針對崗位匯總違規(guī)風(fēng)險因素

崗位關(guān)鍵權(quán)力識別表

權(quán)力名稱是否有（V）權(quán)力事項清單

審核權(quán)

銷售權(quán)

人事權(quán)

采購權(quán)V1.基建工程詢價。

2.基建工程隊選擇報批。

3基.建合同草簽。

放行權(quán)V4基.建施工管理。

5.組織基建工程驗收。

計量權(quán)V6基.建預(yù)算報批。

7.組織基建工程結(jié)算報批。

財務(wù)資金權(quán)

擁有關(guān)鍵保密V8.掌握潛在投標(biāo)人信息、招標(biāo)

信息標(biāo)底、工程預(yù)算等關(guān)鍵信息。

從上表可以看到，制造企業(yè)行政部物業(yè)科基建監(jiān)理良有8個具體的權(quán)力事項，每一權(quán)力

事項都容易引起權(quán)力尋租而發(fā)生違紀(jì)違規(guī)腐敗，每一權(quán)力事項都是廉潔風(fēng)險源！

每一權(quán)力事項，企業(yè)主管部門都應(yīng)該制定制度，扎緊關(guān)住權(quán)力的制度籠子！于是，我們

需要逐一檢索每一權(quán)力事項是否有制度規(guī)范？檢索如下：

崗位關(guān)鍵權(quán)力制度規(guī)定檢索表

制度規(guī)定正確

是否有

權(quán)力名稱權(quán)力事項清單行使權(quán)力的關(guān)

(V)

鍵要求

審核權(quán)

銷售權(quán)

人事權(quán)

采購權(quán)V1基.建工程詢價。1、未見對應(yīng)的

制度規(guī)定；

2.基建工程隊選擇報批。

2、見制度

3.基建合同草簽。《…。?！分?/p>

第？條--

第？條；

3、見制度

《…。?！分?/p>

第？條---

第？條；

放行權(quán)V4.基建施工管理。4、見制度

《。。。?！分?/p>

5.組織基建工程驗收。第？條--

第？條；

5、見制度

《……》中

第？條---

第？條；

計量權(quán)V6.基建預(yù)算報批。6、見制度

《。。。?！分?/p>

7.組織基建工程結(jié)算報批。第？條---

第？條；

7、見制度

《?！??！分?/p>

第？條--

第？條；

財務(wù)資金權(quán)

擁有關(guān)鍵保密V8.掌握潛在投標(biāo)人信息、招標(biāo)標(biāo)底、工程8、見制度

信息預(yù)算等關(guān)鍵信息《。000》中

第？條----

第？條；

如果檢索到某一項權(quán)力事項沒有對應(yīng)的制度規(guī)定，比如上表中的"基建工程詢價"，"未

見對應(yīng)的制度規(guī)定"，那么，紀(jì)檢部門要向業(yè)務(wù)主管部門提出監(jiān)督建議，建立對應(yīng)的權(quán)

力事項管理規(guī)定，建立規(guī)范該權(quán)力廉潔風(fēng)險的制度籠子。

依照崗位關(guān)鍵權(quán)力制度規(guī)定檢索表，紀(jì)檢部門就可以組織有針對性的監(jiān)督檢查或者巡察，

評價權(quán)力行使是否嚴(yán)格遵循制度規(guī)定。

崗位關(guān)健權(quán)力行使情況檢查/巡察表

權(quán)力行使是否嚴(yán)格遵

是否制度規(guī)定正確行使權(quán)

權(quán)力名稱權(quán)力事項清單循制度規(guī)定（抽樣檢

有“）力的關(guān)鍵要求

查）

審核權(quán)

銷售權(quán)

人事權(quán)

采購權(quán)V1.基建工程詢1、見制度《。。。?！?、遵循了制度《。。。?！?/p>

價。中第？條---第？條；中第？條--第？

條；

2.基建工程隊2、見制度《。。。。》

選擇報批。中第？條---第？條；2、遵循了制度《。。。?！?/p>

中第？條一一第？

3.基建合同草3、見制度《。。。?！窏l；

簽。中第？條---第？條；

3、違反了制度《。。。?！?/p>

中第？條一一第？

條；

放行權(quán)V4.基建施工管4、見制度《。。。。》4、遵循了制度《。。。。》

中第？條一一第？

理。中第？條---第？條；條；

5.組織基建工5、見制度《。。。。》5、遵循了制度《。。。?！?/p>

程驗收。中第？條一一第？條；中第？條----第？

條；

計量權(quán)V6.基建預(yù)算報6、見制度《。。。?！?、遵循了制度《。。。。》

批。中第？條一一第？條；中第？條一一第？

條；