2021年撫州市圖書館預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告

2021年撫州市圖書館預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告一、圖書館概況撫州市圖書館成立于1958年，老館位于贛東大道玉茗園內(nèi)，2010年9月搬遷至現(xiàn)館（迎賓大道588號(hào)）并正式對(duì)外開放，現(xiàn)館總投資4600萬元，占地面積4100平方米，建筑面積9610平方米，共四層，設(shè)計(jì)藏書庫(kù)容50萬冊(cè)。編制為22人，現(xiàn)有在職職工21人。設(shè)有報(bào)刊閱覽室、少兒室、外借室、特藏室、過刊室、捐贈(zèng)室、電子閱覽室、基本書庫(kù)、參考咨詢部、多功能報(bào)告廳、無障礙閱覽室、展覽廳共12個(gè)科室（部），全市共建有分館2家，圖書借閱點(diǎn)24家，總分館藏書量50.61萬冊(cè)，持證讀者3.73萬人，年流通人次36.37萬人次，年書刊文獻(xiàn)外借人次34.73萬人次，年書刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次41.85萬冊(cè)次。二、圖書館整體支出管理及使用情況我館2021年專項(xiàng)支出情況如下：1、專項(xiàng)購(gòu)圖書、圖書軟件和書架等購(gòu)置經(jīng)費(fèi)200萬元，共使用200萬元，其中已購(gòu)書報(bào)雜志15萬，紙質(zhì)圖書83萬，數(shù)字資源及電子圖書98.98萬，零星購(gòu)書和書架3.02萬元。按相關(guān)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，通過詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開招標(biāo)等方式完成。已在2021年12月31日之前完成，完成率100%，并已驗(yàn)收入藏。2、電子閱覽室電腦設(shè)備采購(gòu)及古籍?dāng)?shù)字化掃描經(jīng)費(fèi)56萬元，通過政府采購(gòu)，共使用55.6萬元，結(jié)余0.4萬元。完成了電子閱覽室電腦設(shè)備采購(gòu)，館藏古籍?dāng)?shù)字化前期建設(shè)。3、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.91萬元，共使用31.91萬元，主要為聘用人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)，確保了我館讀者管理、讀者預(yù)約、借閱查詢統(tǒng)計(jì)和流通業(yè)務(wù)工作的開展。4、圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82萬元，共使用82萬元，其中采購(gòu)物業(yè)管理費(fèi)用38.8萬元，互聯(lián)網(wǎng)通訊費(fèi)4.8萬元，水電費(fèi)38.4萬元。確保了我館正常運(yùn)轉(zhuǎn)并提供基本服務(wù)。5、免費(fèi)開放（市級(jí)配套）資金20萬元，共使用20萬，其中工作人員伙食補(bǔ)助費(fèi)9.76萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.80萬元，辦公費(fèi)1萬元，生病住院慰問、春節(jié)慰問退休人員、送清涼、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、年度考核獎(jiǎng)、烤火費(fèi)等1.5萬元，購(gòu)電腦0.94萬元，按月保障了服務(wù)。6、公共文化建設(shè)資金40萬元，用于紅色圖書館建設(shè)，共使用12.15萬元，撫州市圖書館《紅色圖書館采購(gòu)項(xiàng)目》（采購(gòu)編號(hào)：FZDX2021J039）進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定，確定廣州優(yōu)谷信息技術(shù)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)總金額為（￥398800元），現(xiàn)已完成驗(yàn)收，已支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)121500元，尾款277300元將在2022年支付。此項(xiàng)目結(jié)余0.12萬元。7、免費(fèi)開放（中央省級(jí)）資金35萬元，共使用12.83萬元，其中RFID圖書標(biāo)簽4.5萬元，鋼木書架4.2萬元，ILASIII系統(tǒng)升級(jí)（13萬元）3萬元，自助借還辦證一體機(jī)（總價(jià)7萬元）1萬元。剩余資金22.17萬元，將在2022年中使用。為推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”落地見效，進(jìn)一步滿足廣大讀者的閱讀需求，延長(zhǎng)開放時(shí)間至晚間8:30，滿足了讀者服務(wù)需求。8、科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元，共使用2萬元，其中采購(gòu)科普?qǐng)D書2萬元，開展了專題科普活動(dòng)5次。通過開展專題科普活動(dòng)，對(duì)市民科學(xué)素養(yǎng)的養(yǎng)成產(chǎn)生影響，有效提升了市民對(duì)具體科普事項(xiàng)的深入了解，持續(xù)推動(dòng)了精神文明建設(shè)發(fā)展。9、文化、道德大講堂經(jīng)費(fèi)5萬元，共使用5萬元，開展了各類講座、活動(dòng)15場(chǎng)。本項(xiàng)目主要為了扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)公民思想道德建設(shè)的吸引力和凝聚力，引導(dǎo)市民投身新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，以貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾為基本原則，通過建立內(nèi)容豐富、形式活潑、參與性強(qiáng)、覆蓋面廣的講座等，傳播文明風(fēng)尚，推動(dòng)文明實(shí)踐，著力營(yíng)造文明和諧的社會(huì)文化環(huán)境。10、文化人才資金6萬元，由于該資金是2021年年末下?lián)苜Y金，共使用0.3萬元。2021年9月至12月，組織志愿者前往廣昌縣圖書館開展了技術(shù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)工作。剩余資金22.17萬元，將在2022年繼續(xù)用于前往廣昌縣開展幫扶工作。11、智慧圖書館體系項(xiàng)目30萬元，我館用于智慧圖書館（知識(shí)資源細(xì)顆粒度和標(biāo)簽標(biāo)引建設(shè)）項(xiàng)目建設(shè)，由于該資金是2021年年末下達(dá)，現(xiàn)通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式完成了招標(biāo)，中標(biāo)金額29.98萬元，目前正在完細(xì)顆粒度建設(shè)，同時(shí)進(jìn)行第一輪和第二輪第三方質(zhì)檢并根據(jù)質(zhì)檢情況進(jìn)行修改和完善，預(yù)計(jì)5月底待該項(xiàng)目加工完成后無質(zhì)量問題，并經(jīng)專家驗(yàn)收通過后，我館會(huì)一次性付清29.98萬元合同總價(jià)款。預(yù)計(jì)結(jié)余資金0.02萬元。12、2020年基本公共文化服務(wù)補(bǔ)助資金30萬，用于圖書館設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目30萬元，購(gòu)置了殺菌機(jī)2臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)器1套；IlasIII圖書館管理系統(tǒng)升級(jí)1套；自助辦證一體機(jī)1臺(tái)。給讀者提供安全衛(wèi)生的閱讀環(huán)境，為進(jìn)一步做好疫情防控提供保障，全面實(shí)現(xiàn)圖書館集群式管理,在公共館實(shí)現(xiàn)館與館之間區(qū)域聯(lián)盟,實(shí)現(xiàn)多級(jí)統(tǒng)合管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)從省、地級(jí)市、縣級(jí)市、街道、農(nóng)家書屋、流動(dòng)服務(wù)點(diǎn)等多級(jí)管理。13、2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.6萬元。2020年共使用4.48萬元，其中互聯(lián)網(wǎng)通訊費(fèi)3.6萬元，會(huì)議費(fèi)0.2元，辦公及辦公設(shè)施0.52萬元，慰問費(fèi)0.16萬元。結(jié)余資金38.12萬元，在2021年共使用37.88萬元，確保了我館正常運(yùn)轉(zhuǎn)并提供基本服務(wù)。14、2020年文化道德大講堂資金4萬元。2020年共使用1.61萬元，2021年使用2.39萬元。共開展新時(shí)代文明實(shí)踐相關(guān)活動(dòng)10場(chǎng)，從圖書館出發(fā)，走到學(xué)校和社區(qū)，通過不同的活動(dòng)的形式，從兒童到成人，從老人到婦女，關(guān)愛不同的社會(huì)群體，讓他們從文化道德中感受到力量，引導(dǎo)廣大市民養(yǎng)成良好的生活和行為習(xí)慣，營(yíng)造了文明和諧的撫州市的良好社會(huì)氛圍。三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況成立績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組，孔彬?yàn)榻M長(zhǎng)，何翠紅、梅樂興為副組長(zhǎng)，王小華、羅芳、唐娟、唐靜強(qiáng)、鄧淑軍、劉雅芳為成員。對(duì)所采圖書采取現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)情況。服務(wù)方法上變被動(dòng)為主動(dòng)，根據(jù)讀者需求，制定圖書采購(gòu)計(jì)劃，加大了對(duì)圖書館文獻(xiàn)資源的宣傳和推廣；設(shè)立了“讀者意見薄”，發(fā)放《讀者意見征詢單》、《讀者需求情況調(diào)查表》，召開讀者座談會(huì)，自覺接受群眾監(jiān)督，虛心聽取讀者意見，及時(shí)處理讀者提出的意見和建議作反饋，得到了廣大讀者的好評(píng)。資金使用規(guī)范合理，做到?？顚Ｓ?。在制度上、人力上均有保證，保障了工作的有序開展。四、整體支出績(jī)效情況（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，在黨史學(xué)習(xí)教育上求實(shí)效。圍繞“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”工作要求，組織開展專題學(xué)習(xí)4期，推出面向讀者的黨史學(xué)習(xí)教育服務(wù)項(xiàng)目8項(xiàng)，官方網(wǎng)站上線《連環(huán)畫中的黨史故事》、“百年禮贊，我心向黨”——喜迎建黨100周年黨史知識(shí)競(jìng)賽、“建黨百年、崢嶸歲月”21天打卡計(jì)劃等線上黨史數(shù)字資源與讀者共享；線下開展慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年紅色經(jīng)典圖書展、“聽見江西，紅色記憶圖片展”、與讀者共讀黨史等文化活動(dòng)，在黨史學(xué)習(xí)教育實(shí)踐中不斷提升服務(wù)讀者能力。多措并舉推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)落地見效，11月10日順利實(shí)現(xiàn)市圖書館夜間延時(shí)開放服務(wù)，進(jìn)一步滿足讀者文化需求；發(fā)動(dòng)黨員干部深入東鄉(xiāng)區(qū)王橋鎮(zhèn)大塘村、金溪縣滸灣鎮(zhèn)丁家村、翰城國(guó)際、武警撫州支隊(duì)等地開展文化惠民活動(dòng)，推動(dòng)圖書館資源進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)農(nóng)村，切實(shí)豐富群眾精神文化生活，形成黨史學(xué)習(xí)教育線上線下聯(lián)動(dòng)，“悟思想”“辦實(shí)事”融匯融通的工作格局。（二）堅(jiān)持目標(biāo)定位，在推進(jìn)全民閱讀上創(chuàng)實(shí)績(jī)。堅(jiān)持才子之鄉(xiāng)、文化之邦和全省文化高地定位，注重發(fā)揮全民閱讀對(duì)于提升國(guó)民素質(zhì)、彰顯撫州文化底蘊(yùn)的重要作用。一是組織開展群眾性文化活動(dòng)。在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展了“慶元旦，憶經(jīng)典”朗讀活動(dòng)、“迎新春，送春聯(lián)”活動(dòng)、春節(jié)年俗文化展、“我們的中國(guó)夢(mèng)——猜燈謎，鬧元宵”等一系列春節(jié)主題活動(dòng)，營(yíng)造出濃厚的節(jié)日氛圍。在學(xué)雷鋒紀(jì)念日、三八婦女節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、六一兒童節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)等時(shí)間節(jié)點(diǎn)組織黨員干部深入社區(qū)開展新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)，推動(dòng)文化、講座、圖書進(jìn)基層，切實(shí)豐富社區(qū)群眾精神文化生活。二是組織開展閱讀推廣活動(dòng)。一方面面向讀者征集圖書采購(gòu)清單，完成本年度2萬余冊(cè)新書及600余種報(bào)刊雜志采購(gòu)計(jì)劃，不斷充實(shí)館藏資源；另一方面利用官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)和移動(dòng)圖書館開展好書推介，推出《歲末新元未來可期，梅開小寒歲月沉香》、《副圖繪本小屋：煩人的兔子》、《撫圖博看薦書-似春華，寒假讀詩(shī)滋味長(zhǎng)》等數(shù)字圖書資源，讓讀者在線上也能讀好書。三是全力打造特色少兒活動(dòng)品牌。每周末組織20組家庭在少兒電子閱覽室開展撫圖·小讀者學(xué)堂故事會(huì)親子閱讀活動(dòng)，活動(dòng)形式包括講故事、讀繪本、親子手工等，《我是誠(chéng)實(shí)守信的好孩子》、《雞毛信》、《好餓好餓的魚》、《勇敢小兵兵》等100余冊(cè)繪本既涉及人生哲理、生活常識(shí)、革命故事，又易于兒童接受，受到小讀者的青睞，目前小讀者學(xué)堂故事會(huì)已開展48期，服務(wù)小讀者3000余人，品牌效應(yīng)逐步凸顯。四是順利承辦世界讀書日活動(dòng)啟動(dòng)儀式。4月23日上午，2021年“推廣全民閱讀·建設(shè)書香撫州”“4.23”世界讀書日暨“4.26”知識(shí)產(chǎn)權(quán)日活動(dòng)啟動(dòng)儀式在市名人雕塑園廣場(chǎng)隆重舉行。市級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及來自市委有關(guān)部門、市直有關(guān)單位、中小學(xué)生代表、市民代表3000余人參加了開幕儀式，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)精彩紛呈，市民反響熱烈。五是成功舉辦“讀紅色書籍講紅色故事”比賽。組織全市11個(gè)縣（區(qū)）開展了“百名讀者講百年黨史”暨“讀紅色書籍講紅色故事”初賽，并于6月16日在市圖書館開展決賽，通過比賽進(jìn)一步講好撫州紅色故事，賡續(xù)紅色血脈，掀起了全市黨史學(xué)習(xí)教育高潮。六是扎實(shí)推進(jìn)總分館制建設(shè)。依托市圖書館資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)總分館制建設(shè)，新增夢(mèng)湖書房為市圖書館標(biāo)準(zhǔn)化分館，極大地拓寬了公共圖書館的服務(wù)范圍，延伸了服務(wù)觸角。（三）堅(jiān)持常抓不懈，在疫情防控、安全生產(chǎn)、維修改造上干實(shí)事。一是持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)持防控措施不放松，嚴(yán)格落實(shí)“四查一戴”要求，實(shí)行預(yù)約限流，避免人員集中。定期對(duì)館內(nèi)公共設(shè)施進(jìn)行消殺，阻斷病毒傳播渠道，確保讀者身體健康。同時(shí)深入社區(qū)開展新冠疫情防控和疫苗接種知識(shí)專題科普講座，提升常態(tài)化疫情防控意識(shí)和能力，進(jìn)一步提高疫苗接種率，筑牢健康屏障。二是認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作。在各個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)組織人員對(duì)館內(nèi)消防設(shè)施和電路進(jìn)行排查，消除安全隱患，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)不受損失，讀者安全得到保障。同時(shí)積極做好平安撫州建設(shè)宣傳工作，開展了“共建共治共享，共繪平安撫州新畫卷”的主題宣傳活動(dòng)，利用館大廳電子宣傳屏實(shí)時(shí)播放平安建設(shè)宣傳動(dòng)態(tài)，讓每一位入館讀者在潛移默化中接受平安建設(shè)宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)安全意識(shí)。三是全力推進(jìn)維修改造工作。堅(jiān)持“一周一例會(huì)”“一周一協(xié)調(diào)”和“掛圖作戰(zhàn)”工作機(jī)制，督促施工方倒排工期，加快施工進(jìn)度，通過多方努力，目前市圖書館維修改造項(xiàng)目已全部完工，并已申請(qǐng)驗(yàn)收。五、工作成效一年以來，市圖書館進(jìn)一步扎實(shí)基礎(chǔ)，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，不斷提升活動(dòng)影響力，擦亮活動(dòng)品牌，提高了活動(dòng)認(rèn)知度和好評(píng)度，取得了良好的社會(huì)效益。一是服務(wù)受眾進(jìn)一步擴(kuò)大。今年以來，我館開展線上各類文化活動(dòng)65場(chǎng)次，線下活動(dòng)80余場(chǎng)次，讀者總流通量26萬余人次，圖書外借量28.5萬余冊(cè)次，數(shù)字資源訪問量101.53萬次，較往年同期均有所增長(zhǎng)。值得提出的是，在年初開展的“牛年大福袋”抽獎(jiǎng)活動(dòng)中，單個(gè)活動(dòng)就吸引全市3萬余名讀者參與；“我們的中國(guó)夢(mèng)——猜燈謎，鬧元宵”活動(dòng)結(jié)合中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日和建黨100周年主題，燈謎內(nèi)容設(shè)置包括民俗文化和黨史知識(shí)，將傳統(tǒng)融入時(shí)代，通過寓教于樂的方式極大激發(fā)了讀者學(xué)黨史、愛祖國(guó)、傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱情。二是活動(dòng)影響更加廣泛。在今年開展的一系列活動(dòng)中，我館自主打造的撫圖·小讀者學(xué)堂故事會(huì)活動(dòng)品牌由于活動(dòng)形式新穎、內(nèi)容豐富、時(shí)間較為固定受到家長(zhǎng)的青睞，每一期活動(dòng)均有眾多家庭報(bào)名參與；“百名讀者講百年黨史”暨“讀紅色書籍，講紅色故事”比賽在全市形成聯(lián)動(dòng)，影響廣泛，激發(fā)了全市人民群眾愛黨愛國(guó)熱情，凝聚起奮斗“十四五”、奮進(jìn)新征程的精神力量。三是全民閱讀氛圍更加濃厚。一年來，圍繞推廣全民閱讀工作，我館開展了系列主題推廣活動(dòng)，特別是4·23世界讀書日活動(dòng)啟動(dòng)儀式開展以來，在全市掀起了全民閱讀熱潮，形成“好讀書、讀好書、善讀書”的濃厚氛圍。六、存在的問題今年以來，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和全體職工的共同努力下，市圖書館各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，取得較好成績(jī)，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是存在個(gè)別讀者投訴現(xiàn)象。由于我館維修改造項(xiàng)目，前期因空調(diào)無法使用，導(dǎo)致讀者投訴。二是文獻(xiàn)資源建設(shè)方面，讀者劇增，文化資源愈顯不足，古籍藏書極少，加之圖書價(jià)格的增長(zhǎng)，遠(yuǎn)不能滿足不同的人群需求，需進(jìn)一步加大文獻(xiàn)資源的建設(shè)力度；三是實(shí)行夜間延時(shí)開放，資金更加緊張，工作人員身兼數(shù)職影響工作的正常開展。工作人員緊缺且人員配備和購(gòu)書經(jīng)費(fèi)與其他地市相比相差甚遠(yuǎn)，須加大實(shí)行圖書館的自動(dòng)化建設(shè)，以緩解人員緊缺現(xiàn)狀。七、改進(jìn)