四川省綿陽市鹽亭縣兩岔河鄉(xiāng)

四川省綿陽市鹽亭縣兩岔河鄉(xiāng)2017年部門決算編制說明一、基本職能執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；落實上級黨委、政府的各項決議和決定；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；加強農(nóng)村基層組織建設(shè)，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，增強服務(wù)意識，促進農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展；制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作，做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定；制定本轄區(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃，抓好兩個文明建設(shè)；指導村居民委員會工作，充分發(fā)揮群眾自治組織的作用。二、部門概況兩岔河鄉(xiāng)人民政府屬一級預算單位，下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支決算總體情況兩岔河鄉(xiāng)2017年本年收入合計399.6萬元，其中：財政撥款收入399.6萬元，其他收入0萬元。兩岔河鄉(xiāng)2017年本年支出合計399.6萬元，其中：基本支出308.98萬元，占77%；項目支出90.62萬元，占23%。四、財政撥款收支決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年度財政撥款收支總決算399.6萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計減少103.52萬元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況兩岔河鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出396.6萬元，占本年支出合計的99%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少105.02萬元，下降21%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況兩岔河鄉(xiāng)2017年一般公共預算財政撥款支出396.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出124.69萬元，占31%；公共安全支出0.6萬元，占0.2%；文化體育及傳媒支出0.6萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出107.59萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃剩余支出10.91萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出0.55萬元，占0.1%；農(nóng)林水支出141.4萬元，占36%；住房保障支出10.26萬元，占3%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù)支出:2017年決算數(shù)為124.69萬元，完成預算100%。人大事務(wù)：支出決算數(shù)為11.74萬元；政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：支出決算數(shù)為97.95萬元；財政事務(wù)：支出決算數(shù)為2.86萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：支出決算數(shù)為12.14萬元。公共安全支出:2017年決算數(shù)為0.6萬元，完成預算100%。治安管理：支出決算數(shù)為0.6萬元。文化體育與傳媒支出:2017年決算數(shù)為0.6萬元，完成預算100%。新聞出版廣播影視：支出決算數(shù)為0.6萬元。社會保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為107.59元，完成預算100%?；鶎诱?quán)和社區(qū)建設(shè)：支出決算數(shù)為21.28萬元；事業(yè)單位離退休：支出決算數(shù)為0.09萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：支出決算數(shù)為19.31萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：支出決算數(shù)為7.77萬元；撫恤：支出決算數(shù)為31.02萬元；自然災害生活救助：支出決算數(shù)為4萬元；特困人員救助供養(yǎng)：支出決算數(shù)為23.96萬元；其他社會保障和就業(yè)支出：支出決算數(shù)為0.16萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:2017年決算數(shù)為10.91萬元，完成預算100%。計劃生育事務(wù)：支出決算數(shù)為5.95萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算數(shù)為4.96萬元。節(jié)能環(huán)保支出:2017年決算數(shù)為0.55萬元，完成預算100%。環(huán)境保護管理事務(wù)：支出決算數(shù)為0.55萬元。7.農(nóng)林水支出:2017年決算數(shù)為141.4萬元，完成預算100%。農(nóng)業(yè)事業(yè)運行：支出決算數(shù)為19萬元；農(nóng)村道路建設(shè)：支出決算數(shù)為20萬元；其他農(nóng)業(yè)：支出決算數(shù)為48.62萬元；對村民委員會和村黨支部的補助：支出決算數(shù)為38.78萬元；農(nóng)村綜合改革示范試點補助：支出決算數(shù)為15萬元；8.住房保障支出：2017年決算數(shù)為10.26萬元，完成預算100%。住房公積金：支出決算數(shù)為10.26萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年一般公共預算財政撥款基本支出396.6萬元，其中：人員經(jīng)費252.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費56.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明兩岔河鄉(xiāng)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.19萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.16萬元，公務(wù)接待費支出決算為4.03元。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.29萬元，下降3%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.16萬元，下降3%；公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元，下降3%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.16萬元，占51%；公務(wù)接待費支出決算4.03萬元，占49%。具體情況如下：1.公務(wù)用車購置及運行維護費2017年公務(wù)用車購置及運行維護費4.16萬元,其中：公務(wù)用車運行維護費支出4.16萬元。主要用于兩岔河鄉(xiāng)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2.公務(wù)接待費2017年公務(wù)接待費4.03萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預算財政撥款支出3萬元。九、其他重要事項的情況說明國有資產(chǎn)占有使用情況：截至2017年12月31日，兩岔河鄉(xiāng)公有車輛1輛，其為一般公務(wù)用車。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。8.教育（類）…（款）…（項）：指……。9.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、