TS16949換證審核前說明會

xxxxxxxxxTS16949換證審核說明會2021.8.2218:00—19:00二樓會議室質(zhì)量部：楊會敏審核前的準備審核方案和對應審核前的準備一、營銷部交付情況統(tǒng)計顧客滿意度調(diào)查顧客財產(chǎn)統(tǒng)計控制顧客要求及反響業(yè)務(wù)經(jīng)營方案合同評審顧客抱怨處理情況記錄顧客財產(chǎn)管理銷售部合計業(yè)務(wù)方案衡量指標7個，分別是：產(chǎn)品按時交貨率100%顧客滿意度≥94%銷售額外運費≤7%月銷售額〔不含稅〕≥1700萬元半年電瓶夾占全國市場份額≥30%成品庫存周轉(zhuǎn)率≥1.5對顧客的中斷次數(shù)≤1次/每年管理者代表1、管理評審2，經(jīng)營方案3，經(jīng)營方案編制4，經(jīng)營方案監(jiān)控管理評審資料〔方案，實際〕2份短期經(jīng)營方案，長期經(jīng)營方案/采購1、訂單控制2、供給商調(diào)查表3、合格供給商目錄4、供給商交付情況統(tǒng)計5、供給商質(zhì)量體系評估6、供給商現(xiàn)場考評采購部合計業(yè)務(wù)方案衡量指標5個，分別是采購產(chǎn)品準時交付率100%采購額外運費≤0.8%原材料庫存周轉(zhuǎn)率≥1.3合格供方評價和動態(tài)考核100%使用部門投訴率≤2次/月生產(chǎn)/設(shè)備/工裝1、生產(chǎn)方案2、應急方案3、設(shè)備管理〔設(shè)備臺帳、設(shè)備驗收單、年度設(shè)備保養(yǎng)方案、設(shè)備保養(yǎng)記錄表、設(shè)備報廢申請單、設(shè)備點檢表、設(shè)備運行記錄、設(shè)備維修記錄、設(shè)備備品表4、工裝模具管理〔工裝模具加工申請單、工裝驗收單、模具臺帳、模具使用記錄、模具維修保養(yǎng)表、工裝報廢表5、產(chǎn)品標識6、生產(chǎn)場地定制7，工裝管理8，工裝驗收記錄9，模具使用記錄10，設(shè)備管理11，設(shè)備使用保養(yǎng)指導書12，設(shè)備保養(yǎng)方案13，設(shè)備備件方案合計業(yè)務(wù)方案衡量指標13個，分別是生產(chǎn)方案完成率100%重大人身與設(shè)備平安事故0次制造批量質(zhì)量事故≤1次/月季度廢品降低率≥3%新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率≥98%新產(chǎn)品作業(yè)、檢驗指導書完成率100%工藝文件及時存檔率100%過程審核符合率≥85%模具保養(yǎng)方案完成率100%模具按時開發(fā)一次成功率≥65%模具開發(fā)費不超預算率≤19%模具維修按方案完成率100%設(shè)備故障率≤3.5%質(zhì)量合計業(yè)務(wù)方案衡量指標35個，分別是螺絲不合格PPM≤380PPM防水栓不合格PPM≤800PPM電鍍不合格PPM≤1000PPM供方糾正措施回復率100%檢測設(shè)備按時校準率100%不合格品處置的及時率100%返工返修率≤0.5%因標識錯誤、混料造成的損失≤1次/月出庫產(chǎn)品抽檢批次合格率100%沖壓車間生產(chǎn)過程中總不合格PPM≤1500PPM高速沖壓車間生產(chǎn)過程中總不合格PPM≤800PPM鍛造車間生產(chǎn)過程總不合格PPM≤300PPM金工車間生產(chǎn)過程總不合格PPM≤250PPM注塑車間生產(chǎn)過程中總不合格PPM≤2500PPM所有客戶反響不合格PPM≤400PPM對客戶投訴的處理及時率100%預防本錢/產(chǎn)值≤0.5%鑒定本錢/產(chǎn)值≤0.8%內(nèi)部損失/產(chǎn)值≤0.28%外部損失/產(chǎn)值≤0.38%試生產(chǎn)的PPM值≤1000PPM辦公室/文控1、年度培訓方案2、培訓申請表3、培訓實施記錄4、員工滿意度調(diào)查5、文件控制清單6、文件發(fā)放記錄7、文件更改、銷毀8、外來文件控制9．崗位說明書10．試題做好11．技能矩陣12：人員的招聘方案，實際等等合計業(yè)務(wù)方案衡量指標8個，分別是新員工培訓率100%員工流失率≤8%員工滿意度≥87%特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗率100%出勤率≥99%培訓方案完成率100%培訓合格率100%培訓總時數(shù)30小時(全年/每人)1、產(chǎn)品先期籌劃2、工程變更新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率≥98%新產(chǎn)品作業(yè)、檢驗指導書完成率100%工藝文件及時存檔率100%過程審核符合率≥85%TS16949現(xiàn)場日常要求

每道工序都應填寫流程卡成品箱須有標識卡和合格證成品半成品堆放須整齊員工須按設(shè)備運行情況填寫設(shè)備運行記錄員工須自檢及互檢并填寫自檢須填寫設(shè)備點檢表空箱空車須排列整齊工裝模具須有使用記錄及保養(yǎng)記錄每日首件須標識放到機器邊上每臺機器旁邊須掛有操作指導書審核前的準備審核方案和對應本次審核方案6人天〔3人/2天〕老師是：金文果(組長〕老師楊紅枝老師(女〕周鋒老師8.259:00-9:15首次會議參加人員：各部門經(jīng)理，主管，參與審核對應人員1：公司介紹2：審核組長致辭3：總經(jīng)理講話注意：請各位提前5分鐘到達，以及辦公室茶水，水果準備9:15--9:30工廠參觀參加人員：黃總，楊會敏，董立武，羅珊，秦明參觀車間路線：1：原材料倉庫2：沖壓車間3：工裝倉庫4：工裝制造中心5：包裝車間6：精工車間〔其他車間防止〕9:30--11:00高層溝通參與人員：黃總楊會敏,董立武一般要求組織簡報質(zhì)量系統(tǒng)的變化客戶的具體要求品質(zhì)政策目標及業(yè)務(wù)計性能數(shù)據(jù)的分析與評論管理評論顧客滿意度

〔94分〕處理客戶投訴等不間斷地得高，持續(xù)改進使用認證標志質(zhì)量部

11:00-14:00金文果(組長〕周鋒參與人員：董立武楊會敏，周俊羅珊16:00--18:00周鋒參與人員：羅珊董立武驗證QMS文件(每個審核地點)的適宜性,組織的過程滿ISO/TS16949:2021要求的證據(jù)，驗證組織的客戶滿意及客戶投訴狀況,包括客戶報告及評分卡驗證組織在過去12個月內(nèi)的內(nèi)審及管理評審方案及結(jié)果，驗證組織的內(nèi)審員資格文件控制

文件和記錄控制4.211:00-14:00楊紅枝參與人員周經(jīng)理吳發(fā)隆14:00--18:00金文果(組長〕參與人員周經(jīng)理吳發(fā)隆江亞驗證組織識別的過程,順序及相互關(guān)系,包括主要指標及過去12個月的績效趨勢，驗證適用的客戶特殊要求及/或法律法規(guī)要求APQP(產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃)

產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

設(shè)計過程控制

工廠，設(shè)施和工裝設(shè)備規(guī)劃

顧客特殊要求〔如果有〕

工程變更控制營銷部14:00--16:00楊紅枝參與人員黃開旦江文策與顧客有關(guān)的過程

客戶要求的識別及審查

倉庫管理和庫存控制/交貨

交付/顧客反響和投訴

向顧客提供信息

客戶溝通

采購/辦公室14:00--16:00周鋒參與人員徐志財梁民供給商評價與開展

供給商績效監(jiān)控16:00--18:00楊紅枝參與人員李娜左蘭蘭人力資源管理

人力資源管理

培訓/動力/權(quán)力8.268.269:00--15:30金文果(組長）生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)/質(zhì)量控制生產(chǎn)計劃的編制

制造過程控制/制程

標識和可追溯性/應急計劃

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制

生產(chǎn)規(guī)劃編制

制造過程控制/制程/出貨檢驗

標識和可追溯性/應急計劃

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制9:00--12:00楊紅枝質(zhì)量部監(jiān)視和測量裝置控制過程

校準、刻度

實驗室管理過程9:00--12:00周鋒采購倉庫管理來料檢查

存儲管理/交貨

庫存控制與優(yōu)化

顧客財產(chǎn)控制

產(chǎn)品接收檢驗13:00--15:30楊紅枝質(zhì)量部內(nèi)部體系審核過程/質(zhì)量成本/糾正/預防措施,數(shù)據(jù)分析/持續(xù)改進13:00--15:30周鋒工裝

設(shè)備設(shè)施、工裝和設(shè)備管理過程

預防性和預測性維護

工具管理16:30--17:30

末次會議

9:00--15:30金文果(組長〕生產(chǎn)部

質(zhì)量部參與人員秦明，董立武，林壽杰，萬志丹生產(chǎn)/質(zhì)量控制生產(chǎn)方案的編制

制造過程控制/制程

標識和可追溯性/應急方案

根底設(shè)施和工作環(huán)境控制

生產(chǎn)規(guī)劃編制

制造過程控制/制程/出貨檢驗

標識和可追溯性/應急方案

根底設(shè)施和工作環(huán)境控制9:00--15:30楊紅枝參與人員劉賀董立武羅珊監(jiān)視和測量裝置控制過程

校準、刻度

實驗室管理過程內(nèi)部體系審核過程/質(zhì)量本錢/糾正/預防措施,數(shù)據(jù)分析/持續(xù)改進采