附件2 項目支出績效自評報告

附件2項目支出績效自評報告西昌市建筑工程事務(wù)中心項目支出績效自評報告（建筑工程安全監(jiān)管經(jīng)費項目）一、績效目標分解下達情況西昌市下達工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測費用預(yù)算和績效目標情況。2022年四川省下達建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費預(yù)算金額27.52萬元，已經(jīng)支付第三方工程質(zhì)量檢測機構(gòu)27.52萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。二、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。2022年建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費到位資金總計27.52萬元。2.項目資金執(zhí)行情況分析。2022年工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測費用資金執(zhí)行支付總計27.52萬元。3.項目資金管理情況分析。2022年建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費資金管理，嚴格按照有關(guān)規(guī)定自行，資金支付嚴格按照程序進行審批。（二）總體績效目標完成情況分析。工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測費用，完成了2022年度工作目標任務(wù)，通過項目實施，落實了工程建設(shè)質(zhì)量安全的保障工作。（三）績效指標完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標逐項分析）1.產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標。完成政府采購率100%的工作目標任務(wù)。（2）質(zhì)量指標。在工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測過程中保障了建設(shè)工地的質(zhì)量與安全工作。（3）時效指標。在2022年12月，全面完成了目標任務(wù)。（4）成本指標。項目質(zhì)量安全檢測成本嚴格按照政府采購辦法執(zhí)行，控制了質(zhì)量安全檢測成本。2.效益指標完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益。完工驗收通過率100%（2）社會效益。保障了建設(shè)工地的質(zhì)量與安全工作。（3）生態(tài)效益。工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測過程中，注重文明施工管理，杜絕揚塵、噪聲污染。3.滿意度指標完成情況分析。群眾對工程質(zhì)量安全檢測工作的滿意度高，支持工程質(zhì)量安全檢測工作順利進行。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施下一步工作，加快工程進度，開展項目規(guī)劃評審工作。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況五、其他需要說明的問題無。附：工程建設(shè)質(zhì)量安全檢測費用項目支出績效目標完成情況表項目支出績效目標完成情況表(2022年度)項目名稱2、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費預(yù)算單位西昌市建筑工程管理局預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):27.52執(zhí)行數(shù):27.52其中-財政撥款:27.52其中-財政撥款:27.52其它資金:0其它資金:0年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標完成2022年度工程建設(shè)質(zhì)量安全工作的保障。通過項目實施，落實了工程建設(shè)質(zhì)量安全的保障工作?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)項目完成指標數(shù)量指標政府采購率100%100%抽查率80%80%質(zhì)量指標驗收合格率100%100%項目完成率100%100%時效指標工程計量撥款及時率100%100%成本指標資金支出的及時性及時及時項目效益經(jīng)濟效益指標完工驗收通過率100%100%社會效益指標受惠群眾滿意度高高公眾滿意度100%100%生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境改善度高高可持續(xù)影響指標可行研究規(guī)范性是是績效指標完成情況滿意度指標滿意度指標工程質(zhì)量安全檢測滿意度≥100%≥97%項目支出績效自評報告（高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費項目）一、績效目標分解下達情況西昌市下達高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費預(yù)算和績效目標情況。2022年西昌市下達高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費預(yù)算金額71.05萬元，已經(jīng)支付項目經(jīng)費71.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。二、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。2022年高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費到位資金總計71.05萬元。2.項目資金執(zhí)行情況分析。2022年高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費資金執(zhí)行支付總計71.05萬元。3.項目資金管理情況分析。2022年高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費資金管理，嚴格按照有關(guān)規(guī)定自行，資金支付嚴格按照程序進行審批。（二）總體績效目標完成情況分析。高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費，完成了2022年度工作目標任務(wù)，順利完成了高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)。（三）績效指標完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標逐項分析）1.產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標。高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)。（2）質(zhì)量指標。高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)的質(zhì)量與安全工作。（3）時效指標。在2022年12月，全面完成了目標任務(wù)。（4）成本指標。高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)嚴格按照合同執(zhí)行，控制了項目成本。2.效益指標完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益。高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)。（2）社會效益。高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)的質(zhì)量安全工作。（3）生態(tài)效益。高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)，加強環(huán)評工作的合理性。3.滿意度指標完成情況分析。群眾對高枧城中村棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計、可行性研究、環(huán)評等工作任務(wù)的滿意度高，支持項目工作順利進行。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施下一步工作，加快工程進度，開展項目規(guī)劃評審工作。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況五、其他需要說明的問題無。附：高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費項目支出績效目標完成情況表項目支出績效目標完成情況表(2022年度)項目名稱4、高枧城中村棚戶區(qū)改造等項目專項工作經(jīng)費預(yù)算單位西昌市建筑工程管理局預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):71.05執(zhí)行數(shù):71.05其中-財政撥款:71.05其中-財政撥款:71.05其它資金:0其它資金:0年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標對重點項目的建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理、工程手續(xù)辦理等工作所需的差旅費、水電費、物管費、辦公用品、電話網(wǎng)絡(luò)等.順利完成了聽濤小鎮(zhèn)、寧海聽濤項目項目進行掃尾工程，高枧城中村棚戶區(qū)改造項目前期工作?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)項目完成指標數(shù)量指標資料歸檔保障辦公室正常運行正常運行設(shè)備購置完成辦公設(shè)備購置完成了設(shè)備采購任務(wù)質(zhì)量指標建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理項目工程質(zhì)量未發(fā)生質(zhì)量問題建設(shè)工程安全監(jiān)督項目工程安全未發(fā)生安全事故時效指標完成時間2022年12月底前完成了2022年的項目工作任務(wù)成本指標水電、人工、物業(yè)管理等成本71.05萬元完成支付項目效益經(jīng)濟效益指標建設(shè)工程投資及產(chǎn)值完成目標任務(wù)完成社會效益