(shù)為13萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加13萬元，主要是新增醫(yī)療保障政策管理費用。11.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為26.31萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少145.71萬元，主要是其他衛(wèi)生健康支出減少。三、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市人民醫(yī)院單位2023年無一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算。四、三亞市人民醫(yī)院單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明三亞市人民醫(yī)院單位2023年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年預(yù)算數(shù)持平。五、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市人民醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7715.35萬元，主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況其他支出（類）支出0.36萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。六、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市人民醫(yī)院單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出。三亞市人民醫(yī)院單位2023年收支總預(yù)算29188.05萬元。七、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年收入預(yù)算情況說明三亞市人民醫(yī)院單位2023年收入預(yù)算29188.05萬元。其中：一般公共預(yù)算收入27925萬元，占95.67%；上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入1263.05萬元，占4.33%。比上年預(yù)算數(shù)增加11930.66萬元，主要是三亞市人民醫(yī)院一般公共預(yù)算收入有所增加。八、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院單位2023年支出預(yù)算情況說明三亞市人民醫(yī)院單位2023年支出預(yù)算29188.05萬元，其中：基本支出0；項目支出29188.05萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加11930.66萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年三亞市人民醫(yī)院本級無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。政府采購情況2023年三亞市人民醫(yī)院本級無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市人民醫(yī)院單位預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛。單位價值100萬元以上設(shè)備167臺。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市人民醫(yī)院單位5個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算27925萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支