材料部采購管理制度

材料部采購管理制度1.編制目的為規(guī)范材料部門的采購管理行為，提高采購效率，減少采購風險，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于材料部門進行采購活動的所有環(huán)節(jié)。3.權(quán)責分配3.1采購員采購員應當遵守國家法律法規(guī)，保證帶有明確技術(shù)規(guī)格的合法采購發(fā)布，并對供應商進行評估和管理，確保采購物品的質(zhì)量和配送時間的準確性。3.2供應商供應商應遵守國家法律法規(guī)，服務質(zhì)量好且價格合理，開設完整、真實的銷售發(fā)票和發(fā)貨單，并合理保證采購物品的質(zhì)量和交期。3.3監(jiān)察員監(jiān)察員應當對采購過程中的問題進行監(jiān)督，確保采購行為的合法性和透明性，并及時向領(lǐng)導匯報。3.4部門負責人部門負責人應當對采購員進行日常管理和指導，并簽署《采購合同》；對供應商嚴格審核，防止質(zhì)量和交期問題造成不良影響。4.采購流程4.1需求計劃材料部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，包括采購數(shù)量、品種、質(zhì)量標準等。4.2采購招標采購員搜集供應商信息，進行評估和篩選，并擬定《采購公告》，發(fā)布于企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站和其他尋址公示處，同時向擁有供應能力的供應商發(fā)放《采購邀請書》。4.3投標、選標供應商按照招標文件要求提交包括貨品計劃書、報價單、開戶證明、工商營業(yè)執(zhí)照等文件，同時需在現(xiàn)場進行現(xiàn)場技術(shù)交流和商務洽談活動，進行評估，并進行開盤及現(xiàn)場議價或在線競價。4.4簽訂合同一旦確定采購供應商，采購員應當及時簽署《采購合同》，明確交貨期、價格和品種規(guī)格等細節(jié)問題。4.5供貨評審接受材料部門貨物評估評審，審核商品質(zhì)量、數(shù)量、包裝、標識是否符合合同要求，確保供應商無毛病，同時發(fā)送供貨通知書。4.6收貨驗收材料部門應當對收到的貨物進行驗收，必要時可請供應商提供質(zhì)量證明并進行檢測。4.7入庫處理驗收合格的貨物應及時入庫，做好相應的存檔工作。5.采購檔案材料部門應及時整理和進行文告檔案工作，并保存合同及相關(guān)業(yè)務記錄資料，便于日后追溯和審計。6.附則本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。如有任何爭議，以企業(yè)領(lǐng)導意見為準，同時相關(guān)規(guī)范將隨業(yè)務變化不斷更新完善。以上就是公司材料部的采購管理制度。每個環(huán)節(jié)的詳細流程和相應的責任分工都做