部門整體支出績效報告

部門整體支出績效報告一、部門概況（一）部門基本情況：綜管辦是全額撥款的事業(yè)單位，事業(yè)編制30人，實有28人；其中領導職位數(shù)9名：主任1名由副縣級干部兼任，副主任2名，綜合管理部、社會事務部、執(zhí)法協(xié)調部政府部長各1名。另有雇員3人，聘用協(xié)警120人。（二）內設機構：綜合管理部、社會事務部、執(zhí)法協(xié)調部。（三）主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家及地方有關法律、法規(guī)和政策。2、負責維護火車南站地區(qū)的社會穩(wěn)定，擬定并實施火車南站地區(qū)應急預案。

3、負責火車南站地區(qū)的交通秩序管理、市容秩序管理（不含環(huán)衛(wèi)、市政、園林管理和維護作業(yè)）、治安秩序管理、經營秩序管理及其綜合服務工作。4、負責做好火車南站等鐵路部門、政府有關職能部門、企事業(yè)單位的綜合協(xié)調工作。5、牽頭做好火車南站地區(qū)公共配套設施管理和維護的協(xié)調工作。6、協(xié)調配合有關部門做好與火車南站地區(qū)綜合管理有關的規(guī)劃、建設等工作的審議、審查。7、協(xié)調配合有關部門辦理涉及火車南站地區(qū)的市政、環(huán)衛(wèi)、園林、道路交通等行政許可工作。8、協(xié)助做好長沙火車南站地區(qū)客流高峰期的組織工作。9、承辦上級交辦的其他事項。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出單位年初基本支出預算605.22萬元，主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出等，實際使用591.62萬元。2017年度公務接待費0萬元，公務用車運維費14.93萬元，因公出國費0萬元。（二）專項支出單位有5個專項，分別為:綜合管理工作經費220萬元，辦公物業(yè)及后勤保障200萬元，服裝裝備購置及維護100萬元，執(zhí)法與環(huán)境整治400萬元，協(xié)警工資福利及駐站績效840萬元，共計1760萬元，2017年追撥火車南站高鐵志愿服務經費74.93萬元。年末支出1651.38萬元，其中綜合管理工作經費184.6萬元，辦公物業(yè)及后勤保障184.76萬元，服裝裝備購置及維護93.93萬元，執(zhí)法與環(huán)境整治352.81萬元，協(xié)警工資福利及駐站績效772.28萬元，火車南站高鐵志愿服務經費60.68萬元，治安管理上年結轉資金2.32萬元。三、單位整體支出管理及使用情況1、基本支出綜管辦的基本支出主要用于單位在職人員、協(xié)警等120名雇員的人員工資福利支出和行政運行支出。各項開支都能依法依程序審批和支付。在行政運行支出中，綜管辦對“三公”經費控制嚴格，因公出國（境）費用和公務接待費均未開支，公務用車運行及維護發(fā)生費用14.93萬元。2、項目支出綜管辦的項目開支主要用于綜合管理經費、原食堂場地租賃費用和辦公經費、食堂專項經費、服裝裝備經費、崗亭和落客平臺改造與管理經費、執(zhí)法部門整治行動經費、節(jié)假日特護期維護經費、駐站執(zhí)法單位考核經費等。以上經費支出均按照財經要求，嚴格遵守審批程序實行國庫集中支付。3、部門整體支出資金管理情況分析綜管辦對資金采取歸口集中管理。綜管辦制定了《財務管理制度》、《物品采購領用制度》、《出勤考勤制度》、《駕駛員和車輛管理制度》、《來電來信來訪處理辦法》等相關的財經制度，規(guī)范了財務行為,嚴格履行了報賬審批程序，實行國庫集中支付，達到限額的標的一律進入政府采購程序，并嚴格執(zhí)行相關采購制度和規(guī)定。對駐站單位考核及保障經費綜管辦嚴格按照支付規(guī)定，遵守審批程序，實行國庫集中支付。整體支出情況均按照厲行節(jié)約的原則予以實施，經濟、有效的使用資金。強化舉措抓重點，集中精力攻難點，精心謀劃造亮點，站區(qū)面貌有了顯著改善，管理服務有了明顯提升，較好的完成了全年各項工作任務，較好的保障了站區(qū)基本運行。四、單位總體運行情況及取得的成績長沙火車南站地區(qū)綜合管理辦公室2017年單位整體支出，遵守了基本支出和項目支出的預算管理要求。近年來火車南站出行旅客倍增，社會各界也是高度關注，火車南站作為每一位旅客初來乍到和離開長沙的最后印象的窗口形象展現(xiàn)，承載著長沙文明程度的高低內涵。綜管辦樹立了以“扮靚湖南窗口，打造全國標桿”的總體目標，強化了各項舉措，綜治工作打開了新局面，地區(qū)形象實現(xiàn)了新提升，宣傳造勢營造了新氛圍，志愿服務贏得了新口碑。2017年度綜管辦榮獲了“全國青年文明號”、“2013-2016年度全國社會治安綜合治理先進集體”等多項榮譽。五、存在的主要問題主