2021年撫州市圖書館預(yù)算績效管理工作自評報告

2021年撫州市圖書館預(yù)算績效管理工作自評報告一、圖書館概況撫州市圖書館成立于1958年，老館位于贛東大道玉茗園內(nèi)，2010年9月搬遷至現(xiàn)館（迎賓大道588號）并正式對外開放，現(xiàn)館總投資4600萬元，占地面積4100平方米，建筑面積9610平方米，共四層，設(shè)計藏書庫容50萬冊。編制為22人，現(xiàn)有在職職工21人。設(shè)有報刊閱覽室、少兒室、外借室、特藏室、過刊室、捐贈室、電子閱覽室、基本書庫、參考咨詢部、多功能報告廳、無障礙閱覽室、展覽廳共12個科室（部），全市共建有分館2家，圖書借閱點24家，總分館藏書量50.61萬冊，持證讀者3.73萬人，年流通人次36.37萬人次，年書刊文獻(xiàn)外借人次34.73萬人次，年書刊文獻(xiàn)外借冊次41.85萬冊次。二、圖書館整體支出管理及使用情況我館2021年專項支出情況如下：1、專項購圖書、圖書軟件和書架等購置經(jīng)費200萬元，共使用200萬元，其中已購書報雜志15萬，紙質(zhì)圖書83萬，數(shù)字資源及電子圖書98.98萬，零星購書和書架3.02萬元。按相關(guān)采購程序進(jìn)行采購，通過詢價、競爭性談判、公開招標(biāo)等方式完成。已在2021年12月31日之前完成，完成率100%，并已驗收入藏。2、電子閱覽室電腦設(shè)備采購及古籍?dāng)?shù)字化掃描經(jīng)費56萬元，通過政府采購，共使用55.6萬元，結(jié)余0.4萬元。完成了電子閱覽室電腦設(shè)備采購，館藏古籍?dāng)?shù)字化前期建設(shè)。3、專項工作經(jīng)費31.91萬元，共使用31.91萬元，主要為聘用人員工資及社會保障繳費，確保了我館讀者管理、讀者預(yù)約、借閱查詢統(tǒng)計和流通業(yè)務(wù)工作的開展。4、圖書館運行經(jīng)費82萬元，共使用82萬元，其中采購物業(yè)管理費用38.8萬元，互聯(lián)網(wǎng)通訊費4.8萬元，水電費38.4萬元。確保了我館正常運轉(zhuǎn)并提供基本服務(wù)。5、免費開放（市級配套）資金20萬元，共使用20萬，其中工作人員伙食補助費9.76萬元，工會經(jīng)費6.80萬元，辦公費1萬元，生病住院慰問、春節(jié)慰問退休人員、送清涼、獨生子女父母獎勵、年度考核獎、烤火費等1.5萬元，購電腦0.94萬元，按月保障了服務(wù)。6、公共文化建設(shè)資金40萬元，用于紅色圖書館建設(shè)，共使用12.15萬元，撫州市圖書館《紅色圖書館采購項目》（采購編號：FZDX2021J039）進(jìn)行競爭性談判采購。經(jīng)評標(biāo)委員會評定，確定廣州優(yōu)谷信息技術(shù)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)總金額為（￥398800元），現(xiàn)已完成驗收，已支付設(shè)計服務(wù)費121500元，尾款277300元將在2022年支付。此項目結(jié)余0.12萬元。7、免費開放（中央省級）資金35萬元，共使用12.83萬元，其中RFID圖書標(biāo)簽4.5萬元，鋼木書架4.2萬元，ILASIII系統(tǒng)升級（13萬元）3萬元，自助借還辦證一體機（總價7萬元）1萬元。剩余資金22.17萬元，將在2022年中使用。為推動“我為群眾辦實事”落地見效，進(jìn)一步滿足廣大讀者的閱讀需求，延長開放時間至晚間8:30，滿足了讀者服務(wù)需求。8、科普活動經(jīng)費2萬元，共使用2萬元，其中采購科普圖書2萬元，開展了專題科普活動5次。通過開展專題科普活動，對市民科學(xué)素養(yǎng)的養(yǎng)成產(chǎn)生影響，有效提升了市民對具體科普事項的深入了解，持續(xù)推動了精神文明建設(shè)發(fā)展。9、文化、道德大講堂經(jīng)費5萬元，共使用5萬元，開展了各類講座、活動15場。本項目主要為了扎實推進(jìn)社會主義核心價值體系建設(shè)，進(jìn)一步增強公民思想道德建設(shè)的吸引力和凝聚力，引導(dǎo)市民投身新時代文明實踐活動，結(jié)合實際，以貼近實際、貼近生活、貼近群眾為基本原則，通過建立內(nèi)容豐富、形式活潑、參與性強、覆蓋面廣的講座等，傳播文明風(fēng)尚，推動文明實踐，著力營造文明和諧的社會文化環(huán)境。10、文化人才資金6萬元，由于該資金是2021年年末下?lián)苜Y金，共使用0.3萬元。2021年9月至12月，組織志愿者前往廣昌縣圖書館開展了技術(shù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)工作。剩余資金22.17萬元，將在2022年繼續(xù)用于前往廣昌縣開展幫扶工作。11、智慧圖書館體系項目30萬元，我館用于智慧圖書館（知識資源細(xì)顆粒度和標(biāo)簽標(biāo)引建設(shè)）項目建設(shè)，由于該資金是2021年年末下達(dá)，現(xiàn)通過競爭性磋商方式完成了招標(biāo)，中標(biāo)金額29.98萬元，目前正在完細(xì)顆粒度建設(shè)，同時進(jìn)行第一輪和第二輪第三方質(zhì)檢并根據(jù)質(zhì)檢情況進(jìn)行修改和完善，預(yù)計5月底待該項目加工完成后無質(zhì)量問題，并經(jīng)專家驗收通過后，我館會一次性付清29.98萬元合同總價款。預(yù)計結(jié)余資金0.02萬元。12、2020年基本公共文化服務(wù)補助資金30萬，用于圖書館設(shè)施維修和設(shè)備購置項目30萬元，購置了殺菌機2臺；網(wǎng)絡(luò)存儲器1套；IlasIII圖書館管理系統(tǒng)升級1套；自助辦證一體機1臺。給讀者提供安全衛(wèi)生的閱讀環(huán)境，為進(jìn)一步做好疫情防控提供保障，全面實現(xiàn)圖書館集群式管理,在公共館實現(xiàn)館與館之間區(qū)域聯(lián)盟,實現(xiàn)多級統(tǒng)合管理機制,實現(xiàn)從省、地級市、縣級市、街道、農(nóng)家書屋、流動服務(wù)點等多級管理。13、2020年運行經(jīng)費42.6萬元。2020年共使用4.48萬元，其中互聯(lián)網(wǎng)通訊費3.6萬元，會議費0.2元，辦公及辦公設(shè)施0.52萬元，慰問費0.16萬元。結(jié)余資金38.12萬元，在2021年共使用37.88萬元，確保了我館正常運轉(zhuǎn)并提供基本服務(wù)。14、2020年文化道德大講堂資金4萬元。2020年共使用1.61萬元，2021年使用2.39萬元。共開展新時代文明實踐相關(guān)活動10場，從圖書館出發(fā)，走到學(xué)校和社區(qū)，通過不同的活動的形式，從兒童到成人，從老人到婦女，關(guān)愛不同的社會群體，讓他們從文化道德中感受到力量，引導(dǎo)廣大市民養(yǎng)成良好的生活和行為習(xí)慣，營造了文明和諧的撫州市的良好社會氛圍。三、單位專項組織實施情況成立績效評價自評工作小組，孔彬為組長，何翠紅、梅樂興為副組長，王小華、羅芳、唐娟、唐靜強、鄧淑軍、劉雅芳為成員。對所采圖書采取現(xiàn)場勘驗、檢查、核實情況。服務(wù)方法上變被動為主動，根據(jù)讀者需求，制定圖書采購計劃，加大了對圖書館文獻(xiàn)資源的宣傳和推廣；設(shè)立了“讀者意見薄”，發(fā)放《讀者意見征詢單》、《讀者需求情況調(diào)查表》，召開讀者座談會，自覺接受群眾監(jiān)督，虛心聽取讀者意見，及時處理讀者提出的意見和建議作反饋，得到了廣大讀者的好評。資金使用規(guī)范合理，做到?？顚Ｓ谩Ｔ谥贫壬?、人力上均有保證，保障了工作的有序開展。四、整體支出績效情況（一）堅持黨建引領(lǐng)，在黨史學(xué)習(xí)教育上求實效。圍繞“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”工作要求，組織開展專題學(xué)習(xí)4期，推出面向讀者的黨史學(xué)習(xí)教育服務(wù)項目8項，官方網(wǎng)站上線《連環(huán)畫中的黨史故事》、“百年禮贊，我心向黨”——喜迎建黨100周年黨史知識競賽、“建黨百年、崢嶸歲月”21天打卡計劃等線上黨史數(shù)字資源與讀者共享；線下開展慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年紅色經(jīng)典圖書展、“聽見江西，紅色記憶圖片展”、與讀者共讀黨史等文化活動，在黨史學(xué)習(xí)教育實踐中不斷提升服務(wù)讀者能力。多措并舉推動“我為群眾辦實事”實踐活動落地見效，11月10日順利實現(xiàn)市圖書館夜間延時開放服務(wù)，進(jìn)一步滿足讀者文化需求；發(fā)動黨員干部深入東鄉(xiāng)區(qū)王橋鎮(zhèn)大塘村、金溪縣滸灣鎮(zhèn)丁家村、翰城國際、武警撫州支隊等地開展文化惠民活動，推動圖書館資源進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營、進(jìn)農(nóng)村，切實豐富群眾精神文化生活，形成黨史學(xué)習(xí)教育線上線下聯(lián)動，“悟思想”“辦實事”融匯融通的工作格局。（二）堅持目標(biāo)定位，在推進(jìn)全民閱讀上創(chuàng)實績。堅持才子之鄉(xiāng)、文化之邦和全省文化高地定位，注重發(fā)揮全民閱讀對于提升國民素質(zhì)、彰顯撫州文化底蘊的重要作用。一是組織開展群眾性文化活動。在重要時間節(jié)點開展了“慶元旦，憶經(jīng)典”朗讀活動、“迎新春，送春聯(lián)”活動、春節(jié)年俗文化展、“我們的中國夢——猜燈謎，鬧元宵”等一系列春節(jié)主題活動，營造出濃厚的節(jié)日氛圍。在學(xué)雷鋒紀(jì)念日、三八婦女節(jié)、五一勞動節(jié)、六一兒童節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等時間節(jié)點組織黨員干部深入社區(qū)開展新時代文明實踐活動，推動文化、講座、圖書進(jìn)基層，切實豐富社區(qū)群眾精神文化生活。二是組織開展閱讀推廣活動。一方面面向讀者征集圖書采購清單，完成本年度2萬余冊新書及600余種報刊雜志采購計劃，不斷充實館藏資源；另一方面利用官方網(wǎng)站、微信公眾號和移動圖書館開展好書推介，推出《歲末新元未來可期，梅開小寒歲月沉香》、《副圖繪本小屋：煩人的兔子》、《撫圖博看薦書-似春華，寒假讀詩滋味長》等數(shù)字圖書資源，讓讀者在線上也能讀好書。三是全力打造特色少兒活動品牌。每周末組織20組家庭在少兒電子閱覽室開展撫圖·小讀者學(xué)堂故事會親子閱讀活動，活動形式包括講故事、讀繪本、親子手工等，《我是誠實守信的好孩子》、《雞毛信》、《好餓好餓的魚》、《勇敢小兵兵》等100余冊繪本既涉及人生哲理、生活常識、革命故事，又易于兒童接受，受到小讀者的青睞，目前小讀者學(xué)堂故事會已開展48期，服務(wù)小讀者3000余人，品牌效應(yīng)逐步凸顯。四是順利承辦世界讀書日活動啟動儀式。4月23日上午，2021年“推廣全民閱讀·建設(shè)書香撫州”“4.23”世界讀書日暨“4.26”知識產(chǎn)權(quán)日活動啟動儀式在市名人雕塑園廣場隆重舉行。市級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及來自市委有關(guān)部門、市直有關(guān)單位、中小學(xué)生代表、市民代表3000余人參加了開幕儀式，活動現(xiàn)場精彩紛呈，市民反響熱烈。五是成功舉辦“讀紅色書籍講紅色故事”比賽。組織全市11個縣（區(qū)）開展了“百名讀者講百年黨史”暨“讀紅色書籍講紅色故事”初賽，并于6月16日在市圖書館開展決賽，通過比賽進(jìn)一步講好撫州紅色故事，賡續(xù)紅色血脈，掀起了全市黨史學(xué)習(xí)教育高潮。六是扎實推進(jìn)總分館制建設(shè)。依托市圖書館資源和技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)總分館制建設(shè)，新增夢湖書房為市圖書館標(biāo)準(zhǔn)化分館，極大地拓寬了公共圖書館的服務(wù)范圍，延伸了服務(wù)觸角。（三）堅持常抓不懈，在疫情防控、安全生產(chǎn)、維修改造上干實事。一是持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。堅持防控措施不放松，嚴(yán)格落實“四查一戴”要求，實行預(yù)約限流，避免人員集中。定期對館內(nèi)公共設(shè)施進(jìn)行消殺，阻斷病毒傳播渠道，確保讀者身體健康。同時深入社區(qū)開展新冠疫情防控和疫苗接種知識專題科普講座，提升常態(tài)化疫情防控意識和能力，進(jìn)一步提高疫苗接種率，筑牢健康屏障。二是認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作。在各個重要時間節(jié)點組織人員對館內(nèi)消防設(shè)施和電路進(jìn)行排查，消除安全隱患，確保國家財產(chǎn)不受損失，讀者安全得到保障。同時積極做好平安撫州建設(shè)宣傳工作，開展了“共建共治共享，共繪平安撫州新畫卷”的主題宣傳活動，利用館大廳電子宣傳屏實時播放平安建設(shè)宣傳動態(tài)，讓每一位入館讀者在潛移默化中接受平安建設(shè)宣傳教育，切實增強安全意識。三是全力推進(jìn)維修改造工作。堅持“一周一例會”“一周一協(xié)調(diào)”和“掛圖作戰(zhàn)”工作機制，督促施工方倒排工期，加快施工進(jìn)度，通過多方努力，目前市圖書館維修改造項目已全部完工，并已申請驗收。五、工作成效一年以來，市圖書館進(jìn)一步扎實基礎(chǔ)，立足長遠(yuǎn)，不斷提升活動影響力，擦亮活動品牌，提高了活動認(rèn)知度和好評度，取得了良好的社會效益。一是服務(wù)受眾進(jìn)一步擴大。今年以來，我館開展線上各類文化活動65場次，線下活動80余場次，讀者總流通量26萬余人次，圖書外借量28.5萬余冊次，數(shù)字資源訪問量101.53萬次，較往年同期均有所增長。值得提出的是，在年初開展的“牛年大福袋”抽獎活動中，單個活動就吸引全市3萬余名讀者參與；“我們的中國夢——猜燈謎，鬧元宵”活動結(jié)合中國傳統(tǒng)節(jié)日和建黨100周年主題，燈謎內(nèi)容設(shè)置包括民俗文化和黨史知識，將傳統(tǒng)融入時代，通過寓教于樂的方式極大激發(fā)了讀者學(xué)黨史、愛祖國、傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱情。二是活動影響更加廣泛。在今年開展的一系列活動中，我館自主打造的撫圖·小讀者學(xué)堂故事會活動品牌由于活動形式新穎、內(nèi)容豐富、時間較為固定受到家長的青睞，每一期活動均有眾多家庭報名參與；“百名讀者講百年黨史”暨“讀紅色書籍，講紅色故事”比賽在全市形成聯(lián)動，影響廣泛，激發(fā)了全市人民群眾愛黨愛國熱情，凝聚起奮斗“十四五”、奮進(jìn)新征程的精神力量。三是全民閱讀氛圍更加濃厚。一年來，圍繞推廣全民閱讀工作，我館開展了系列主題推廣活動，特別是4·23世界讀書日活動啟動儀式開展以來，在全市掀起了全民閱讀熱潮，形成“好讀書、讀好書、善讀書”的濃厚氛圍。六、存在的問題今年以來，在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和全體職工的共同努力下，市圖書館各項工作進(jìn)展順利，取得較好成績，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是存在個別讀者投訴現(xiàn)象。由于我館維修改造項目，前期因空調(diào)無法使用，導(dǎo)致讀者投訴。二是文獻(xiàn)資源建設(shè)方面，讀者劇增，文化資源愈顯不足，古籍藏書極少，加之圖書價格的增長，遠(yuǎn)不能滿足不同的人群需求，需進(jìn)一步加大文獻(xiàn)資源的建設(shè)力度；三是實行夜間延時開放，資金更加緊張，工作人員身兼數(shù)職影響工作的正常開展。工作人員緊缺且人員配備和購書經(jīng)費與其他地市相比相差甚遠(yuǎn)，須加大實行圖書館的自動化建設(shè)，以緩解人員緊缺現(xiàn)狀。七、改進(jìn)