2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年度部門整體支出績效評價報告一、部門概況邵陽市腦科醫(yī)院、邵陽市精神衛(wèi)生中心是政府舉辦的隸屬于市衛(wèi)生系統(tǒng)的一所非營利性醫(yī)院,是差額撥款事業(yè)單位。創(chuàng)建于1959年，坐落在綠樹成蔭、風景秀麗的市西湖南路桃花洞旁。醫(yī)院占地60畝，建筑面積4.4萬平方米，平均開放床位640張，在職職工438余人，專業(yè)技術(shù)人員342余人，其中高級職稱20余人，中級職稱100余人。設(shè)有精神衛(wèi)生中心、老年康復治療中心、心理咨詢中心、癲癇病防治中心、精神醫(yī)學司法鑒定所及美沙酮維持治療門診、精神科門診、心理門診、失眠頭痛等?？崎T診。2個老年科精神科臨床科室，6個精神科臨床科室，1個心理睡眠科、早期干預科臨床科室，4個老年康復科臨床科室，共十三個臨床病區(qū)及八個功能檢查科室。醫(yī)院技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進，擁有數(shù)字動態(tài)腦電圖、腦地形圖機、經(jīng)顱多普勒儀、B超機、心理疾病專家診斷系統(tǒng)（心理CT）、失眠治療儀、腦波治療儀、腦循環(huán)治療儀、無抽搐電休克治療儀（MECT）、精神壓力分析儀、全自動生化分析儀等先進儀器?，F(xiàn)已成為邵陽市精神（心理）疾病的預防、治療、教學和科研中心，專業(yè)診治：各類精神疾病、老年期疾病、抑郁癥、神經(jīng)癥、癲癇、腦外傷后遺癥、軀體疾病伴發(fā)的各種精神障礙、兒童智力（行為）障礙、頭痛、失眠、心理問題、酒癮、毒癮、網(wǎng)癮等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出2020年度全院支出總計11,540.90萬元，其中財政撥款基本支出191.00萬元，為在職人員經(jīng)費。基本支出主要用于醫(yī)院在職人員工資福利支出及專用材料費等商品服務(wù)支出。其中：1、工資福利支出總計4,856.12萬元，其中基本工資1,988.20萬元，津補貼18.22萬元，獎金1,288.47萬元，績效工資67.68萬元，社保繳費1,125.73萬元，其他工資福利支出367.82萬元。2、商品服務(wù)支出總計6,395.03萬元，其中專用材料費3,537.85萬元；其他商品和服務(wù)支出1,787.80萬元。3、對個人和家庭的補助支出195.20萬元。4、資本性支出94.55萬元。2020年我院根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，資產(chǎn)的配置嚴格政府采購，按照預算科目使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。（二）項目支出情況2020年度我院收到財政項目補助資金344.10萬元，項目經(jīng)費分為精神疾病防治項目資金、艾滋病防治項目資金、精神疾病和慢性病非傳染疾病預防項目資金、應急救助項目資金和公立醫(yī)院綜合改革項目資金等。1、突發(fā)公衛(wèi)應急處理項目資金111.10萬元，主要用于預防和控制新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作及發(fā)放援鄂醫(yī)療防疫人員補助。2、重大衛(wèi)生公共專項資金50.90萬元，主要用于美沙酮藥物維持治療門診及嚴重精神障礙管理治療和基層精防人員培訓。3、疾病應急救助資金23.70萬元，主要用于對轄區(qū)內(nèi)應急救助對象進項治療。如醫(yī)院救護車及保衛(wèi)科工作人員在本市區(qū)及外地接收精神障礙患者回院接受治療相關(guān)費用及健康教育費用。4、其他公共衛(wèi)生支出資金36萬元，主要用于提升醫(yī)院重大疫情救治能力及相關(guān)人才的培訓。5、公立醫(yī)院精神病醫(yī)院項目經(jīng)費122.40萬元，主要用于發(fā)放精神疾病領(lǐng)域工作人員風險補償。我院在使用項目資金過程中進行了專項的會計核算、專項資金單獨核算；建立了科學合理的資金管理制度體系；資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴格按照專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行；資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位，沒有存在虛報項目騙取專項資金的情況；沒有存在截留、擠占、挪用專項資金的情況，沒有用于人員經(jīng)費或者用于其他活動；沒有擅自調(diào)整預算，基本支出擠占項目支出或者截留財政資金挪作它用等情況，使資金使用安排發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)項目目標。三、資產(chǎn)管理情況建立固定資產(chǎn)管理體系，針對醫(yī)院實際情況制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度和資產(chǎn)報廢制度。固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導、歸口管理、分級負責的管理原則。與相關(guān)部門配合協(xié)助行政科做好固定資產(chǎn)和庫存物資的清查與盤點，防止物資浪費和積壓。加強物資驗收和入庫計量工作，確保規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量與單據(jù)相符，做到賬賬相符、賬實相符。加強固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥管理?？剖翌I(lǐng)用的各種固定資產(chǎn)，不得隨意變動，如確因工作需要，在科室之間進行轉(zhuǎn)移調(diào)撥時，須做好轉(zhuǎn)移登記，并將轉(zhuǎn)移登記情況書面通知固定資產(chǎn)管理人員，以便進行調(diào)轉(zhuǎn)登記處理。四、績效評價工作情況（一）部門績效總目標2020年度我院業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，在上級主管部門的監(jiān)管下積極參加公立醫(yī)院改革，根據(jù)改革要求認真落實上級主管部門各項便民惠民措施，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，強化學科建設(shè)及技術(shù)攻關(guān)，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，很好地實現(xiàn)了部門整體績效目標。全年防范惡性醫(yī)療糾紛，杜絕重大醫(yī)療事故，確保社會對醫(yī)院工作的滿意度在85%以上，醫(yī)院管理持續(xù)改進，職工收入水平合理提高。我院以2020年部門整體支出績效目標為基礎(chǔ)，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費以及加強項目支出管理等要求，制定了2020年醫(yī)院財務(wù)預算，堅持“先預算、后安排，先批準、后實施”的管理原則，將所有開支與年度工作計劃緊密結(jié)合，并在年末對各部門預算執(zhí)行情況進行分析，對整體支出績效進行評價與總結(jié)。（二）整體支出績效情況1、2020年度我院實現(xiàn)部門總收入12,599.81萬元，相比上年度9,454.12萬元增長33.27%。其中事業(yè)收入11,697.66萬元，財政補助收入826.70萬元，上級補助收入5.00萬元，其他收入70.45萬元。2020年總支出11,540.90萬元。2、2020年我院完成總診療56,306人次，出院4,025人次，實際占用總床日294,962床日，病床使用率125.92%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)6.29。3、本年度在職職工438人，編制人數(shù)460人，控制率為95.22%。4、嚴控藥占比，2020年藥品收入占醫(yī)療收入比重為30.21%。五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況根據(jù)考核評分細則，我院2020年部門整體支出績效自評結(jié)論為優(yōu)?？荚u組認為2020年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范。我院整體支出對保障醫(yī)院的正常運行發(fā)揮了重要作用，強化了部門的責任，取得了一定的成績。六、存在主要問題通過自查我院在專項資金使用過程中還存在一定的不足，主要體現(xiàn)在：1、項目預算執(zhí)行不夠規(guī)范，項目準備不夠充分。2、項目資金預算不夠完整，一些經(jīng)費沒有列入項目預算。3、制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力，對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有完善的規(guī)定和辦法。4、預算編制有待嚴格執(zhí)行，預算編制與實際支出項目有的存在差異。5、增收節(jié)支的空間還有待進一步挖掘。這些問題都需要我們引起重視，需要我們在今后的工作中認真研究、加以改進。七、改進措施和有關(guān)建議