安全保密審計報告

1安全保密審計報告審計日期：審計人員： 部門：整體運行審計視頻監(jiān)控系統(tǒng)運行是否正常本月是否回看了保密要害部位視頻監(jiān)控查看的視頻監(jiān)控是否未發(fā)生違規(guī)進入等問題紅外防入侵系統(tǒng)是否正常運行保密室門禁是否正常運行保密室的門、窗、防護網(wǎng)等狀態(tài)是否正常是否存在未經(jīng)批準進入保密要害部位的狀況是否存在檢修、維護、變更等狀況賬標識、舊標識已去除涉密機主機與非涉密主機物理距離是否保持1.5米以上是否覺察有無線設備在保密室或涉密信息設備上的使用痕跡涉密計算機和涉密存儲設備審計臺賬是否準確并準時更使用是否按要求登記是否準時更改密碼是否準時更病毒庫涉密中間機和涉密輸出計算機是否專人治理

是否□是否□是否□是否□是否□是否□是□否是否□是否□是否□審計結果是否□是否□是否□是否□是否□

狀況說明狀況說明是否存在違規(guī)外聯(lián)現(xiàn)象是否按策略要求安裝安全保密產品是否存在未經(jīng)審批安裝、卸載軟硬件的狀況是否發(fā)生或運行故障是否按要求進展停用、報廢或銷毀是否外出攜帶了涉密計算機和涉密存儲介質

是否□是□否是否□是□否外出攜帶是否按要求進展了審批外出攜帶是否按要求進展了帶出前和帶出后的檢查和數(shù)據(jù)的去除外出期間攜帶涉密設備人員是否配備了記錄本并對

是□否□是□否□

無外出攜帶無外出攜帶外出設備進展的外接設備狀況、信息導出導出狀況、開關機狀況等進展了完整詳實的記錄存放涉密三合一紅盤的使用審批登記是否完整無遺漏涉密三合一紅盤借用后是否準時歸還涉密三合一紅盤授權、密級等信息是否發(fā)生變更涉密三合一紅盤是否有增、報廢、銷毀等狀況使用、修理、報廢、銷毀等相關審批和記錄是否完整詳實

是□否□ 無外出攜帶是否□是否□是否□是□否是□否是否□安全保密產品審計手機屏蔽柜使用及安全性是否正常移動信號干擾設備是否正常運行微機視頻信息保護系統(tǒng)使用及安全性是否正常紅黑電源使用及安全性是否正常存儲介質銷毀設備使用及安全性是否正常密碼文件柜使用及安全性是否正常安全登錄產品運行及安全性是否正常

審計結果是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□

狀況說明是否存在未經(jīng)允許繞過安全登錄產品進入系統(tǒng)的狀況是否存在混用安全賬戶登錄的狀況主機監(jiān)控審計系統(tǒng)運行及安全性是否正常主機監(jiān)控審計系統(tǒng)策略設置是否正常三合一設備〔單導盒、紅盤、治理軟件〕運行及安全性是否正常三合一設備是否存在違規(guī)使用的狀況打印監(jiān)控審計系統(tǒng)運行及安全性是否正常是否對打印狀況進展了審計且不存在違規(guī)打印的狀況光盤刻錄監(jiān)控審計系統(tǒng)運行及安全性是否正常病毒查殺工具運行是否正常并準時升級安全保密產品的使用日志是否完整安全保密產品的審計日志是否完整

是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□安全保密產品是否依據(jù)制度和策略的要求使用計算機安全保密治理員對安全保密產品的運行、維護、策略配置等治理是否符合要求設備接入和變更審計是否有增或報廢、銷毀的信息設備Key等是否有密級、使用人等信息發(fā)生變更的信息發(fā)生變更的信息設備、存儲設備、身份鑒別Key等，是否經(jīng)過審批涉密信息設備外接設備是否有變化涉密信息設備外接設備是否有修理、報廢等狀況涉密信息設備外接設備變化時是否經(jīng)過審批并記錄完整是否有對涉密計算機進展重裝系統(tǒng)操作

是否□是否□審計結果是□否是□否是否□是否□

狀況說明是否有對涉密計算機進展軟件安全卸載操作是否有對涉密計算機進展安全策略變更操作涉密信息導入導出治理審計審計結果狀況說明是否產生的涉密載體涉密載體的制作是否符合相關規(guī)程是否有信息導入導出是□否是否□是□否67. 導出導出的信息是否經(jīng)過審批是否□68. 導入導出的流程是否依據(jù)規(guī)定流程進展是否□是否存在違規(guī)導入導出的狀況導入導出時中間機的使用流程是否正確導入導出時存儲介質的使用流程是否正確是否□是否□72. 是否覺察以非密信息方式導出涉密信息的狀況73. 涉密信息的歸檔、去除和銷毀是否符合要求是否□涉密人員行為審計審計結果狀況說明是否存在非涉密存儲介質接入涉密信息設備狀況是否存在非涉密信息設備存儲和處理涉密信息狀況是否存在涉密信息設備接入內部或接入互聯(lián)網(wǎng)狀況鑒別裝置的狀況是否存在攜帶手機等移動通信設備進入保密室的狀況是否存在使用涉密信息設備或涉密存儲設備未進展審批登記的狀況下班時是否做到清桌鎖柜涉密過程文檔是否按密件治理 是否生疏要害部門部位數(shù)量及人防、物防、技防的要求和現(xiàn)狀

是否□是否□是否□狀況USBkey是否歸還治理人員并登記涉密計算機擺放位置和環(huán)境是否符合保密要求制度、安全策略和操作規(guī)程外出攜帶涉密計算機或涉密存儲介質是否履行相關審批手續(xù)，對設備使用進展具體記錄并承受相關檢查。

是否□是否□是否□是□否□ 無外出攜帶狀況發(fā)生安全保密治理員行為審計是否依據(jù)要求對涉密計算機等涉密信息設備安裝了安全保密產品并正確設置了安全策略是否要求對涉密計算機系統(tǒng)進展了系統(tǒng)補丁的升級是否依據(jù)要求對涉密計算機進展用戶的密碼維護是否依據(jù)規(guī)程要求幫助涉密人員對涉密信息進展導入和導出是否存在私自對涉密計算機及其安裝的安全保密產品的安全策略進展變更的狀況建、刪除賬號、用戶權限、系統(tǒng)配置等策略變更是否經(jīng)過審批并執(zhí)行是否協(xié)作安全審計人員進展安全審計工作是否存在其他違規(guī)狀況安全審計人員行為審計是否能夠準時準確的對安全保密治理人員的行為進展審計審計的依據(jù)是否完整無遺漏并對重要證據(jù)進展歸檔保存是否能夠準時覺察問題并進展匯報記錄本是否記錄了審計的內容和過程

審計結果是否□是否□是否□是否□是否□是否□審計結果是否□是否□是否□是否□

狀況說明狀況說明審計分析：行穩(wěn)定。審計概述：址為：211.147.147.17。JM006，JM007，JM008均為