生產設備管理控制程序

Q/QHYH-XX-XXX-XXX生產設備管理控制程序 1范圍 12規(guī)范性引用文件 3術語和定義 23.1設備 23.2生產設備 23.3設備管理 23.4全面規(guī)范化生產維護 3.5設備前期管理 23.6自主維護 3.7設備保養(yǎng) 2 3.9設備故障 33.10設備事故 33.11設備隱患 33.12設備臺賬 33.13設備檔案 34職責 4.1生產部 34.2企業(yè)管理部 44.3技術部 44.4工程項目部 4.5安全環(huán)保部(HSE) 44.6財務部 4.7審計部 4 44.9總裁辦公室 54.10人力資源部 54.11各分子公司 55管理要求 5.1設備前期管理 55.2設備基礎管理 5.3設備使用維護與保養(yǎng) 65.4設備故障事故管理 75.5設備維修保養(yǎng)管理 5.6設備改造與更新 85.7設備調用與調撥 5.8設備閑置與啟用 85.9設備報廢與銷毀 6檢查與考核 9附錄A設備管理總流程 附錄B安全操作規(guī)程 錯誤!未定義書簽。本程序根據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系要求》7.5.1條款“生產和服務提供的控制”、7.5.2條款“生產和服務提供的過程確認”,T/CAPE10001-2017《設備管理體系—要求》,參照國家標準GB/T15496-2003《企業(yè)標準體系要求》,并結合企業(yè)實際編寫。編寫方法符合相應的法律、法規(guī)要求。本程序通過公司信息化管理平臺發(fā)布，平臺上發(fā)布的版本為最新文本，是受控文件，應按本程序要求進行控制。未經批準下載、打印、復印的文件為非受控文件，僅供參考。修訂情況修訂記錄修改起草人審核人批準人生效日期本程序為第一次發(fā)布。本程序自生效之日起執(zhí)行。本程序由企業(yè)管理部提出，生產部起草并歸口。本程序主要起草人：本程序審核人：本程序批準人：1Q/QHYH-XX-XXX-XXX生產設備管理控制程序1范圍本標準規(guī)定了公司生產設備設施各項管理工作要求；本標準適用于公司生產設備設施歸口管理，包括使用維護與保養(yǎng)、維修管理、事故管理、優(yōu)化改造與更新、調用和調撥、設備閑置保管、報廢處置等過程管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。新改擴建項目控制程序Q/QHYH-XX—XX-XXXX監(jiān)視與測量設備管理控制程序Q/QHYH-XX—XX-XXXX特種設備管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX物資采購管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX物資驗收管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX檔案管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX固定資產管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX設備前期管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX自主維護管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX設備點檢管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX設備維修保養(yǎng)管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX設備故障事故管理辦法建設工程項目事前、事中、事后管理辦法技術改造項目管理辦法Q/QHYH-XX—XX-XXXX設備潤滑管理辦法備品備件管理辦法2Q/QHYH-XX-XXX-XXX閑置資產及廢舊物資管理辦法設備管理績效考核辦法3術語和定義3.1設備指在生產、經營、試驗、辦公與生活等活動中可供長期使用的機器、設施、儀器和機具等物資。3.2生產設備生產設備(productionequipment),是由一定的電路、氣路或機械構件組成，用于提供作業(yè)條件、改善生產環(huán)境、提高生產效率并在長期、反復使用中基本保持原有實物形態(tài)和功能的生產資料和物質資3.3設備管理是以企業(yè)生產經營目標為依據(jù)，通過一系列的技術、經濟、組織措施，對設備的規(guī)劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理。它包括設備的物質運動和價值運動兩個方面的管理工作。3.4全面規(guī)范化生產維護TotalNormalizedProductiveMaintenance簡稱TnPM,即全面規(guī)范化生產維護，以設備綜合效率和完全有效生產率為目標，以檢維修系統(tǒng)解決方案為載體，以員工的行為規(guī)范為過程，全體人員參與為基礎的生產和設備保養(yǎng)維修體制。3.5設備前期管理指從設備需求提出直至設備采購，安裝調試、驗收投入使用的管理，它包含設備需求策劃、設備采購評審、設備招標、簽訂技術協(xié)議和合同、設備到廠檢驗、設備安裝、設備調試、設備終驗收、設備移3.6自主維護通過理念引導和技能培訓，使設備操作員工按照給定的項目和標準，規(guī)范操作設備，在能力范圍內執(zhí)行設備檢查、維護保養(yǎng)工作(清潔、點檢、緊固、潤滑、調整等)。3.7設備保養(yǎng)為防止設備性能劣化(退化)或降低設備失效的概率，按事先規(guī)定的計劃或相應技術條件的規(guī)定進行的技術管理措施。其作用在于延緩設備工作能力的降低，保持設備經常處于良好技術狀態(tài)。3.8設備維修3Q/QHYH-XX-XXX-XXX設備技術狀態(tài)劣化或發(fā)生故障后，為恢復其功能而進行的技術活動，包括各類計劃修理和計劃外的故障修理及事故修理。3.9設備故障在設備使用過程中，設備的固有功能、狀態(tài)和精度發(fā)生降低和喪失，致使生產中斷或效率降低而影響生產。故障包含突發(fā)性故障和漸發(fā)性故障。3.10設備事故設備及其附件因非正常損壞，造成停產或性能降低，停機時間或修理費用超過規(guī)定額度的行為或事件，定義為設備事故。3.11設備隱患指設備隱患是指在設備使用階段，往往由于設計、制造、裝配以及材質等缺陷因素使設備初始參數(shù)劣化、衰減過程發(fā)展。它是在工作中逐漸形成的，與設備的使用時間無關，一般無明顯的先兆。3.12設備臺賬為掌握公司設備資產狀況，反映公司各種類型設備的擁有量、設備分布情況的而編制的清單或一覽3.13設備檔案是指設備從規(guī)劃、設計、制造、安裝、調試、使用、檢修、改造、更新至報廢的全過程中形成的圖紙、文字說明、憑證和記錄等文件資料的總稱。4職責4.1生產部4.1.1是本制度的歸口管理部門，全面負責公司生產設備管理工作。4.1.2負責組織貫徹執(zhí)行設備管理目標和方針。4.1.3負責設備管理歸口費用預算的工作。4.1.4負責按國家、行業(yè)及本公司的設備管理方針，組織編審技術文件和規(guī)章制度。4.1.5負責對公司生產設備規(guī)劃、選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、保養(yǎng)、檢修、改造、更新直至報廢的全過程監(jiān)督管理。4.1.6負責參與設備特大事故調查和分析。4.1.7負責設備相關方資質審查及評價工作。4.1.8負責組織或配合人力資源部對各單位設備管理人員進行設備管理教育及技術培訓。4Q/QHYH-XX-XXX-XXX4.1.9負責組織開展公司設備管理績效考核工作。4.1.10負責組織公司內部設備管理評價及外部設備管理評價的聯(lián)絡工作。4.2企業(yè)管理部4.2.1負責公司固定資產管理工作。4.2.2負責設備管理績效KPI結果的審核發(fā)布工作。4.3技術部4.3.1負責組織公司技術改造方案評審及管理工作。4.3.2負責公司技術委員會(含設備技術)管理工作。4.3.3負責計量設備管理工作。4.4工程項目部4.4.1負責組織公司工程項目生產設備招投標及合同簽訂。4.4.2負責組織新建或改擴建項目供應商準入、設備申報、施工、驗收、安裝調試等管理工作。4.5安全環(huán)保部(HSE)4.5.1負責指導、監(jiān)督各單位設備風險評估工作。4.5.2負責監(jiān)管特種設備各項管理工作。4.5.3負責組織參與特大設備事故的調查、分析、問責和考核等工作。4.6財務部4.6.1負責設備資產全面預算管理工作。4.6.2負責設備維修費用計提和賬務處理。4.6.3負責固定資產的財務管理工作。4.7審計部4.7.1負責對設備的投資審計、采購審計、效益審計，以及協(xié)議、合同等事項的過程審計。4.8法務部4.8.1負責設備物資采購合同、技術改造合同、外委維修合同等法務條款審核工作。4.8.2負責組織相關部門進行設備物資保險、索賠工作。5Q/QHYH-XX-XXX-XXX4.9總裁辦公室4.9.1負責公司設備資料檔案管理工作。4.10人力資源部4.10.1負責組織設備管理人員的培訓、業(yè)務能力提升監(jiān)督、指導管理工作。4.10.2負責組織設備技術人員技術水平提升監(jiān)督、指導管理工作。4.11各分子公司4.11.1配備專門設備管理人員全面負責本單位的設備管理工作，建立和完善本單位的設備管理機構，建立健全符合本單位實際情況的制度及技術規(guī)范，并監(jiān)督其有效執(zhí)行。4.11.2負責備品備件需求計劃的審核，采購計劃編制，提交采購申請，修訂備品備件儲備定額及消耗4.11.3負責基建物資、生產設備及材料的到貨驗收、儲存、出入庫管理工作。4.11.4負責選拔及培訓人員，配置工具，在本單位實施各設備管理活動，并對各方人員進行指導、評價、激勵、考核。4.11.5負責生產設備使用及維修維護活動的管理。4.11.6負責本單位備品備件管理。4.11.7負責配合參與事故及故障的調查分析。4.11.8負責組織落實事故與故障的處理及預防措施。4.11.9負責本單位設備的更新、報廢工作。4.11.10負責本單位設備基礎管理。如建立、完善設備臺賬、操作規(guī)程、運行記錄、檢修記錄等。4.12物資公司4.12.1負責設備材料需用計劃的實施，在物資訂購中嚴格按照需求計劃的技術要求、質量標準組織訂貨，并按期完成。4.12.2負責設備、備品備件等物資的采購、到貨驗收、儲存、出入庫等管理工作。4.12.3負責組織對供應商準入和評價管理工作。5管理要求5.1設備前期管理6Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.1.1凡因設備老化或生產能力的擴大，新產品的開發(fā)和生產工藝的改動等原因增添設備，均由設備使用單位根據(jù)實際需要提出設備購置需求。5.1.2購置新型設備的原則是：技術上先進，經濟上合理，能源消耗少，滿足生產需要，一般應取其5.1.3物資公司購置設備需根據(jù)《物資采購管理辦法》相關要求執(zhí)行。5.1.4各分子公司設備管理主管部門組織新購置設備安裝、調試、試運行等工作展開，具體按照《設備前期管理辦法》執(zhí)行。5.1.5設備到貨三天內物資公司應通知設備管理主管部門，由設備管理主管部門組織人員進行設備的開箱檢查，具體要求按照《物資驗收管理辦法》相關要求執(zhí)行。5.1.6設備的收發(fā)必須堅持“三不收不發(fā)原則”,即：(1)設備質量有問題尚未經主管領導做出決定的，暫不收不發(fā)；(2)票據(jù)與實物型號規(guī)格、數(shù)量不符(包括隨機資料、工具、附件等)且未經查明的，暫不收不發(fā)；(3)設備出、入庫手續(xù)不齊全或不符合要求的，暫不收不發(fā)。5.2設備基礎管理5.2.1設備驗收移交后，由設備管理主管部門根據(jù)設備隨機資料(設備圖紙、操作說明、技改方案等技術資料)列入設備臺賬，并保存原檔；設備使用單位保留一份歸檔，以便技術標準編制與資料查閱。5.2.2設備驗收合格后，需進行資產編號、分類和等級劃分。按照設備“誰使用、誰管理”的原則實行分級的管理。根據(jù)設備在生產過程中的工藝瓶頸、性能高精尖及其價值高低程度進行綜合評估，按A、a)A級(關鍵設備):生產過程中起主導、關鍵作用的設備；b)B級(重要設備):生產過程中起主要作用的設備；c)C級(一般設備):A、B級外的其他設備。5.2.3各分子公司應對關鍵設備的技術資料采用“一機一檔”進行管理，對設備從選型、購置、安裝調試、投產使用、維護、檢修、故障處理、調撥、報廢直至銷毀為止全過程中所形成的技術文件資料進行收集整理并妥善保管，同時符合信息化管理相關要求，并按公司《檔案管理辦法》的要求執(zhí)行。5.2.4各分子公司對管轄內所有生產設備設施建立設備臺賬，每年固定資產盤點更新后，提交企業(yè)管理部報備，具體按照《固定資產管理辦法》要求執(zhí)行。5.3設備使用維護與保養(yǎng)7Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.3.1設備驗收投入正常使用前，結合本單位實際情況，制定A類、B類《安全操作規(guī)程》(附件B)、《自主維護基準書》(見《自主維護管理辦法》附錄B)、《設備點檢總基準書》(見《設備點檢管理辦法》附錄B)、《設備潤滑基準書》(見《設備潤滑管理辦法》附錄B)、《設備維修保養(yǎng)規(guī)程》(見《設備維修保養(yǎng)管理辦法》附錄B)等設備技術標準文件。5.3.2各分子公司人力資源部組織對設備技術人員、操作人員、維修人員、點檢人員等相關人員進行設備技術標準培訓，經過考評通過后，方可持證上崗。5.3.3凡屬監(jiān)視測量設備、特種設備，分別按照《監(jiān)視與測量設備管理控制程序》和《特種設備管理辦法》要求執(zhí)行。5.3.4各分子公司應保證設備的工作條件和工作環(huán)境，設備不超負荷、降標準運行。5.3.5各分子公司結合使用設備的特點實施崗位點檢、專業(yè)巡檢和精密點檢(狀態(tài)監(jiān)測)的三級點檢制度，定期檢查設備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)設備隱患并制定落實整改措施，確保設備完好和正常運轉，具體要求按照《設備點檢管理辦法》相關內容執(zhí)行。5.3.6各分子公司應做好設備的維護保養(yǎng)工作，操作人員按照《自主維護管理辦法》要求執(zhí)行；維修人員按照《設備維修保養(yǎng)管理辦法》執(zhí)行。動力、除塵等通用設備的維保按照《特種設備管理辦法》要5.3.7各分子公司按照《設備潤滑管理辦法》的要求，組織實施設備潤滑保養(yǎng)工作。5.3.8各分子公司根據(jù)設備的運行狀況，每運行一個班次做一次交接班記錄，尤其對于當天設備運行的特殊情況應如實記錄問題和處理措施。5.4設備故障事故管理5.4.1各分子公司設備維修部門應建立各類故障應對機制，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，制定改善措施，具體按照《設備故障事故管理辦法》要求執(zhí)行。5.4.2設備事故分為一般事故、重大事故、特大事故三大類。設備事故處理嚴格堅持事故的“四不放過”原則(即事故原因分析不清不放過，事故責任者及群眾不受教育不放過，沒有采取防范措施不放過，事故責任者沒受到處分不放過),具體按照《設備故障事故管理辦法》的要求執(zhí)行。5.5設備維修保養(yǎng)管理5.5.1設備維修以預防為主，維保結合，把設備故障消滅在萌芽狀態(tài)。5.5.2根據(jù)設備維修是否改變了其本質結構和功能等來劃分可分為：常規(guī)性維修和改造性維修；8Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.5.3根據(jù)維修方的不同可劃分為自主維修和委外維修；5.5.4根據(jù)設備維修內容和規(guī)模，可分為：日常維修、項修和大修。5.5.5設備使用單位結合本年度設備保養(yǎng)和設備維修的需求，編制次年度設備維修保養(yǎng)費用計劃預算報公司審批，具體按照公司發(fā)布的《全面預算管理實施細則》要求執(zhí)行。5.5.6新改擴項目(改造性維修)設備需與具備資質的承接方按照《建設工程項目事前、事中、事后管理辦法》的要求進行項目技術合同簽訂、實施、驗收與結算。5.5.7常規(guī)性自主維護或委外維修按照《設備維修保養(yǎng)管理辦法》具體要求執(zhí)行；改造性維修(技術改造)按照《技術改造項目管理辦法》要求執(zhí)行。5.5.8設備維修保養(yǎng)所需的備品備件管理按《備品備件管理辦法》的要求執(zhí)行。5.6設備改造與更新5.6.1因工藝質量改進、原輔材料適用性的改善、設備性能精度的提高，需要對設備優(yōu)化改造或更新，主要包括部件(原器件)更新、工藝控制點增設、質量檢測點增加等。5.6.2C類設備的更新由設備使用單位自行組織；A、B類設備更新由各分子公司設備主管部門組織相關部門選型調研，提出可行性報告，按《設備前期管理辦法》相關審批手續(xù)后實施，其中A類設備更新必須以聯(lián)系函或簽報形式上報生產部。5.7設備調用與調撥5.7.1因市場消費變化、生產工藝等方面調整，各生產廠間需要對設備作出調用與調撥，由調入單位提出調撥申請后經企業(yè)管理部審批后，按《固定資產管理辦法》要求組織辦理相關手續(xù)。5.7.2設備調撥進行調試驗收投產的，具體參照《設備前期管理辦法》的要求實施驗收。5.7.3設備調撥(用)后，企業(yè)管理部和財務部負責更新設備臺帳并進行帳務處理，具體按《固定資產管理辦法》執(zhí)行。5.8設備閑置與啟用5.8.1設備使用部門對封存閑置設備及輔助裝置，應按照設備封存要求、確認設備完整性，符合設備封存安全性，妥善保管，嚴禁挪用，標識清楚。5.8.2設備連續(xù)一年(含一年)以上閑置不用，設備的閑置或啟用申請經企業(yè)管理部批準后組織實施，具體按照《固定資產管理辦法》相關內容執(zhí)行。9Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.8.3設備啟用后，根據(jù)設備性能狀況，需調試驗收后投產，參照《設備前期管理辦法》的要求實施驗收。5.8.4設備閑置或啟用結束后，企業(yè)管理部和財務部應按《固定資產管理辦法》更新設備臺帳并進行帳務處理。5.9設備報廢與銷毀5.9.1固定資產設備具有下列情況之一，允許報廢：a)凡國家定為淘汰的設備和超過使用年限的老舊設備，效能無法滿足工藝要求的；b)因意外災害和事故，