化妝品驗(yàn)廠內(nèi)審檢查表

內(nèi)部審核檢查表,,,

受審單位,,倉(cāng)庫(kù),

內(nèi)審員,,A組（周曉飛、李寶龍）,

檢查標(biāo)準(zhǔn),,ISO22716:2007&GMPC:2008(US)(ASEAN/2003),

序號(hào),條款,檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容,檢查結(jié)果

1,,本部門(mén)在ISO22716體系中涉及哪些負(fù)責(zé)項(xiàng)目和配合項(xiàng)目？,符合

2,4.3基礎(chǔ)設(shè)施,是否提供足夠的存儲(chǔ)空間以利于操作？,成品消防通道堵塞

3,4.4、6.6.2、6.6.3基礎(chǔ)設(shè)施與原料、包裝材料,"建筑內(nèi)部和建筑物間的原料、產(chǎn)品和人員的流程是否應(yīng)被定義，以防止混淆？

原料、包裝材料存儲(chǔ)時(shí)按物料貯存要求貯存于相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)？

是否有相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)施和監(jiān)測(cè)設(shè)施，并及時(shí)記錄溫濕度并滿(mǎn)足要求？",符合

4,4.5.1基礎(chǔ)設(shè)施,在空氣流通充分的前提下，窗戶(hù)應(yīng)設(shè)計(jì)為非打開(kāi)式的。如果窗戶(hù)需要向戶(hù)外打開(kāi)，是否安裝適當(dāng)?shù)母艟W(wǎng)？,符合

5,4.7.1基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)操作過(guò)程，是否安裝充分的照明設(shè)備？,符合

6,4.13.1基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù)是否滿(mǎn)足限制昆蟲(chóng)、鳥(niǎo)類(lèi)、鼠類(lèi)、害蟲(chóng)和其他有害生物的侵入？查看防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施（粘鼠板、滅蠅燈、紗窗、門(mén)等）是否正常運(yùn)行維護(hù)。,符合

7,6.3.1原料包裝材料,采購(gòu)物料接收時(shí)是否要滿(mǎn)足采購(gòu)訂單、送貨憑證和實(shí)際交付的物料一致要求.（現(xiàn)場(chǎng)查看一物料情況。）,符合

8,6.3.2、8.4.1、8.4.2,"接收時(shí)是否對(duì)原料、包裝材料的運(yùn)輸、包裝進(jìn)行驗(yàn)收、檢查？

成品運(yùn)輸工具是否保持清潔衛(wèi)生，無(wú)與有毒有害物品同車(chē)或同一容器混裝？",符合

9,6.4.1、6.6.6、8.3.1原料包裝材料,"各種物料（包括成品）是否按待檢，合格、不合格，分別存放，并標(biāo)識(shí)？

當(dāng)原料、包裝材料不合格被隔離或拒收時(shí)（包括不合格成品）是否分別存放于隔離區(qū)域，并掛紅色標(biāo)識(shí)，防止等待處理時(shí)被混淆誤用？",來(lái)料倉(cāng)一款物料無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

10,6.4.2、6.6.1、6.6.8、8.3.3,"經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)合格的物料，是否按不同品種，和批次分開(kāi)存放，并標(biāo)識(shí)品名等信息？

同時(shí)建立相應(yīng)的臺(tái)帳，是否包含品名、規(guī)格、批號(hào)或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和庫(kù)位等信息？（成品出入庫(kù)是否有記錄滿(mǎn)足追溯要求？）

是否定期進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，做到物、帳、一致確保庫(kù)存的可靠性，對(duì)任何明顯的差異進(jìn)行調(diào)查，并采取糾正措施？",符合

11,6.5.1、6.6.7、8.3.5原料包裝材料與成品,在發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人員是否應(yīng)共同仔細(xì)核對(duì)所領(lǐng)物料的品種、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量衛(wèi)生情況及是否經(jīng)接收確認(rèn)？物料領(lǐng)料（包括產(chǎn)品出庫(kù)）是否按照先進(jìn)先出的原則，并有相應(yīng)的領(lǐng)料單據(jù)？,符合

12,6.5.2原料包裝材料,原料、包裝材料的放行是否明確應(yīng)有授權(quán)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并簽字、驗(yàn)收、放行？,符合

13,6.6.4原料包裝材料,物料的原外包裝必須完整閉合并用墊倉(cāng)板離地存放和離墻一定距離（離地、離墻10厘米），是否滿(mǎn)足？,一桶原料袋子口未封閉

14,6.6.7原料包裝材料,如何采取措施確保庫(kù)存品的合理流轉(zhuǎn)？,符合

15,6.7原料包裝材料,是否定期查驗(yàn)原料，包裝材料的保質(zhì)期并形成制度？如何防止過(guò)期原料，包材的使用及如何處置？,符合

16,6.6.6原料包裝材料,不合格的物料是否按有關(guān)規(guī)定放在不合格品區(qū)和有不良質(zhì)量狀態(tài)？,符合

17,6.1.2原料包裝材料,原料供應(yīng)商是否按供貨批次提供有效的檢驗(yàn)報(bào)告或其它合格證明？,符合

18,GMPC4.原料：檢查是否,原料和包材的存儲(chǔ)要求管理，是否包括標(biāo)識(shí)、防交叉污染及適宜的保管環(huán)境？,符合

,,原料容器保持密閉，并離