酒店商務(wù)中心工作程序及酒店商場服務(wù)流程

酒店商務(wù)中心工作程序1、復(fù)印程序：主動熱情迎接客人，介紹收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。接過客人的復(fù)印原件，按客人的要求，選擇紙張的規(guī)格、復(fù)印張數(shù)及深淺程度。將復(fù)印原件在復(fù)印平面上定好位置，檢查送紙箱紙張是否準(zhǔn)備好，按動復(fù)印鍵。需放大或縮小的復(fù)印，按比例調(diào)整尺寸，查看第一張復(fù)印效果，如無問題，即可連續(xù)復(fù)印。復(fù)印完畢，取出復(fù)印原件交給客人，如原件是若干張，注意不要將順序搞亂。問明客人是否要裝訂文件，替客人裝訂。根據(jù)復(fù)印張數(shù)和規(guī)格，開立帳單。帳單一式三聯(lián)，開好后，將二、三聯(lián)撕下，第二聯(lián)交財務(wù)結(jié)帳處，第三聯(lián)交客人，如客人不要，立即碎掉。如客人要掛帳，請客人出示房卡，并簽字。如客人要開發(fā)票，將發(fā)票第二聯(lián)交給客人，第三聯(lián)需同帳單的二三聯(lián)一起交給前廳收銀。把帳單號碼、房號金額、付款方式分項填在“商務(wù)中心日復(fù)印、打字報表”上。2、打印程序：主動、熱情迎接客人，介紹收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。接過客人的原稿文件，了解客人要求及特殊格式的安排，流覽原稿，看是否有看不清的地方或字符。告知客人大概完成的時間。文件打出后，必須請客人校對。修改后，再校對一遍。將打好的文件交給客人，根據(jù)打字張數(shù)，為客人開單收費(fèi)，請客人簽字后，將帳單轉(zhuǎn)前臺收銀。填寫“商務(wù)中心日復(fù)印、打字報表”。每個文件都要詢問客人是否存盤及保留時間，如不要求保留，則刪除該文件。客人多或暫時不能給客人打字時，應(yīng)有禮貌的向客人解釋，若客人不急，告訴客人打好后，會打電話到客房，請客人前來校對。3、發(fā)送傳真程序：根據(jù)客人提供的傳真號碼核實、識別：國家地區(qū)代碼、傳真號。收費(fèi)：在進(jìn)行服務(wù)之前告之客人收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及付費(fèi)方式。傳真稿上機(jī)：稿文朝下，正面向里，兩邊夾住，保證1：1發(fā)送。發(fā)送：撥打準(zhǔn)確，每一頁都準(zhǔn)確發(fā)送。核對發(fā)送報告：核對出報報告上的面數(shù)及結(jié)果。結(jié)算：按實際價目向客人收費(fèi)。遞交：將文件和出報報告一起裝入信封，雙手遞交給客人。如客人不在，在信封上注明姓名、房號、日期交班與下一班，繼續(xù)辦理。4、接收傳真程序：取報：進(jìn)報、報文、報告及時完整。整報：報文按頁序排列，核實頁數(shù)。分報：識別收報人姓名及房號，裝入信封。核實：通過電腦查詢無姓名、無房號的死報。（1）無房號、無姓名，在信封上注明無主收報，存放10天，歸檔。（2）客人已離店，信封上注明CHECKOUT，日期，在本市可免費(fèi)轉(zhuǎn)入。進(jìn)報登記本，姓名、房號、日期、頁數(shù)，進(jìn)報時間、遞交時間、收件人簽名。遞交：（1）電話通知客人來取，或請行李員送到房間。（2）留言通知FAXIN，記錄時間及留言人姓名?？腿藖砣『?，取消留言。結(jié)算：打出賬單請客人簽字。清整：交班后馬上清理積存，未轉(zhuǎn)交的傳真進(jìn)一步再核實姓名、房號。5、結(jié)帳程序：每班次需使用當(dāng)班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進(jìn)行賬目處理。每班必需分開入賬，而且每班次進(jìn)行封班（不允許出現(xiàn)當(dāng)日所有賬目錄入同一班次帳目中）。集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。上交的賬單，都必需為入賬后電腦打印的賬單，不允許出現(xiàn)手工賬單上交財務(wù)部的情況發(fā)生。交班時，需打印當(dāng)班次“顯示流水賬單）項（13-5）。打印商務(wù)中心當(dāng)天營業(yè)收入報表2份，本班班結(jié)有2份（包含現(xiàn)金賬）本班流水賬單表2份。匯總現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金投幣袋和本班班結(jié)表一起投入總收款保險箱內(nèi)，并填寫投幣記錄表，請見證人簽字。取出轉(zhuǎn)賬賬單的第二聯(lián)，填寫轉(zhuǎn)賬登記單后一起交總臺。第一聯(lián)與班結(jié)表和流水賬單訂在一起；第三聯(lián)與賬單、發(fā)票控制表及流水賬單訂在一起。匯總所有賬單，與電腦核對金額后，和當(dāng)天的報表（除當(dāng)日營業(yè)日報）一起交夜審。在收銀電腦中，對轉(zhuǎn)客賬的金額進(jìn)行平賬。打印傳真記錄、1128電話記錄及當(dāng)日營業(yè)收入日報一同交于部門經(jīng)理辦公室；營業(yè)收入日報留一份在本崗位。進(jìn)入SW系統(tǒng)，結(jié)束當(dāng)日營業(yè)。6、無主取報程序：填寫進(jìn)報記錄：無姓名、無房號。初查：查電腦上、查總臺。待查：初查無結(jié)果者，進(jìn)報裝入信封，蓋上待查章，放入專門的夾子。保存期10天：繼續(xù)再查。交接班：在交接班本上記錄待查數(shù)，以便繼續(xù)再查。查無此人：在信封上蓋“查無此人”章，放如專門的夾子存檔。銷毀：存檔三個月，由領(lǐng)班決定銷毀，徹底防止進(jìn)報泄密。追查：當(dāng)天無人來取報，中班下班之前必須根據(jù)房號與客人聯(lián)系，下班后仍無人來取，寫入交班本，早班繼續(xù)查。7、交接班程序：文件：核對傳真、打字稿等要遞交給客人的文件。歸檔：把當(dāng)班的務(wù)種服務(wù)表及存根放入指定的位置。設(shè)備：檢查打字機(jī)的電源是否切斷，傳真機(jī)內(nèi)是否有紙，復(fù)印機(jī)的使用是否正常，設(shè)備周圍環(huán)境是否整潔等?，F(xiàn)金：檢查是否有現(xiàn)金需要移交。電話卡：與交班本上所寫的數(shù)量進(jìn)行核對。單據(jù)：核對賬單，交代沒有結(jié)算的賬單。交班本：交代登記本上所有遺留的問題。鑰匙：移交鑰匙。其它：任何有關(guān)與客人聯(lián)系的事及向經(jīng)理匯報的事。8、飛機(jī)票預(yù)定客人在通知訂票時，應(yīng)及時查詢航空公司，記錄客人所要查詢的航班時刻、折扣、機(jī)型、票價?？腿送ㄖ喥睍r，應(yīng)請客人親自到商務(wù)中心交票款，并重復(fù)客人的姓名，航班、日期、時間、地點(diǎn)、折扣、票價，并記錄客人聯(lián)系方式，房號等?？腿私煌昶笨詈螅o客人開好收據(jù)并及時與航空公司聯(lián)系，詳細(xì)的說明：航班、日期、時間、地點(diǎn)、折扣、姓名，并請對方重復(fù)，確認(rèn)無誤。送票員將票送到商務(wù)中心時，請仔細(xì)核對機(jī)票是否與客人預(yù)定的相符。認(rèn)真登記后，請他在登記本上簽字?？腿巳∑睍r，應(yīng)收回收據(jù)，并請客人認(rèn)真的核對機(jī)票日期、時間、地點(diǎn)、價格。9、火車票訂票程序：客人在通知訂票時，應(yīng)仔細(xì)查對火車時刻表，注意時間和車次的變化。當(dāng)客人通知訂票時，應(yīng)請客人親自到商務(wù)中心來填寫訂票單，或當(dāng)班人員填寫后，請客人在訂票單上簽字確認(rèn)，并收取客人手續(xù)費(fèi)和押金后，才可訂票?？腿私煌暄航鸷螅瑧?yīng)及時與預(yù)定處聯(lián)系，詳細(xì)的說明：車次、時間、日期、車票種類及數(shù)量?？腿擞刑厥庖?，請客人在預(yù)定單上詳細(xì)注明。不要輕易答應(yīng)客人的要求，也不要很有把握的告之客人票可以買到。送票員將票送到商務(wù)中心時，請仔細(xì)核對車票與訂票單是否相符?？腿巳∑睍r，應(yīng)收回押金收據(jù)，并請客人認(rèn)真的核對車票上的日期、時間、車次及車票種類。票務(wù)傭金必須立即運(yùn)用自己的操作碼入電腦中“票務(wù)代辦”賬，要求筆筆入賬，嚴(yán)格操作。五、新開拓客戶實地拜訪標(biāo)準(zhǔn)程序1、初次接觸客戶為表示禮貌和節(jié)約時間，應(yīng)提前電話預(yù)約：（1）自我介紹自己所服務(wù)的飯店。（2）陳述打電話的目的。（3）引起潛在客戶的興趣。（4）要求安排一次會面。2、實地拜訪：（1）按約定時間抵達(dá)目的地。（2）自我介紹，遞上名片（交換名片要雙手遞，接，表示尊重）（3）了解客戶基本情況（姓名、職務(wù)）（4）推銷自己，并介紹飯店基本情況。（5）了解客戶的消費(fèi)能力及需求。（6）根據(jù)客戶的興趣愛好，盡可能多方面介紹飯店優(yōu)勢。（7）詢問客戶的合作誠意。3、注意事項：（1）介紹用語：抱歉，打擾一下，我是……（同時遞名片），有關(guān)飯店的情況能不能給我些時間作以介紹。（2）確認(rèn)對方（主要確定具有決策權(quán)者是誰）“請問你是……主任嗎？”“有關(guān)接待方面的工作，是不是找辦公室主任？）（3）在對方還沒有說“請坐“以前，絕不可坐下，入坐時避免坐在對方的正前方，應(yīng)坐在左側(cè)或右斜方。（4）第二次拜訪時，先感謝客戶的第一次熱情接待，然后送上飯店的宣傳資料及報價表。（5）第三次拜訪時，應(yīng)與客戶建立起一種親密的客情關(guān)系，談話主題應(yīng)深一層，在與客戶長期接觸中，要建立一種自然的合作關(guān)系，正如一首詩所描述的“好雨知時節(jié)------要抓住推銷機(jī)會。-當(dāng)春乃發(fā)生------在感情熱乎的時候才有生意?！半S風(fēng)潛入夜”------順?biāo)浦?，隨著感情導(dǎo)入銷售?！皾櫸锛?xì)無聲”------不知不覺中把銷售完成的境界。六、會議銷售的操作程序1、會議洽談前（1）各種會議原則上由市場營銷部負(fù)責(zé)，涉及租場、住房、宴會等方面的大型綜合活動由市場營銷部會同餐飲公司等共同接洽承辦。（2）先準(zhǔn)備好有關(guān)推銷資料，如會議價目表、會議宣傳資料，餐飲各類菜譜，租用設(shè)備價目表、名片、洽談記錄單位等并按時與客戶見面。（3）帶領(lǐng)客戶參觀會議場地及設(shè)施做好介紹性推銷。2、會議洽談中（1）根據(jù)預(yù)訂要求，查閱《會議/團(tuán)隊客情一覽表》；（2）了解會議的性質(zhì)、名稱、時間、人數(shù)、舉辦單位、聯(lián)系人、電話號碼并準(zhǔn)確地記錄其要點(diǎn)。（3）確定會場的地點(diǎn)、形式、音響、燈光、服務(wù)、項目、所需的橫幅、會標(biāo)、告示牌、花草布置、簽到臺、迎賓臺、歡迎隊伍、文藝演出等要求。（4）確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，宴會人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、日期以及會議的茶水、水果點(diǎn)心、飲料等要求和標(biāo)準(zhǔn)。（5）確定用房要求，如房間種類、間天數(shù)、日期、價格等。（6）確定場租、設(shè)備租用以及其它娛樂配套設(shè)施的價格。（7）確定支付方式，并要求會議方支付預(yù)算費(fèi)用的20%作為訂金。（8）確定參會人員泊位數(shù)，司機(jī)、陪同就餐休息地點(diǎn)。（9）盡量滿足會議方要求，若有困難需事先向客人解釋清楚，以免誤會。（10）洽談結(jié)束前，重復(fù)各項要點(diǎn)最終確定，簽定《會議協(xié)議書》，一式二份，雙方各執(zhí)一份。（11）根據(jù)洽談要求，填寫《會議接待通知單》《會議室使用通知單》《用餐通知單》，按所涉及的部門，一式幾份，一份留存，其余送到有關(guān)部門，要求至少提前三天送達(dá)。3、會議期間（1）會議前一天，與財務(wù)聯(lián)系，了解會議方支付訂金情況，如未交，要提醒；對信譽(yù)欠佳者，可采取相應(yīng)的措施，對老客戶可酌情放寬有關(guān)限制；總之，要區(qū)別對待，確保所有款項收齊。（2）如有變化，應(yīng)及時填寫《變更通知單》通知有關(guān)部門，細(xì)小變化可電話通知，記下對方姓名，以便查實。（3）會前一小時檢查會場布置情況。（4）會議期間，全方位跟蹤服務(wù)，了解客人的反映，及時處理與協(xié)調(diào)有關(guān)問題。保證會議客人滿意。4、會議結(jié)束后（1）會議結(jié)束時，及時與總臺聯(lián)系，確保所有款項收齊，處理可能出現(xiàn)的問題，如匯款到飯店則需經(jīng)辦人對所有款項簽字認(rèn)可。（2）征求會務(wù)和開會者的意見，作好記錄，并填寫《客戶意見反饋表》。（3）由部門文員將《會議協(xié)議書》、《會議接待通知單》歸類，并登記在《會議/團(tuán)隊經(jīng)營情況一覽表》上。（4）由公關(guān)銷售部經(jīng)理為會議客戶建檔，注明所有細(xì)節(jié)，以便今后有針對性地推銷。七、現(xiàn)場介紹飯店服務(wù)設(shè)施操作程序1、約定時間（1）檢查參觀場地和預(yù)訂情況，盡量避免飯店經(jīng)營高峰。（2）與客人約定一個雙方都感覺方便的日期、時間。2、準(zhǔn)備工作（1）準(zhǔn)備好宣傳資料、名片等銷售工具。（2）對客人所要經(jīng)過的地方進(jìn)行檢查。（3）將情況通知大堂副理及各有關(guān)崗位。3、參觀（1）預(yù)計客人的到達(dá)時間，帶好上述工具至前臺迎候。（2）向客人介紹行走路線，征求客人意見，并根據(jù)客人的需求進(jìn)行即時調(diào)整。（3）按參觀路線進(jìn)行參觀，向客人介紹各類服務(wù)設(shè)施、營業(yè)時間、產(chǎn)品優(yōu)勢、銷售政策等。（4）分發(fā)銷售資料。（5）如果客人有時間，請客人至大堂吧喝飲料并休息（客人離店后簽轉(zhuǎn)帳單）。（6）對客人提出的意見和建議及時做好記錄。（7）如客人有意向簽定協(xié)議，則按要求與之簽定《商務(wù)散客訂房協(xié)議書》。4、送客（1）向客人致謝，并詢問是否還有其他要求。（2）將客人送出飯店大門。（3）填寫《銷售工作詳細(xì)報告》。八、現(xiàn)場介紹飯店服務(wù)設(shè)施操作標(biāo)準(zhǔn)1、穿著裝束得體、儀容端莊、落落大方、不卑不亢。2、盡量用姓氏稱呼客人。（整個訪問過程最少用姓氏、職銜稱呼客人三次）3、各類資料及宣傳品提前準(zhǔn)備充分。4、當(dāng)天整理訪問資料并填寫銷售工作報告。5、攜帶紙筆，隨時記錄客人要求。6、簽定協(xié)議必須嚴(yán)密、準(zhǔn)確、清楚，雙方經(jīng)辦人簽字、雙方單位蓋章，飯店方的公章事先蓋好。7、自動上門的客人由部門文員進(jìn)行接待，如需簽定協(xié)議，請銷售部經(jīng)理與之洽談。九、客戶掛帳工作操作程序1、如遇客戶提出掛帳要求，銷售人員需根據(jù)客戶的不同信用等級，請客戶如實填寫《掛帳申請表》，報各級領(lǐng)導(dǎo)審批。2、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與客戶簽定《掛帳協(xié)議書》，協(xié)議一式兩份，加蓋公章，甲乙雙方各執(zhí)一份。3、協(xié)議文本復(fù)印五份，財務(wù)部、前廳部、餐飲部、康樂部各執(zhí)一份。4、按照協(xié)議相關(guān)約定，協(xié)助財務(wù)部定期與客戶結(jié)帳。5、如客戶在消費(fèi)過程中出現(xiàn)問題，跟蹤該客戶的銷售人員須立即予以解決。6、如財務(wù)部門與客戶在結(jié)算工作中出現(xiàn)疑義，跟蹤該客戶的銷售人員須予以協(xié)助。將協(xié)議內(nèi)容錄入電腦，并將協(xié)議文本交部門文員整理存檔。十、客戶掛帳工作操作標(biāo)準(zhǔn)1、申請表及協(xié)議書的填寫必須準(zhǔn)確、無誤。2、協(xié)議文本復(fù)印件必須第一時間送達(dá)各部門。3、對于出現(xiàn)的問題必須24小時內(nèi)給予解決。4、由協(xié)議簽定人負(fù)責(zé)該客戶的跟蹤、服務(wù)工作。十一、大型活動安排的操作程序大型活動包括店慶、星級掛牌、節(jié)日慶?；顒印⑻貏e促銷活動等。1、據(jù)活動主題、內(nèi)容、規(guī)模進(jìn)行總體構(gòu)思，初步擬定活動形式，環(huán)境布置等內(nèi)容，做好總費(fèi)用預(yù)算，活動安排要在提前量使其逐步完善；2、調(diào)查摸底，了解參加人員情況，環(huán)境布置所需飾品供應(yīng)情況和價格情況等；3、將總體構(gòu)思編制成初步計劃，匯同有關(guān)部門討論提出建議，不斷完善，然后交總經(jīng)理審閱后進(jìn)行修改；4、根據(jù)總經(jīng)理的修改意見，制定最終活動計劃，并交總經(jīng)理審批。5、制定具體實施計劃，準(zhǔn)備備用方案，以應(yīng)付特殊情況發(fā)生；（1）進(jìn)行營業(yè)預(yù)算和開支預(yù)算；（2）細(xì)化活動具體內(nèi)容和程序，明確分工，任務(wù)落實到人；（3）進(jìn)行內(nèi)外環(huán)境布置（大廳、公共區(qū)域、活動場所等），確定各項任務(wù)完成的時間；（4）制定參加活動人員名單、票價、設(shè)計請柬、入場券和活動定時宣傳單；（5）明確活動的目標(biāo)客人，分發(fā)請柬，派員上門推銷入場券；（6）聯(lián)系禮儀隊伍，演出人員等；（7）選擇合適的媒體做廣告準(zhǔn)備宣傳材料和公關(guān)禮品并制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；（8）與財務(wù)、餐飲部確定結(jié)賬方式；（9）活動中，大力宣傳飯店，聯(lián)絡(luò)盛情，爭取客源并注意收集客人對活動的反映；6、每月搜集其他飯店此類活動的信息，并填寫《競爭飯店調(diào)查報告》。大型活動安排的操作標(biāo)準(zhǔn)：1、由公關(guān)銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、聯(lián)系、制作、落實、全程跟蹤等工作。2、主題鮮明，符合飯店整體CIS的要求。十二、重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待等級劃分的操作程序1、重點(diǎn)賓客/公關(guān)客人的范圍（1）來店視察、指導(dǎo)工作的中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)人。（2）上級旅游主管部門及世界旅游組織的負(fù)責(zé)人和知名人士。（3）與飯店有合作關(guān)系或能為飯店帶來效益及良好聲譽(yù)客人。（4）曾為飯店作過貢獻(xiàn)的名畫家、書法家、藝術(shù)家。（5）為飯店提供幫助、方便的單位，如民航、車站等有關(guān)單位。（6）為飯店帶來客源的重點(diǎn)旅行社及客戶等。（7）飯店邀請的客人。2、接待分工及程序（1）各部門的重點(diǎn)賓客/公關(guān)客人需在飯店安排食宿的，必須事先填寫《重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待申報單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）將簽批后的《重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待申報單》送至接待部門。（3）如屬于重點(diǎn)賓客，公關(guān)銷售部根據(jù)《重點(diǎn)賓客接待通知單》，負(fù)責(zé)派人接待。（4）如屬本部門共公關(guān)客人，由營銷總監(jiān)指定人員接待。3、接待規(guī)格和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（1）VV、VA、VB、VC級重點(diǎn)賓客接待標(biāo)準(zhǔn)如下（見附表）：（2）公關(guān)銷售部人員可在大堂吧招待臨時公關(guān)客人，大堂吧提供茶、咖啡、西點(diǎn)，接待后簽單，營銷總監(jiān)簽字確認(rèn)。（3）部門接待的公關(guān)客人，一般不宴請。4、公關(guān)開支的原則和結(jié)算（1）公關(guān)費(fèi)開支，以厲行節(jié)約講究實效為原則。（2）接待公關(guān)客人必須按先填寫《重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待申報單》，經(jīng)報批后按程序辦理。（3）所有餐飲、客房、用車等公關(guān)費(fèi)用一律由提供服務(wù)的部門開出收費(fèi)單據(jù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算，結(jié)算價格另定。附表：重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格項目VVVAVBVC接待對象中央、各部委辦以上領(lǐng)導(dǎo)省、市重要領(lǐng)導(dǎo)人；與我店密切的同行飯店總經(jīng)理；世界旅游組織知名人士；持飯店《至尊卡》的客人。經(jīng)同行介紹的飯店總經(jīng)理；旅行社總經(jīng)理；國內(nèi)外知名人士；持飯店《鉆石卡》的客人。與我店密切的同行飯店隨行人員；與飯店關(guān)系密切的非同行客人如新聞媒介、民航持飯店《名人卡》的客人。房間配置盆花、什錦干果、葡萄酒、五色水果、巧克力、總經(jīng)理名片、總經(jīng)理歡迎卡、全套飯店宣傳冊、晚安卡、晚間點(diǎn)心。盆花、四色水果、巧克力、總經(jīng)理名片、總經(jīng)理歡迎卡、全套飯店宣傳冊、晚安卡、晚間點(diǎn)心。鮮花、三色水果、巧克力、總經(jīng)理歡迎卡、宣傳冊、晚安卡、晚間點(diǎn)心。鮮花、二色水果、總經(jīng)理歡迎卡、宣傳冊、晚安卡、晚間點(diǎn)心。迎候標(biāo)準(zhǔn)董事長帶領(lǐng)全體中層干部在飯店門口迎候，為主賓獻(xiàn)捧花，董事長送主賓進(jìn)房間?？偨?jīng)理帶領(lǐng)全體中層干部在飯店門口迎候，為主賓獻(xiàn)捧花，總經(jīng)理送主賓進(jìn)房間。總經(jīng)理帶領(lǐng)全體中層干部在飯店門口迎候，為主賓獻(xiàn)捧花，銷售部經(jīng)理送主賓進(jìn)房間。全體中層干部在飯店門口迎候，為主賓獻(xiàn)捧花，銷售部經(jīng)理送主賓進(jìn)房間。用餐標(biāo)準(zhǔn)（全免客人）250元/人天（早餐30元，午餐100元、晚餐120元）230元/人天（早餐30元，午、晚餐各100元）180元/人天（早餐20元，午、晚餐各80元）140元/人天（早餐20元，午、晚餐各60元）。飯店宴請標(biāo)準(zhǔn)180元/人150元/人100元/人80元/人用餐地點(diǎn)宴會包間宴會包間宴會餐廳或包間宴會餐廳或包間住房標(biāo)準(zhǔn)（全免客人）360元/人天260元/人天260元/人天260元/人天，房間類型樓層套房樓層套房標(biāo)間標(biāo)間減免標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)情況付費(fèi)、部分減免或全免其他事項同行飯店人員食宿接待標(biāo)準(zhǔn)如下：用餐標(biāo)準(zhǔn)：100元/人天，住房標(biāo)準(zhǔn)：200元/人天；房間類型：樓層標(biāo)房公關(guān)銷售部可安排一次用餐宴請，標(biāo)準(zhǔn)為60元/人十三、重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待等級劃分的操作標(biāo)準(zhǔn)1、所有公關(guān)活動必須堅持先上報、后審批、再執(zhí)行的原則。2、各項活動由公關(guān)銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、落實。3、全體人員在整個接待活動中，必須注重儀表、舉止、談吐，維護(hù)飯店的整體形象。4、有活動由公關(guān)銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)建檔工作。十四、重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待服務(wù)操作程序接受預(yù)訂（1）由公關(guān)銷售部經(jīng)理將《重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待申報單》報送總經(jīng)理審批。（2）營銷經(jīng)理根據(jù)前廳部下發(fā)的《重點(diǎn)賓客接待通知單》，根據(jù)接待規(guī)格安排部門人員接待。（3）公關(guān)客人由營銷總監(jiān)根據(jù)接待規(guī)格安排部門人員接待。客人到達(dá)前的準(zhǔn)備工作（1）與前廳部緊密配合，作好各類房間的安排工作，在客人到店前一天作好房卡、房間鑰匙、信封等的準(zhǔn)備工作。（2）與管家部緊密配合，按照接待標(biāo)準(zhǔn)提前布置好房間，公關(guān)銷售部經(jīng)理于客人提前三小時協(xié)助檢查房間設(shè)施是否完好，鮮花、水果、歡迎卡等是否擺放到位。（3）與餐飲公司緊密配合，公關(guān)銷售部經(jīng)理于客人提前兩小時，按照接待標(biāo)準(zhǔn)安排好用餐地點(diǎn)、時間、人數(shù)等。（4）由公關(guān)銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)確掌握客人使用的交通工具、車次/航班、接站車輛等通知前廳部安排接站?？腿说竭_(dá)時的服務(wù)（1）按照接待等級，相關(guān)接待人員提前10分鐘到達(dá)大堂門口，等候客人到達(dá)。（2）人事培訓(xùn)部保安人員負(fù)責(zé)維持好門口秩序，引導(dǎo)車輛的停放。（3）客人到達(dá)時按照等級要求鮮花，介紹主要領(lǐng)導(dǎo)。（4）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同客人乘電梯至入住的客房。（5）前廳部負(fù)責(zé)登記、行李運(yùn)送等工作。客人住店期間服務(wù)（1）客人在店期間，由公關(guān)銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)在店協(xié)調(diào)、及時解決各類問題。（2）負(fù)責(zé)每日落實客人次日的用餐及活動安排。（3）如有必要，安排照相事宜。客人離店服務(wù)（1）落實客人準(zhǔn)確的離店時間，通知前廳部等相關(guān)部門。（2）至總臺了解客人帳務(wù)情況。（3）通知相關(guān)送行人提前10分鐘至大堂等候。（4）提前落實送客車輛并通知前廳部。（5）前廳部禮賓班組負(fù)責(zé)運(yùn)送客人行李。（6）與客人握手告別，直至目送客人離去?？腿穗x店后工作（1）公關(guān)銷售部經(jīng)理做好資料、圖片的存檔工作。（2）適時與客人聯(lián)絡(luò)，增進(jìn)彼此友誼。（3）對有新聞價值的接待活動，可撰寫新聞稿送新聞單位。十五、重點(diǎn)賓客/公關(guān)接待服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)1、所有信息發(fā)布必須準(zhǔn)確、及時。2、對所有客人姓名、相貌、職位、稱呼必須清楚，接待時按其職位稱呼。3、整個接待過程確保和每個人大招呼不少于3次。4、按照要求提前做好各項準(zhǔn)備工作。5、新聞稿必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，才可發(fā)稿。十六、與各部門溝通協(xié)調(diào)的操作程序（一）公關(guān)銷售部與前廳部1、公關(guān)銷售部對收到的每份客戶訂房傳真、已確認(rèn)的團(tuán)隊訂房、已確認(rèn)的會議、已確認(rèn)的長包房，應(yīng)及時填寫相關(guān)表單交前廳部客房預(yù)訂。2、公關(guān)銷售部應(yīng)將所接待的重點(diǎn)賓客客人等級及餐飲、住房安排標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容及時填寫相關(guān)表單交前廳部客房預(yù)訂，由前廳部客房預(yù)訂負(fù)責(zé)通知其他相關(guān)部門。3、預(yù)訂單上有關(guān)旅游團(tuán)隊、散客餐飲標(biāo)準(zhǔn)信息的，公關(guān)銷售部應(yīng)根據(jù)規(guī)定及時通知前廳預(yù)訂組。4、公關(guān)銷售部應(yīng)將所有海內(nèi)外客戶的詳細(xì)地址、郵政編號、電話、傳真、聯(lián)系人名單及飯店給予該公司的折扣標(biāo)準(zhǔn)等信息以表格形式遞交前廳部客房預(yù)訂。5、關(guān)于旅游團(tuán)隊延長住房的房價，公關(guān)銷售部應(yīng)與前廳部協(xié)商，并由公關(guān)銷售部將協(xié)商后的價格通知團(tuán)隊領(lǐng)隊。6、公關(guān)銷售部應(yīng)將海外訂房中心及網(wǎng)絡(luò)的銷售價格、產(chǎn)品組合、訂房情況和流量報告及進(jìn)程報告通知前廳部。7、公關(guān)銷售部應(yīng)及時向前廳部反饋賓客意見，并與前廳部共同安排好來飯店參觀者的有關(guān)工作。（二）公關(guān)銷售部與餐飲部1、公關(guān)銷售部接到海內(nèi)外客戶有關(guān)餐飲預(yù)訂內(nèi)容的電話、傳真時，應(yīng)填寫有關(guān)通知單送交餐飲部。2、公關(guān)銷售部對特殊團(tuán)隊、散客需要免費(fèi)、優(yōu)惠用餐的，經(jīng)報營銷總監(jiān)審批同意后送交餐飲部執(zhí)行。3、涉及在餐飲場所進(jìn)行的重大促銷活動或經(jīng)營活動，公關(guān)銷售部應(yīng)事先向餐飲部送達(dá)任務(wù)通知單，并就任務(wù)落實進(jìn)行協(xié)調(diào)、擬寫備忘錄。4、將接到的訂餐、酒會、宴會及其他有關(guān)任務(wù)及時通知餐飲部。5、公關(guān)銷售部負(fù)責(zé)協(xié)助餐飲公司進(jìn)行營業(yè)場所內(nèi)所需的廣告、橫幅、裝飾設(shè)計及各項餐飲促銷活動宣傳單片的設(shè)計、制作工作。（三）公關(guān)銷售部與財務(wù)部1、公關(guān)銷售部制定各項促銷價格需及時通知財務(wù)部。2、公關(guān)銷售部與相關(guān)單位簽定的應(yīng)收帳協(xié)議需符合財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)收帳協(xié)議文本應(yīng)交財務(wù)部留存。3、公關(guān)銷售部每月收到財務(wù)部開具的各類長包房及應(yīng)收款帳單時，應(yīng)積極配合做好催款工作。（四）公關(guān)銷售部與總經(jīng)理辦公室1、公關(guān)銷售部將搜集的賓客意見和重大投訴及時以書面形式報告總經(jīng)理閱示，遵照指示妥善處理，并將處理結(jié)果反饋給賓客。2、公關(guān)銷售部須于每年的10月份將次年的市場計劃、重大活動計劃、市場信息報告及各類預(yù)算上報總經(jīng)理室。（五）公關(guān)銷售部與工程部1、公關(guān)銷售部接到重要團(tuán)隊或重大接待任務(wù)需臨時增加設(shè)備、設(shè)施時，應(yīng)至少提前三天將有關(guān)計劃和要求預(yù)先通知工程部。2、公關(guān)銷售部接到租用長包房、租賃或承包飯店經(jīng)營場所等業(yè)務(wù)時，應(yīng)至少提前三天將租用方需用的電器設(shè)備的情況及時通知工程部，由工程部負(fù)責(zé)對租用區(qū)域內(nèi)的電器容量進(jìn)行測定審核后方可使用。若承租方提出需對租用場所進(jìn)行必要的裝修改造時，公關(guān)銷售部應(yīng)與工程部共同研究提出實施方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程部落實實施。（六）公關(guān)銷售部與人事培訓(xùn)部1、根據(jù)本部門工作需要和人事培訓(xùn)部安排，做好員工崗位調(diào)整工作和崗位培訓(xùn)工作。2、根據(jù)工作需要向人事培訓(xùn)部提出用工申請，參與員工面試并做好新進(jìn)員工培訓(xùn)。3、公關(guān)銷售部除做好自身各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，應(yīng)積極配合人事培訓(xùn)部做好本員工崗位資源培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。4、公關(guān)銷售部應(yīng)配合人事培訓(xùn)部做好考勤、業(yè)績考核和工資獎金的評議和發(fā)放工作以及部門員工福利性待遇和醫(yī)療費(fèi)用的審核。5、公關(guān)銷售部應(yīng)做好長包房的住宿登記管理，積極配合保安部做好長包房承租人有效證件的查驗和安全協(xié)議書的簽訂工作。6、由公關(guān)銷售部組織的大型活動應(yīng)事先將活動方案報人事培訓(xùn)部，請其協(xié)助維持治安秩序和現(xiàn)場安全檢查。酒店商場服務(wù)流程1、商品清潔流程流程具體內(nèi)容及程序取商品將商品連同基座從柜臺、貨架上取下，貴重易碎商品應(yīng)放在軟盤內(nèi)倒下。柜臺清潔用濕布將擺放商品的柜臺及貨架上的灰塵拭去，用干布擦干。商品清潔硬件商品用稍濕的軟布擦去商品本身和基座上的灰塵，用軟刷將商品凹處的灰塵刷去，高檔商品用干軟布擦拭。軟件商品用軟刷子拂去表面灰塵。商品擺放把擦凈的商品連同基座按原樣放回，保持美觀。2、商品編號流程流程具體內(nèi)容及程序目的商品編號后可精確得知該商品的毛利，精確商品的檔案。大類號根據(jù)自銷商品類別編出大類號。例：時裝類，編號為01，“01”小類號根據(jù)具體商品類別編出小類號，例：時裝類包括套裝、羊毛衫等，套裝的小類號為“01”，羊毛衫的小類號為“02后綴號大小類號編完后，根據(jù)商品的進(jìn)銷價編后綴號。例：套裝的零售價為100元，則后綴號為00001，“00001”注意同樣商品在同樣進(jìn)價、同樣售價時才能編同樣編號，否則則應(yīng)重新編號。代銷為了使代銷商品明顯區(qū)別與進(jìn)銷商品，不使每代銷戶之間混雜，一般代銷商品不按商品類別編號，而是按代銷戶來進(jìn)行。用英語字母來編大類號更能區(qū)別。例：A-0000001。3、領(lǐng)取商品流程流程具體內(nèi)容及程序通知柜臺根據(jù)不足商品向倉庫保管員提出要貨內(nèi)容。開單保管員根據(jù)要求開具領(lǐng)貨單備貨。送貨保管員及時送貨到柜臺。驗貨營業(yè)員對商品質(zhì)量、數(shù)量等方面驗收無誤后在領(lǐng)貨單上簽字或蓋章。一式三聯(lián)，有誤時，應(yīng)立即糾正或拒收。上柜清潔商品，將商品按要求擺進(jìn)柜臺、貨架。記帳柜臺根據(jù)領(lǐng)貨單進(jìn)帳，倉庫根據(jù)領(lǐng)貨單銷帳。4、商品直接上柜流程流程具體內(nèi)容及程序制單記帳員根據(jù)要求制作驗收單，一式三聯(lián)交給業(yè)務(wù)員。送貨業(yè)務(wù)員拿著驗收單及商品送進(jìn)柜臺。驗收柜臺營業(yè)員要根據(jù)驗收單的內(nèi)容逐項驗收，無誤后在驗收單上簽字或蓋章，其中一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)柜臺作記帳憑證，一聯(lián)記帳員計帳，有誤時應(yīng)立即糾正或拒收匯報。上柜清潔商品，將商品按要求擺進(jìn)柜臺、貨架。5、商品銷售流程流程具體內(nèi)容及程序準(zhǔn)備提前到崗，做好營業(yè)前一切準(zhǔn)備。補(bǔ)貨整理柜臺商品，補(bǔ)足貨源。介紹優(yōu)質(zhì)服務(wù)，積極推銷。開票為售出商品開具發(fā)票，一式三聯(lián)。收款收取客人貨款。包裝為客人所購商品進(jìn)行包裝。6、開具發(fā)票流程流程具體內(nèi)容及程序確認(rèn)將客人所購商品分類擺在客人面前，禮貌詢問客人是否需要購買其他商品，能否結(jié)帳。開票客人同意結(jié)帳：按發(fā)票順序根據(jù)發(fā)票內(nèi)容一一填寫，一式四聯(lián)，字跡清楚，迅速準(zhǔn)確。付款前三聯(lián)發(fā)票交客人，告知客人總金額，請客人去收款臺付款。發(fā)貨營業(yè)員驗收發(fā)票上的收款章后，收二聯(lián)發(fā)票，將商品交給客人。其它如營業(yè)員直接收款時，發(fā)票預(yù)先蓋好收款章，一式三聯(lián)，一聯(lián)給客人，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留底。7、商品包裝流程流程具體內(nèi)容及程序準(zhǔn)備將本商場包裝紙或彩紙裁成包裝規(guī)格，并視需要準(zhǔn)備泡沫塑料、包裝繩、帶、透明膠等。分類商品分易碎商品、普通商品和食品，應(yīng)分別包裝好。盒內(nèi)包裝易碎品并要填實，不晃動。美觀包裝應(yīng)平整美觀堅固，小商品不外露，大商品包裝盡可能縮小面積，并打出提手，以便攜帶。8、收取現(xiàn)金流程流程具體內(nèi)容及程序迎客收款員見到客人應(yīng)親切招呼。復(fù)核收取三聯(lián)發(fā)票，核對發(fā)票小計金額、總計金額。收核收取客人現(xiàn)金時應(yīng)唱票，大額面值鑒別真?zhèn)危缓髮F(xiàn)金進(jìn)入收款機(jī)或抽屜。蓋章在發(fā)票上蓋“現(xiàn)金收訖”章后，二聯(lián)發(fā)票和找零一起交給客人手中，同時告訴找零金額，一聯(lián)留底做結(jié)賬憑證。道別向客人表示謝意，歡迎再來。其他營業(yè)員收款時，三聯(lián)發(fā)票中的發(fā)票聯(lián)給客人，一聯(lián)做結(jié)賬憑證，一聯(lián)留底備查。9、收取支票流程流程具體內(nèi)容及程序迎客收款員見到客人應(yīng)親切招呼。復(fù)核收取發(fā)票，核對發(fā)票小計金額、總計金額。要求收國內(nèi)現(xiàn)金支票、旅行支票時，注意票面整潔，無折、缺，旅行支票在交線下有折光反映，票面有凹花紋，有一定面額，正面上方已留持票人簽名。填單國內(nèi)現(xiàn)金支票上填上成交品及金額大小寫，請客人當(dāng)面簽名，涂改無效，將存根交還給客人。支付旅行支票時，請持票人當(dāng)面在支票下方簽名，并與已留上方簽名一樣，否則無效。道別向客人表示謝意，歡迎再來。10、收取信用卡流程流程具體內(nèi)容及程序迎客收款員見到客人應(yīng)親切招呼。驗卡國外：（1）VISACard（2）MasterCard（3）DinerCard（4）AmericanCard（5）FederalCard（6）JCBCcard（7）MillionCard國內(nèi)：長城卡、牡丹卡……查尋查看信用卡公司發(fā)布的取消名單，確認(rèn)所收信用卡號不在其中，如客人購物金額超過信用卡公司一次支付限額，應(yīng)與信用卡辦事處銀行取得聯(lián)系，申請授權(quán)號碼。（電腦拉卡時，對方會馬上給予授權(quán)號碼。）填單選用與信用卡公司名稱相同的簽購單，用壓印機(jī)壓制簽購單，收款人在簽購單上填寫日期、金額、發(fā)票號。簽字請客人核對并在簽購單上當(dāng)場簽字，簽名必須與信用卡上字跡一致。道別交還客人信用卡和簽購單第三聯(lián)，向客人表示歉意，歡迎再來。11、解交款流程流程具體內(nèi)容及程序準(zhǔn)備結(jié)束營業(yè)前，準(zhǔn)確核對當(dāng)天的收銀機(jī)內(nèi)銷售總額或售貨發(fā)票累計金額數(shù)據(jù)。填單按交款單上的要求，逐項準(zhǔn)確填寫，不得涂改。整理將當(dāng)天營業(yè)款根據(jù)種類、面額整理、清點(diǎn)包好，營業(yè)款必須與發(fā)票金額相符。交款將營業(yè)款、交款單、發(fā)票一并交至財務(wù)部指定人員，請財務(wù)部人員當(dāng)面驗收并在交款單存根上簽字或蓋章后，其中存根聯(lián)由交款人保存?zhèn)洳?。夜投夜投時，將營業(yè)額、交款單、發(fā)票一并保存好、封好交至財務(wù)部指定保險箱內(nèi)，第二天收回已簽名或蓋章的交款單存根聯(lián)，保存?zhèn)洳椤?2、填寫銷售日報表流程流程具體內(nèi)容及程序準(zhǔn)備領(lǐng)取銷售日報表，放在柜臺內(nèi)指定位置。填表按商品類別根據(jù)不同編號、品名、單價分別進(jìn)行合并，按日報表要求填寫。字跡端正、準(zhǔn)確，如銷售商品有折扣應(yīng)注明折扣金額。核對核對日報表總金額與發(fā)票必須相符，注明發(fā)票號碼，勿忘制表人在報表右下方簽名或蓋章。代銷代銷商品應(yīng)寫清供貨單位名稱，每供貨單位有金額小計。13、商品調(diào)價流程流程具體內(nèi)容及程序通知營業(yè)員收到商品變價通知后，立即對柜臺所有變價商品進(jìn)行盤點(diǎn)。填單填寫調(diào)價單，計算出調(diào)價金額，交至記賬員，同時對商品標(biāo)價牌進(jìn)行調(diào)整。調(diào)價記賬員復(fù)核調(diào)價單后經(jīng)商場領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后進(jìn)行賬面調(diào)價。其中一聯(lián)交柜臺，作調(diào)價憑證。14、商品調(diào)撥流程流程具體內(nèi)容及程序調(diào)撥酒店內(nèi)部的商品移庫沒有利潤，由記賬員填寫調(diào)撥單經(jīng)商場領(lǐng)導(dǎo)同意簽字。復(fù)核倉庫或柜臺接到調(diào)撥單后，根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容對商品進(jìn)行復(fù)核，調(diào)進(jìn)或調(diào)出。驗收對調(diào)撥商品按調(diào)撥單內(nèi)容進(jìn)行驗收。記賬根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)帳或銷賬。15、客人轉(zhuǎn)賬流程流程具體內(nèi)容及程序原因因種種原因住店客人購物時不當(dāng)場付款需轉(zhuǎn)賬至總臺與房租一起結(jié)賬時，收款員應(yīng)滿足客人需要。確認(rèn)結(jié)賬時請客人出示房卡，收款員立即與總臺聯(lián)系，確認(rèn)后，請客人在發(fā)票上簽名并留下房號。記賬客人提貨離柜后，立即將發(fā)票交至總臺結(jié)賬處辦理有關(guān)手續(xù)，存根聯(lián)請結(jié)賬處經(jīng)辦人簽字后帶回柜臺，以便備查。16、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程流程具體內(nèi)容及程序通知酒店餐飲部、采購部等需商品轉(zhuǎn)賬，商場管理員同意后，通知倉庫或柜臺。發(fā)貨倉庫或柜臺接到通知后，立即開發(fā)票發(fā)貨，請收貨人在發(fā)票上簽名。轉(zhuǎn)賬倉庫或柜臺根據(jù)發(fā)票銷賬，將發(fā)票當(dāng)營業(yè)款隨日報表交至財務(wù)部。17、商品交接流程流程具體內(nèi)容及程序準(zhǔn)備每天早、中班上班后，均應(yīng)立即清點(diǎn)商品進(jìn)行交換，發(fā)現(xiàn)有誤，查找原因及時匯報。清點(diǎn)根據(jù)前一班登記數(shù)據(jù)，清點(diǎn)實物。轉(zhuǎn)交每班下班前，在登記簿上減去當(dāng)日出售的數(shù)據(jù)，如有進(jìn)貨，加上進(jìn)貨數(shù)據(jù)，做好登記，交給下班清點(diǎn)。18、盤點(diǎn)商品流程流程具體內(nèi)容及程序準(zhǔn)備接到商品盤點(diǎn)通知后，核對賬簿內(nèi)商品庫存數(shù)與記賬員賬簿商品庫存數(shù)是否相符，提前填制商品盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)按時清點(diǎn)商品編號、品號、庫存數(shù)、單價、單位、規(guī)格。邊點(diǎn)邊如實登在盤點(diǎn)表上，同時注上損壞、積壓商品。抽查接受各級管理人員的抽查，必要時可請酒店財務(wù)部人員一起參加。制表如遇編號、品名、數(shù)量、單價、單位、規(guī)格等有誤，立即填寫商品損益表與盤點(diǎn)表，一起交至記賬員統(tǒng)一處理。核對核對盤點(diǎn)表、損益表中各個數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后報商場經(jīng)理。19、進(jìn)、銷賬流程流程具體內(nèi)容及程序進(jìn)帳記賬員根據(jù)供貨方發(fā)票，倉庫根據(jù)驗收單，柜臺根據(jù)驗收單或領(lǐng)貨單在賬簿的同類、同編號商品賬頁中加上這筆數(shù)量。銷賬記賬員、倉庫、柜臺根據(jù)銷售日報及其他有關(guān)商品轉(zhuǎn)出單據(jù)在賬簿的同類，同編號賬頁中減去這筆數(shù)量。20、營業(yè)員銷售額登記流程流程具體內(nèi)容及程序分票按照發(fā)票上的營業(yè)員姓名將發(fā)票分開。統(tǒng)計將每位營業(yè)員的銷售金額相加，得出總金額，將總金額登記在冊。目的有利于獎勵和提高營業(yè)員積極性。21、要貨流程流程具體內(nèi)容及程序原因倉庫、柜臺發(fā)掘商品需進(jìn)貨時，或當(dāng)客人購物量超過倉庫、柜臺數(shù)量時，應(yīng)及時要貨。填單及時填寫要貨單，遞交業(yè)務(wù)員，其中一聯(lián)存根備查。要貨業(yè)務(wù)員接到要貨單后，根據(jù)具體情況立即向供貨單位要貨。記錄到貨后業(yè)務(wù)員、營業(yè)員均應(yīng)做好到貨記錄。22、商品退貨流程流程具體內(nèi)容及程序通知小批量商品退貨，由業(yè)務(wù)員通知，大批量商品退貨由商場部管理員批準(zhǔn)后執(zhí)行。準(zhǔn)備倉庫或柜臺接到通知后，按退貨單準(zhǔn)備商品，實物與退單相符。蓋章退貨單上必須蓋上供貨單位公章或開具退貨介紹信，記賬員收下憑證開具退貨清單，交給倉庫或柜臺。記賬倉庫或柜臺根據(jù)退貨單發(fā)貨，無誤后，請收貨人在退貨單上簽字，并根據(jù)退貨單記賬。23、商品批發(fā)流程流程具體內(nèi)容及程序通知客人要貨量大需批發(fā)時，經(jīng)商場經(jīng)理同意后通知倉庫或柜臺。開票倉庫或柜臺根據(jù)要求或記賬員開具增值稅發(fā)票。發(fā)貨準(zhǔn)備商品，業(yè)務(wù)員復(fù)核后發(fā)貨。結(jié)賬根據(jù)發(fā)票按時銷賬。24、商品采購流程流程具體內(nèi)容及程序接單業(yè)務(wù)員接到商場及所屬商店、柜臺計劃書或要貨單后，立即實施進(jìn)貨。聯(lián)系